엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 “당사”라 한다)의 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하기 위하여 사용될 당사 품질시스템 문서에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사 품질시스템을 수립하여 품질시스템을 효율적으로 운영하는데 목적이 있 다.

3. 용어의 정의

3.1 품질매뉴얼

ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건을 충족시키며 품질방침 및 목표가 효율적으로 수행되고 당사의 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 보증하는 수단으로써 품 질시스템을 수립하고, 이를 효과적으로 운영하기 위한 총괄문서

3.2 품질절차서

품질매뉴얼의 요구조건을 충족시키고 당사의 품질시스템을 이행하기 위해 필요한 업 무를 규정하거나 명시한 문서

3.3 품질지침서

품질시스템을 효과적으로 수행하고 부서업무의 목적달성과 효율적인 업무의 수행을 보장하기 위하여 개별 기능 단위업무 및 각 부서에서 수행하는 세부업무를 기술한 문 서

4. 책임과 권한

4.1 생산부장

4.1.1 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건 및 본 절차서에 따라 품질매뉴얼 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 품질시스템 문서화 체계를 수립하여 유지, 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 관련 부서장

본 절차서의 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정하고 개정사유가 발생하 면 개정 신청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 QA 부서장

4.3.1 품질매뉴얼 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정, 개정사유가 발생되면 개정신 청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.3 품질시스템이 업무활동에 효과적으로 이행되는지 확인 업무를 수행할 책임과 권한

5. 일반사항

5.1 항목부여 방법

문서의 내용중 문단을 구성하는 각 항목의 부호는 다음과 같이 부여한다.

( 예 ) 1.

1.1

1.1.1

1)

①

5.2 한글 작성 및 가로쓰기를 원칙으로 하며 혼동하기 쉬운 낱말은 외국어를 괄호 안에 쓸수 있고 특수한 경우에는 외국어를 쓸 수 있다.

5.3 문서에 사용하는 숫자는 아라비아 숫자를 사용하고 필요한 경우에는 다른 문자도 함 께 쓸 수 있다.

5.4 문서는 그 업무절차의 이해를 돕기 위해 업무 흐름도를 작성할 수 있다.

5.5 문서의 작성시 유의사항은 다음과 같다.

5.5.1 문서는 품질매뉴얼 또는 관련절차서의 관련조건을 충분히 검토하여 반영해야 한다.

5.5.2 문서는 요점이 정확히 전달되도록 작성하여 통일된 용어로 표현한다.

5.5.3 문서는 상호간에 유기적으로 연관되도록 작성하며 인용하기 쉽게 표현한다.

5.6 당사의 품질시스템 문서는 품질시스템 절차서와 문서 및 자료관리 절차서에 따라 작 성, 검토, 승인 및 발행되고 관리한다.

5.7 각 조직에서 발행하는 업무관련 주요문서 및 자료는 품질매뉴얼, 품질절차서의 요구 조건에 상응해서 작성되어야 하며 그 내용은 업무의 목적과 적용범위 및 처리절차 등 을 명확하게 규정하거나 기술하여야 한다.

5.8 본 절차서에 의해 작성된 문서는 제목, 문서번호, 개정번호, 개정날짜, 관리번호, 관리 본 유무가 기록되어야 하며 문서 및 자료관리 절차서의 “주요 문서 관리표1”에 따라 작성자, 검토자, 승인자의 서명이 있어야 한다.

5.9 문서의 개정을 요구하는 부서는 문서(제정, 개정, 폐기) 신청서를 이용 개정을 요청한 다.

6. 품질절차서 및 지침서의 구성

각각의 절차서, 지침서는 표지, 본문, 붙임으로 구성한다.

6.1 표지

절차서, 지첨서의 표지는 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용하며 작성방법은 다음과 같다.

(1) 절차서 또는 지침서로 구분해서 적는다. ( 예 : 품질절차서, 품질지침서 )

(2) 절차서 분야를 기재한다. ( 예 : 품질시스템, 교육 및 자격부여 )

(3) 문서번호는 회사명 약호, 절차서 및 지침서 분야코드 및 일련번호로 구성한다.

(4) 제, 개정 승인된 일자를 기록하며 아래와 같이 년, 월, 일 순서로 기록한다.

[ 예 ] 2000. 03. 31

(5) 최초 제정 시에는 “0"으로 표기하며 제정 후의 개정에는 개정 횟수를 기록한다.

(6) 표지와 본문 페이지의 총수와 일련번호로 표기하며, 1페이지부터 시작한다.

(7) 관리본 또는 비관리본 표시를 기재한다.

(8) 본문의 내용에 대한 목차를 기록한다.

(9) 작성자, 검토자 및 승인자가 직접 서명한다.

