엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

이 문서는 ㈜강하넷(이하 “당사”라 한다.)에서 운영하고 적용하고 있는 품질/환경/안전보건 경영시스템에서 요구하는 모든 문서관리에 대하여 적용한다.

2. 목적

규정된 요구사항에 따른 문서화를 실시하고 이에 따른 문서를 품질/환경/안전보건 경영시스템에 따라 관리하고, 최신의 유효본을 적재적소에 사용하는데 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 기술혁신본부장은 문서관리에 대한 총괄책임을 갖는다.

3.2 해당 부서장은 부서내의 문서관리에 대한 책임을 갖는다.

3.3 대표이사는 품질/환경/안전보건 경영시스템 발행 전에 적정함을 승인되어야 한다. 각 문서별 승인 기준은 아래에 따른다.

3.4 해당 부서장은 배포된 품질/환경/안전보건 경영시스템을 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 하여야 한다.

3.5 기술혁신본부장은 외부출처문서에 대하여 식별 및 배포에 대하여 관리하여야 한다.

3.6 해당 부서장은 유효 문서와 효력이 상실한 문서를 식별하여야 관리하여야 한다.

4. 용어의 정의

4.1 외부출처 문서

품질/환경/안전보건 경영시스템과 관련하여 사내문서와 동등하게 취급해야 할 문서

예) 도면, 고객 규격, 국가 표준, 국제 표준 및 고객으로부터 제공된 프로세스 관련 문서 등

4.2 관리본

당사의 관리 범위내에 있으면서 배포, 회수가 가능한 문서

4.3 비관리본

검토 또는 참고의 목적으로 배포되는 문서로서 개정시에도 추가배포를 하지 않는 문서

5. 업무 처리 절차

5.1 문서의 승인 및 사용

5.1.1 문서의 승인권자는 해당 문서에 대하여 승인을 하여야 한다.

5.1.2 기술혁신본부는 승인이 끝난 문서를 등록하고 관련 업무가 수행되는 곳에 사용할 수 있도록 최신본을 배포하여 활용하도록 한다.

5.1.3 품질/환경/안전보건 경영시스템의 배포 시는 관리본임을 식별할 수 있는 아래의 표시를 문서 표지에 하여야 한다.

5.1.4 원본 문서는 별도의 식별 표시를 하지 않는다.

5.1.5 비관리본에 대하여는 별도 기록하지 않는다.

5.1.6 기술혁신본부는 품질/환경/안전보건 경영시스템을 시스템관리대장에 등록하고, 해당 부서에 문서를 배포하고, 그에 대한 이력을 시스템관리대장에 기록한다.

5.1.7 문서를 배포 받은 모든 부서는 최신본 문서에 대해 관련 인원이 사용할 수 있도록 지정된 장소에 문서를 비치한다.

5.1.8 당사에서 사용하는 문서의 번호부여 방법은 부표1에 따른다.

5.2 문서의 제정 및 개정

5.2.1 기술혁신본부는 각 문서별 작성 부서 또는 인원이 작성한 문서를 접수받아 검토 및 승인권자의 승인을 받아 품질/환경/안전보건 경영시스템 원본을 만든다.

5.2.2 문서의 개정시에는 문서의 변경 및 개정상태를 식별할 수 있도록 각 문서의 개정관리에 요약하여 기술한다.

5.2.3 개정 문서는 개정번호 및 개정일자를 기록하여 관리하며, 최초 발행문서의 개정번호는 “0”번으로 한다.

5.2.4 개정된 부분은 밑줄을 긋고 도표 등일 경우에는 8.2개정이력에 그 내용을 기입한다.

5.2.5 개정 문서의 배포, 이력관리는 5.1항의 절차에 따른다. 

1. 적용 범위

본 절차서는 당사에서 생산, 공급한 제품에 대하여 고객에게 제공되는 서비스에 관한 제반 업

무에 대하여 적용한다.

2. 목적

2.1 서비스

제품의 결함으로 인하여 당사에 접수된 제품의 문제점을 파악한 후 수리, 재포장, 교환을 하

여 고객의 불만 사항을 처리하는 업무.

3. 책임과 권한

3.1 A/S 담당

1) 고객으로 부터의 아프터서비스 접수 및 기록

2) 서비스 계획 수립 및 실시 결과를 분석하여 보고

3) 제품에 대한 제반 문제점 및 기타 관련 정보를 수집하여 관련 부서에 통보

4) 서비스 실시후 결과를 고객에게 통보

5) 관련 부서에 서비스의 실시를 의뢰

3.2 품질관리담당

1) 제품에 대한 제반 문제점을 개선하고 재발 방지, 품질 향상을 위한 대책의 수립, 시행 및

보고

2) A/S 담당은 요청시 서비스 업무 지원

3.3 관련 부서장

A/S 담당 서비스 실시 의뢰시 서비스 실시

4. 업무 처리 절차

4.1 A/S 담당은 고객으로부터 접수된 A/S사항을 서비스 처리부(QP-191-01)에 접수, 기록