엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

본 절차서는 (주) 강하넷 (이하 “당사”라 한다)에서 고객으로부터의 수주

에서 서비스에 이르기까지의 생산 및 품질활동과 관련된 품질보증 시스템에

대하여 적용한다.

2. 목적

당사의 품질 보증 시스템에 대한 기본 문서인 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서등에

관련된 사항을 규정함으로써 생산 및 품질활동을 하는데 수반되는 관리의

효율화를 극대화하고, 고객의 요구에 만족 시킬수 있는 품질을 보증하는데 있다.

3. 용어정의

3.1 품질 매뉴얼

당사에서 생산되는 제품에 있어서 고객으로부터의 수주, 구매, 생산, 검사,

품질 보증등의 관리 업무를 능률적이고 합리적으로 운영하기 위해서 최소

한도로 필요한 사항을 시스템화한 문서를 말한다.

3.2 품질보증

제품 또는 서비스가 주어진 품질 요구를 만족시키고 있다는 타당한 신뢰감

을 주기 위해 필요한 모든 계획적이고 체계적 활동을 말한다.

3.3 절차서

품질매뉴얼의 내용을 보조하며 실제 업무적용에 필요하도록 상세하고 구체

적으로 기술한 것으로 업무흐름도, 양식, 도표등이 첨부되어 작성·운영하는

문서를 말한다.

3.4 지침서

품질절차서 내용이나 단일업무내용을 더 구체화하고 세부적인 내용까지

요구되는 항목이 있을 경우에 작성·운영하는 문서를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 전부서

전 사원은 업무 수행에 있어서 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서를 준수하며

각 부서장은 담당자의 업무 수행 능력의 향상 및 확보에 필요한 교육을

실시하고 부서원들의 업무준수 여부를 확인·감독할 책임이 있다.

5. 운영절차

5.1 품질매뉴얼, 절차서, 지침서와 검사지도서, 규격과의 관계

5.1.1 품질 시스템 운영을 위해 국제 품질보증 규격의 20개 요구 항목을

기술한 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서등과 작업지도서, 검사지

도서, 자재규격, 제품 규격등의 관계에서 품질매뉴얼이 최상의 규정

이며, 품질절차서가 그 다음이고 품질지침서, 각종규격, 작업지도서,

검사지도서등은 최하위 회사 표준이다.

5.2 품질 매뉴얼의 항목 및 내용구성

5.2.1 품질 매뉴얼의 내용은 경영의 책임(품질방침), 품질시스템, 계약검토

설계관리, 문서 및 데이터 관리, 구매관리, 제품의 식별 및 추적성, 공

정관리, 검사 및 시험, 검사계측 및 시험장비, 검사 및 시험상태, 부적

합품의 관리, 시정 및 예방조치, 취급․저장․포장․표시보존 및 인도

품질기록, 내부품질감사, 교육훈련, 서어비스, 통계적 기법 운영에

대한 각 항목별로 적용범위, 목적, 용어정의, 운영절차, 기록 및 보관

관련표준등의 순서로 업무 내용을 총괄적으로 기록한 문서다.

5.2.2 품질 매뉴얼을 구성하는 각 항목별 내용은 총괄적이고 개괄적인 내용

중심이므로 더 구체화하여 실제 업무 사항을 파악하고 수행하기 위하여

품질 절차서,품질 지침서나 품질 계획서를 작성하여 운영한다.

5.2.3 품질 매뉴얼은 제품 품질에 영향을 미치는 모든 업무에 우선하여 적용

되며 사내 모든 일반문서 및 품질 문서를 구속한다.

5.3 품질절차서

5.3.1 상기 5.2.1항의 각 항목별 매뉴얼의 내용을 실제 업무 적용에 필요하

도록 더 상세하고 구체적으로 기술한 것으로 업무흐름도, 양식, 그림,

도표등이 첨부되도록 작성 운영한다.

5.3.2 사내에서 사용되는 규정이나 규칙등을 품질 절차서나 지침서로 대신

하여 사용할 수 있다.

5.4 품질 지침서

5.4.1 상기 5.2.1항의 각 항목별 품질 절차서 내용을 더 구체화하고 세부적

인 내용까지 요구되는 항목이 있을 경우에 품질 지침서를 작성하여

운영한다.

이때 품질 매뉴얼, 품질 절차서, 품질 지침서의 업무 내용이 연결되어야

하며, 서로 상충되어서는 안된다.

5.5 작성, 검토, 승인, 배포

5.5.1 표준관리 지침서(IQP-4021)에 따른다.

5.6 보관, 개정, 회수 및 폐기

5.6.1 문서 및 데이터관리 절차서(IQP-4050)에 따른다.

