(강하넷)
리스크관리절차서
1. 적용 범위
이 규정은 당사의 서비스의 제공과 관련하여 고객 중시와 계획된 목적 달성,기획을 위하여 리스크 및 기회에 대한 평가 및 기획 프로세스 전반에 대하여 적용한다.
2. 목 적
이 프로세스는 운영, 활동 제품 또는 서비스로 인해 발행하는 문제에 대하여 목적 달성, 리스크 감소 또는 방지로 손실이 발생하지 않도록 대비 및 최소화하기 위한 목적이다.
리스크 및 기회 평가 결과를 업무 계획, 운영관리, 비상대비 및 대응에 활용하여 부가가치 창출에 활용하는데 그 목적이 있다.
3. 용어 정의
3.1 RISK 관리
리스크에 관하여 조직이 지시하고 통제하는 자의 조화된 활동
(리스크 관리는 일반적으로 리스크 평가, 리스크 처리, 리스크 수용, 리스크 의사소통 등을 포함한다)
3.2 RISK 및 기회 관리 활용
리스크 이슈 상황을 사전에 파악 대응하여 위기의 최소, 불확실성 해소, 사업 기회의 극대화에 활용하기 위한 궁극적인 목표임.
3.3 리스크 평가
이슈 상황을 사전에 파악 대응하여 피해, 손실, 손상 등을 최소화하기 위해 리스크의 식별, 원인 파악, 대응방안수립 등 일련의 활동을 수행하고 평가 유지되는 과정
3.4 리스크 평가 등급(구분)
라스크 관리를 위해 이슈 상황별 빈도, 심각도등 평가항목에 의거 수용, 관심, 주의, 경계, 심각 등 단계로 구분하여 관련 프로세스 활용하도록 하는 과정임
3.5. 결정된 리스크 및 기회
각 이슈별로 검토되고 결정된 리스크 및 기회에 대하여 기획관리 대상으로 결정된 리스크 및 기회
4. 책임과 권한
4.1 위원장( 최고경영자 )
1) 리스크 평가 및 기획 총괄
2) 위원장 부재 시에 총괄 임원 , 주관부서장 순으로 한다.
4.2 주관부서장(기술혁신본부장)
1) 리스크 및 기회 검토 및 평가 결과 검증 총괄
2) 각부서 평가 결과 검토 및 관리
3) 리스크 예방 및 대응 업무 총괄
4) 대책수립 및 시행 주관
5) 관련 부서 업무 의사소통 총괄
6) 기타 각 기능별 업무 분장에서 누락 또는 판단하기 분명하지 않는 업무
4.3 각 부서장
1) 각 부서 리스크 및 기회 평가 실시
2) 등록 및 결과 주관부서장으로 통보
3) 평가 결과를 기획
4) 기타 리스크 평가 주관부서장이 통보한 사항
4.4 리스크 경영 위원회
리스크 대비 및 대응에 전반적 업무를 관장하며 총괄 책임자는 위원장이며, 구성원은 위원장이 지정한 자로 한다.
5. 업무 절차
5.1 리스크 및 기회 평가 대상
1) 각 부서장은 이슈 및 니즈 프로세스에서 결정된 문서화된 정보로 입력으로 한다.
2) 주관부서장은 제공 전에 입력 검토하여 추가, 수정 또는 일부 제외할 수 있다.
5.2 리스크 및 기회 평가 시기
1) 리스크 및 기회 프로세스가 최초 적용되는 경우
2) 최초 평가일로부터 2년마다 재평가
3) 리스크 평가 대상이 변경되거나 변경될 가능성이 있는 경우
4) 최고 경영자가 지속적 개선을 위해 필요할 경우
5) 각 기능에서 업무 계획을 개선하고자 할 경우
6) 급변하는 리스크가 예측되거나 위기 경영에 반영하고자 할 경우
7) 기타 외부, 고객 등 이해관계자가 요구할 경우
5.3. 리스크 및 기회 평가 방법
5.3.1 일반사항
1) 리스크 평가 방법은 메트릭스 평가방법을 원칙으로 하며 상기 수단보다 더 효율적이 방법이 있을 경우 사전에 주관부서장과 협의 후 다른 방법으로 평가할 수 있다.
2) 각 공정 또는 단위 업무 프로세스 별 입력 사항으로 한다.
3) 측정 가능 입력은 실적 기준으로 하며, 산출이 불가능하거나 측정 이 안 될 경우 신뢰성 확인 가능하도록 근거 확보한다.
4) 강도 또는 빈도가 정성적인 판단가능 할 경우 부서원 또는 토의를 거처 강도를 결정한다.
5) 리스크 평가 입력 사항이 정상 운영상태 외 비정상, 비상 또는 과거, 미래 등 상황을 검토 할 경우 신뢰성이 확보되도록 고려한다.
Email : kangha@daum.net
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