엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

(주)강하넷

KANGHANET CO.,LTD

절 차 서

QUALITY PROCEDURE

문서번호 :

제정일자 :

개정일자 :

개정번호 :

페 이 지 :

KH-01-01

2015. 03. 02.

20 . . .

Rev. 0

/ 4

품질경영시스템 일반

Rev.5

20 . . .

Rev.4

20 . . .

Rev.3

20 . . .

Rev.2

20 . . .

Rev.1

20 . . .

Rev.0

2015.03.02.

품질경영시스템 도입에 따른 절차서

제정

2015.03.02

2015.03.02

2015.03.02

개정

번호

제정/개정

일 자

개 정 내 용

작 성

검 토

승 인

(주)강하넷

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절 차 서

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20 . . .

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품질경영시스템 일반

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절 차 서

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KH-01-01

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20 . . .

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품질경영시스템 일반

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KANGHANET CO.,LTD

절 차 서

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품질경영시스템 일반

UHM

-

XX

-

XX

소 분 류 (일련번호 01, 02, ····)

중 분 류 (01, 02, ····)

품질매뉴얼 표시 (UHM:U.HOMES Quality Manual)

절차서 약호 (KH :U.HOMES Quality Procedure )

지침서 약호 (UHI :U.HOMES Work Instruction)

KHXXXX

-

XX

(X)

Rev.X

개정번호 (0, 1, ····)

같은 양식의 구분 (해당될 경우 1, 2, ····)

양식 일련번호 (01, 02, ····)

첨부양식 절차서 번호 (“-”는 생략)

SQP

-

XX

-

XX

계획서 일련번호 (01, 02, ····)

발행년도 (20XX)

시공품질계획서 표시 (Site Quality Plan)

ITP

-

XX

-

XX

XX

일련번호 (01, 02, ····)

시공품질계획서 번호

ITP:검사 및 시험계획서(Inspection and Test Plan)

SWI:현장 작업 지침서(Site Work Instruction)

(주)강하넷

KANGHANET CO.,LTD

절 차 서

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개정일자 :

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KH-01-01

2015. 03. 02.

20 . . .

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품질경영시스템 일반

첨 부

문서 / 기록명

양식 번호

보관 부서

첨부 1

첨부 2

첨부 3

첨부 4

첨부 5

첨부 6

문서 서식 1

문서 서식 2

프로세스 서식

검사 지침서 서식

검사 및 시험계획서 서식

현장 작업지침서 서식

KH0101-01

KH0101-02

KH0101-03

KH0101-04

KH0101-05

KH0101-06

관리팀

강하넷

품질보증절차서

문서번호

KH 0102

제정일자

1997.05.01.

품질경영 검토

개정일자

2001.09.04.

Rev.

07

Page

01/04

1. 적용범위

이 절차서는 당사의 품질경영 검토의 업무절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

이 절차서는 소비자 중심의 품질경영 책임을 실시하는 모든 부분의 총체적 활동 상황을 검토하여 고객 지향의 기업문화를 새롭게 창출함을 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 대표이사는 품질경영 검토 보고서의 내용을 확인하고, 조치사항 등을 지시할 책임과 권한이 있다.

3.2 경영관리자는 내부품질감사 결과사항, 부적합 사항, 시정 및 예방조치 사항, 서비스사항, 고객불만 사항등을 확인할 책임이 있다.

3.3 품질관리부서장은 품질경영 검토를 실시하고, 그 결과를 대표이사에게 보고할 책임이 있다.

3.4 품질관리부서장은 품질경영 검토 회의를 계획하고 개최할 책임이 있다.

4. 경영검토 시기

품질경영 검토는 공표된 품질방침 및 품질목표의 적합성과 유효성을 지속적으로 보장하기 위해 내부품질감사 실시후 년 1회 실시하는 것을 원칙으로 하나, 필요 사유 발생시 추가 실시할 수 있다.

5. 경영검토 절차

5.1 검토계획

품질관리부서장은 년내의 중점사항을 토대로 검토계획을 수립하여 기안용지(양식 KH 0501-11)에 작성, 대표이사의 승인을 득한다.

경영검토 계획서는 다음 사항들이 포함되도록 작성한다.

1) 계획 2) 검토 3) 기록 4) 종료

강하넷

품질 경영 검토

문서번호

KH 0102

Rev.

07

Page

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5.2 검토실시

1) 품질관리부서장은 경영검토 계획서가 승인되면 검토시점 2주일 전에 관계부서에 통보한다.

2) 품질경영검토는 기능상 부서별 연계성있게 실시되어야 한다.

3) 관계 부서장은 다음의 사항들이 포함된 “품질경영 검토 관련자료를 준비하여 품질경영 검토회의에 참석한다.

품질관리부서장은 경영검토 회의 내용을 회의록(양식 KH 0102-02)을 작성, 관련부서 에 배포한다.

(1) 내부품질감사 결과 사항 또는 외부 인증기관 심사결과

(2) 부적합 사항

(3) 시정 및 예방조치 사항

(4) 서비스 사항

(5) 고객불만 사항

(6) 품질방침 및 목표사항

4) 경영관리자는 회의를 주재하고 5.2항 내용들을 관련부서장들과 검토한다.

5) 관계부서장은 경영관리자에게 품질경영검토에 대한 개선활동 등을 포함하여 개선실적,효과, 문제점 등을 설명한다.

6) 경영관리자는 품질경영 검토 부서 현안에 대하여 관계 부서장에게 의문점등을 질문하고,

답변하도록 한다.

5.3 검토결과에 대한 조치

1) 경영관리자는 부서별 품질경영 검토 결과를 종합하여 20일 이내에 대표이사에게 보고한다.

2) 대표이사는 검토 결과에 대하여 확인하고, 확인된 내용에 따른 적절한 지시, 조언, 권고 등을 한다.

6. 품질경영 검토 체계도

품질경영 검토에 대한 체계도는 (부표1)과 같다.

강하넷

품질경영 검토

문서번호

KH 0102

Rev.

07

Page

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7. 품질경영 검토 결과활용

검토결과는 향후 품질시스템의 체제 확립을 위해 관계되는 모든 부서에 적절하게 반영되어 야 한다.

8. 문서의 보존 및 보관

품질경영 검토에 관한 문서의 보존 및 보관은 다음과 같다.

문 서 명

양 식 번 호

보존년한

관 리 부 서

회의 참석자 명단

KH 0102-01

5년

품질관리부

회 의 록(앞장)

KH 0102-02(01)

5년

품질관리부

회 의 록(뒷장)

KH 0102-02(02)

5년

품질관리부

강하넷

품질경영 검토

문서번호

KH 0102

Rev.

07

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(부표 1)

품질경영검토 FLOW CHART

󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲󰠲

구분

대표이사

경영관리자

품질관리부서

관계부서

관련절차서 및 양식

계

획

내부품질감사

부적합품 관리

고객불만처리

시정 및 예방조치

기안용지

부적합보고서

회의록

품질경영검토계획

승 인

실

시

검토일정 통보

품질경영검토 자료준비

경영검토실시

검토결과보고

확

인

및

조

치

검토결과 확인

지시,조언,권고

향후 품질시스템 확립을 위해 반영