5.7교육

5.7.1 품질 시스템의 관련된 문서는 교육 훈련 절차서(IQP-4180)에 의

거 종업원에게 교육하여 이행에 만전을 기해야 한다.

5.7.2 교육을 이수한 자는 품질 시스템을 이해하고 품질 절차서를 업무에

적용하여 그대로 이행하여야 한다.

6. 기록 및 보관

품질매뉴얼, 절차서, 지침서 및 품질문서는 반드시 작성부서, 보관부서,

보존년한등을 명시하고, 보존년한은 문서 및 데이터관리지침서(IQI-4051)

에 의거하여 정한다.

7. 관련표준

7.1 문서 및 데이터관리절차서 (IQP-4050)

7.2 문서 및 데이터관리지침서 (IQI-4051)

7.3 표준관리 지침서 (IQI-4021)

7.4 교육훈련절차서 (IQP-4180)

1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷 (이하’당사’라 한다)의 품질활동 및 그 결과에서 발견되는 현재의 또는 잠재적인 원인을 시정하고 예방함으로써 품질안정을 유지하고 품질개선이 지속적으로 이루어지게 하는 데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

감사.시험 및 고객불만, 내부품질감사 또는 공정 등에서 발생한 부적합 사항 및 품질문제에 대한 시정 및 예방조치 업무에 대하여 적용한다.

3.          용어의 정의

3.1             시정조치

부적합품 또는 부적합사항이 발생한 경우, 그 원인을 조사하여 해결을 위한 적절한 대책을 세우고 개선을 실시하는 제반활동을 말한다.

3.2             예방조치

부적합품 또는 부적합사항이 발생되지는 않았지만 잠재적으로 발생될 우려가 있는 사항에 대해 그 원인을 사전에 제거하는 활동을 말한다.

4.          책임과 권한

4.1             품질관리부서장

4.1.1       본 절차서의 운영책임

4.1.2       시정 및 예방조치 요구서 발행

4.1.3       시정 및 예방조치 절차의 수립 및 유지

4.1.4       시정 및 예방조치 요구서의 총괄관리

4.1.5       시정 및 예방조치의 결과분석 및 경영자대리인에게 보고

4.1.6       시정 및 예방조치의 사후관리

4.2             기술부서장

4.2.1       시정 및 예방조치 요구서 발행

4.2.2       시정 및 예방조치 결과의 확인

4.2.3       감사팀장도 발행부서장이 된다.

4.3             자재부서장

4.3.1       시정조치 요구에 대한 원인분석 및 시정조치

4.3.2       예방조치 원인분석과 목표설정 및 실행

4.3.3       예방조치 계획서를 작성하여 품질관리부서로 통보

4.4             영업부서장

고객불만에 대한 조치결과를 고객에게 통보

5.          업무 절차

5.1             시정조치 요구서 발행조건

5.1.1       부적합품에 대한 요구서의 발행

수입검사, 공정검사, 최종검사 및 출하검사 결과 동일 또는 유사한 내용의 부적합이 3회 이상 발견될 경우에 품질관리부서장이 시정조치요구서를 발행한다.

단, 부적합품의 발생이 중대하고 심각한 상황일 경우에는 1회 발생으로도 시정조치요구서를 발행할 수 있다.

5.1.2       내부감사에서 해당 부서장에게 요구할 경우

내부감사 결과 부적합사항에 대하여는 감사팀장이, 사후관리 감사에서는 품질관리 부서장이 시정조치요구서를 발행한다.

5.1.3       경영자검토에서 해당부서장에게 요구할 경우

경영자검토시 부적합사항에 대하여 경영자대리인이 시정조치요구서를 발행한다.

5.1.4       기타 품질시스템의 운영상 시정조치가 필요하다고 판단될 때 해당 부서장이 시정조치요구서를 발행한다.

5.2             시정조치 요구서의 등록 및 배포

5.2.1       모든 요구서는 발행과 동시에 품질관리부로 송부하고 품질관리부는 시정 및 예방조치 등록대장에 발행 조건별로 등록한 후 사본을 실행부서로 배포하고 원본의 배포한에 수령확인을 받은 후 품질관리부서에서 보관한다.

5.2.2       요구서가 발행되면 품질관리부서는 발행번호를 부여, 등록대장과 요구서 원본에 기록한다.  발행번호 부여방법 및 발행부서 표기는 다음 예와 같다.

예) 97S – 001 – R1

   97 : 발행년도   S : 발행부서   001 : 일련번호   R1 : 재발행 횟수

    (S) : 영업부  (P) : 기술부  (M) : 자재관리부  (C) : 관리부 

   (D) : 설계실   (Q) : 품질관리부   (A) : 감사팀

5.3             원인분석

5.3.1       실행부서는 원인규명을 위한 조사와 분석을 사실적 DATA 또는 그 현상에 근거하여 실시한다. 