6.2 본문

6.2.1 절차서, 지침서의 본문은 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용한다.

6.2.2 절차서, 지침서의 본문 구성은 아래와 같은 항목의 순서에 의해 작성하고 각 항 목을 절차서, 지침서의 특성에 따라 “가감” 할 수 있다.

1) 적용범위

2) 목적

3) 용어의 정의

4) 책임과 권한

5) 업무절차

6) 기록 및 보관

7) 관련문서

8) 붙임

6.2.3 각 항목별 내용은 다음과 같다.

1) 적용범위

절차서, 지침서가 규정하는 내용의 개요 및 그 절차서, 지침서를 적용 할 수 있는 한계를 규정한다.

2) 목적

절차서, 지침서가 의도하는 목적을 간단하게 명기한다.

3) 용어의 정의(필요한 경우)

① 절차서, 지침서의 규정 내용을 명확히 하기 위하여 필요한 경우에 작성한 다.

② 용어의 정의는 다음의 경우 적용한다.

- 해당 절차서, 지침서에서만 사용하는 특수한 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 정의를 한정 또는 확대하 여 사용하는 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 용어를 동일한 정의로 사 용할 경우에도 해당 절차서, 지침서에 기재하는 것이 바람직할 때는 그대로 반복하여 기재한다.

4) 책임과 권한

업무수행을 위한 관련자의 책임한계 및 업무권한 등을 명기한다.

5) 업무절차

절차서, 지침서의 업무수행에 필요한 세부적인 업무절차를 각 단계별로 상세 히 기술한다.

6) 기록 및 보관

각 절차서, 지침서에서 발생되는 문서로서 정해진 절차를 준수하였다는 증거 를 보여 줄 수 있는 기록명, 보존기간, 관리부서에 대한 요건을 기술한다.

7) 관련문서

절차서, 지침서의 업무수행과 관련된 다른 절차서, 지침서에 대하여 기술한 다.

8) 붙임

절차서, 지침서에 기술된 내용중 참조해야 하는 관련 양식, 부표 등을 순서 적으로 명기한다.

7. 문서 및 자료의 작성

7.1 품질매뉴얼은 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건에 따라 기본양식을 사용하여 품 질경영대리인이 작성한다.

7.2 품질절차서, 지침서는 품질매뉴얼에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리 절차 서의 “주요 문서 관리표”에 규정된 작성 담당자에 의해 작성한다.

7.3 검사규격, 작업표준서, QC 공정도는 규격, 표준에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리절차서의 “주요문서관리표”에 규정된

17.1    개요

이 장은 품질시스템의 유효성을 검증하기 위한 내부감사의 일정계획과 그 실시에 대하여 기술하고 그 책임에 대하여 규정한다.

17.2        적용범위

내부품질감사 업무에 대하여 적용한다.

17.3        책임과 권한

1)                대표이사는 감사계획을 승인하고 감사결과를 보고 받으며 필요한 조치를 결정할 책임이 있다.

2)             경영자대리인은 감사결과 보고서를 검토할 책임이 있다.

3)            품질관리부서장은 정기 또는 수시 감사계획을 수립하고 실시할 책임이 있으며 감사원들의 자격을 유지시키고 감사기록을 관리하며 사후관리 감사를 실시한다.

4)             각 부서장은 감사결과 지적된 부적합사항에 대하여 시정조치를 실행하고 사후관리할 책임이 있다.

17.4    일반사항

1)       품질관리부서장은 내부감사원의 자격부여 절차를 수립하고 훈련을 실시하여 감사업무를 수행할 감사자에게 자격을 부여할 책임이 있다.

2)     품질관리부서장은 년간 내부감사 계획을 준비하여 감사를 수행할 책임이 있다.

3)      감사는 연1회로 감사계획에 따라 실시한다.

4)      내부감사는 감사대상 활동의 중요성을 근거로 계획되어야 하며, 감사활동에 직접적인 책임이 있는 인원과는 독립된 인원에 의해 수행되어야 한다.

5)             감사실행 계획에 따라 해당부서의 품질시스템에 대한 감사를 실시하되 이전감사시 지적된 부적합사항을 확인한 후 감사를 실시한다 .

6)       내부감사의 활동은 내부품질감사 절차서 (FQ-QP-1701)에 적용한다.

17.5    내부 감사 일정

1)       내부감사는 품질시스템의 모든 업무를 포함하여야 한다.

2)       내부/외부 부적합 또는 고객 불만이 발생할 경우, 계획된 감사의 빈도가 증가될 수 있다.

3)       내부감사는 년간 1회 이상 실시한다.

17.6    관련절차

1)              내부품질감사 절차서

2)              시정 및 예방조치 절차서

3)              경영자검토 업무 절차서

품질시스템문서