5.3.2       실행부서 자체로는 그 원인을 규명하기 어려울 경우 발행부서와 협의하여 관련부서의 실무자로 구성되는 임시 회의를 소집할 수 있다.

5.4             시정조치의 실행 및 회신

5.4.1       실행부서는 시정조치 요구사항에 대한 대책 및 일정을 수립하여 시정조치를 실행하고 그 결과를 시정조치 요구서에 기록한 후 발행부서로 회신하고 사본 1부를 보관한다.

5.4.2       발행부서는 실행부서의 시정조치 실행효과를 확인하여 만족할 경우에 확인자 서명 후 품질관리부서로 요구서를 송부하고 불만족할 경우에는 요구서를 재발행 한다.

5.4.3       품질관리부서는 시정조치 완료(예정)일을 등록대장의 조치일 란에 기록하고 완료(예정)일 후 1개월 이내에 조치결과를 확인하고 원본과 함께 파일한다.

5.5             예방조치의 대상 및 분석자료, 발행부서는 다음의 [표 1]과 같다.

[표 1]

5.6             예방조치의 실행

5.6.1       예방조치 대상선정

1)     발행부서장은 분기별로 분석자료를 취합. 분석하여 예방조치 대상항목 및 현황을 파악한다.

2)     현황 파악후 제거해야 할 잠재적인 문제를 선정한다.

3)     대상 선정시 파레토그램을 활용한다.

5.6.2       예방조치 요구서 발행

1)     대상이 선정되면 발행부서장은 예방조치 요구서에 그 내용을 기록하고 필요한 경우, 분석시 활용된 파레토도을 첨부하여 품질관리부로 송부한다.

2)     요구서 등록 및 배포는 5.2항에 따른다.

5.6.3       예방조치의 실행

1)     예방조치 요구서를 접수한 실행부서는 대상에 대한 원인분석 후 목표를 설정하고 예방조치 계획서를 작성하여 발행부서와 품질관리부로 그 사본을 통보한다.

(필요한 경우 TFT 구성을 요청할 수 있다. )

2)     실행부서는 예방조치를 실행하고 그 효과를 파악한 후 결과가 목표치에 부족하면 계획서를 재 작성하여 통보한다.

3)     실행부서는 예방조치 결과 효과가 만족하면 예방조치 요구서에 실행결과를 기록하여 발행부서로 회신하고 사본 1부를 보관한다.

4)     발행부서는 예방조치 요구서를 회신 후 그 효과가 만족하면 예방조치 요구서에 결과표시를 한 후 품질관리부로 송부하고 품질관리부는 5.4.3과 같이 처리한다.

5)     예방조치 실행에 활용될 수 있는 통계적 기법은 다음과 같다.

-          파레토도

-          특성요인도

-          추가로 다른 기법을 적용할 수 있다.

5.7             시정 및 예방조치의 효과성 확보

5.7.1       발행부서장은 시정 및 예방조치의 결과를 확인하고 효과를 파악하여 결과가 불만족 할 경우 요구서를 재발행한다.

5.7.2       모든 요구서의 재발행은 경영자대리인을 요구서 우측 상단에 적색으로 “재발행”을 나타내도록 한다.

5.7.3       영업부서장은 고객불만에 대한 시정 및 예방조치 내용을 고객에게 통보하고 그 효과를 확인하여 시정 또는 예방조치 요구서에 기록한다.

5.7.4       시정 및 예방조치 결과 품질시스템을 변경해야 할 경우 관련부서는 그 개정을 해당부서로 의뢰할 수 있다.

5.7.5       품질관리부는 시정 및 예방조치 결과에 대한 확인을 1개월 이내에 실시하고 효과성이 인정되지 않을 경우 요구서를 재발행하며, 요구서가 재발행 되지 않으면 시정 및 예방조치는 종료된 것으로 본다.

5.7.6       품질관리부는 협력업체에 대한 시정 및 예방조치가 종료되었는데도 불구하고 동일 부적합이 재발하는 경우에는 자재관리부서장에게 협력업체 등록취소를 요청할 수 있다.

5.8             시정 및 예방조치의 효과성 확보

5.8.1       품질관리부서장은 시정 및 예방조치의 결과를 분기별로 집계, 분석하여 경영자대리인에게 보고하고 경영자 검토회의의 안건으로 상정한다.

5.8.2       시정 및 예방조치의 보고에는 부수적인 사항 – 공정, 제품규격, 시스템의 변경 또는 개정 등도 포함하여야 한다. 

협력업체 품질시스템 평가서

강하넷 (www.kangha.net)

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