(강하넷)
| 파 레 토 그 림 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||
| 결 | |||||||||||||||
| 재 | |||||||||||||||
| 분석공정/제목 | 작성일자 | ||||||||||||||
| 대상품목/내용 | 분석/작성자 | ||||||||||||||
| DATA수집기간 | |||||||||||||||
| 데 이 터 수 집 표 | 파 레 토 그 림 | ||||||||||||||
| NO | 해당항목 | 데이터수 | 누적수 | 점유율 | 누 적 | ||||||||||
| (EA) | (EA) | (%) | 점유율(%) | ||||||||||||
| ① | |||||||||||||||
| ② | |||||||||||||||
| ③ | |||||||||||||||
| ④ | |||||||||||||||
| ⑤ | |||||||||||||||
| ⑥ | |||||||||||||||
| ⑦ | |||||||||||||||
| 합 계 | 100 | DATA | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||||
| 수 | 누적비율(%) | ||||||||||||||
| 해당 | |||||||||||||||
| 항목 | |||||||||||||||
| 문제해결대책 | |||||||||||||||
| 비 고 | |||||||||||||||
| 배포처 | |||||||||||||||
| 양식번호 F420-1(0) | www.kangha.net | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
| 생산 및 측정설비점검표 (0) | 2020.12.03 |
|---|---|
| 작업지시서 (0) | 2020.11.30 |
| 물품수리의뢰서 (0) | 2020.11.28 |
| 어음 및 입금표 관리대장 (0) | 2020.11.26 |
| 정기점검내용_파워프레스 (0) | 2020.11.25 |
1. 적용범위
당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.
2. 목적
품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.
프로세스 구성 체계도 | ||||||||||
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Process |
| 측정 및 개선활동 프로세스 | ||||||||
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Activity |
| 모니터링 및 측정 대상 설정 | ➡ | 모니터링 및 측정 실시 | ➡ | 데이터 분석 | ➡ | 모니터링 및 측정결과 개선 | ➡ | 지속적 개선 |
⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
Task |
| 모니터링 대상업무 결정 |
| 프로세스 운 영 |
| 데이터 분석 대상 결정 |
| 프로세스 수행성과 분석 |
| 지속적 개선 대상 업무결정 |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ |
| ⇓ | |
| 측정 대상 업무 결정 |
| 모니터링 및 측정 실시 |
| 데이터 분석 방법 결정 |
| 문제점의 시정 및 시정조치 |
| 현상 파악 | |
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| ⇓ |
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| ⇓ | |
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| 분석 결과 활 용 |
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| 개선 실시 | |
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프로세스 관 리 |
| ▣ 관리항목 : (1) 프로세스의 모니터링 및 측정 : 프로세스 모니터링 및 측정결과 (2) 데이터 분석 : 데이터 분석기준 적용여부 (3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 ▣ 관리주기 : 연 1회 ▣ 관리문서 : (1) 내부심사 결과 보고서/경영검토보고서/사업계획 대비 실적보고서 등 (2) 데이터 분석 기준표 (3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 자료 | ||||||||
3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요
4. 책임과 권한
4. 1 대표이사
품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.
4. 2 품질경영팀장
(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.
(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.
4. 3 각부서장
(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.
(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다
(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.
5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차
5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정
프 로 세 스 | 프로세스 활동 | 관리주기 | 구 분 | 주관부서 | 관 련 문 서 | |||||
모니터링 | 측정 | |||||||||
품질방침 | 품질목표 달성현황(집계) | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | 목표관리절차서 | ||||
문서 및 자료관리 | 문서 등록 및 배포활동 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 문서 및 자료 관리 절차서 | ||||
문서 개정관리 | 발생시 |
| ● | 품질경영팀 | ||||||
기록관리 | 기록관리 절차서 | |||||||||
파일링 및 상자 식별상태 | 발생시 | ● |
| 각 팀 | ||||||
기록 폐기현황 | 발생시 |
| ● | 각 팀 | ||||||
사업계획 | 목표관리 절차서 | |||||||||
중장․단기 사업계획 수립 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | ||||||
목표관리계획(전 조직) | 6개월 1회 | ● |
| 품질경영팀 | ||||||
조직 및 업무분장 | 개인별 업무분장 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 조직 및 업무 분장 절차서 | ||||
조직/업무분장 변경시 처리 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | ||||||
경영검토 | 경영검토 실시여부 | 연 1회 | ● |
| 품질경영팀 | 경영검토 절차서 | ||||
자원 및 교육훈련 | 필요한 자원의 확보 | 발생시 | ● |
| 각 팀 | 자원 및 교육 훈련 절차서 | ||||
교육훈련 계획 | 연 1회 | ● |
| 품질경영팀 | ||||||
교육훈련 현황 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | ||||||
자격인정 실시 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | ||||||
장비 및 환경관리 | ||||||||||
기반구조 등록 및 보전관리 | 발생시 | ● |
| 생 산 팀 | ||||||
장비 및 환경 관리 절차서 | ||||||||||
업무환경 관리 | 발생시 | ● |
| 생 산 팀 | ||||||
당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)
프 로 세 스 | 프로세스 활동 | 관리주기 | 구 분 | 주관부서 | 관 련 문 서 | |
모니터링 | 측정 | |||||
고객관리 | 계약검토/계약변경 관리 | 발생시 | ● |
| 영 업 팀 | 고객관리 절차서 |
수주 및 납품현황 -판매/매출 추이 -납기 달성율 등 | 월 1회 |
| ● | 영 업 팀 | ||
고객만족 모니터링 기획 | 연 1회 | ● |
| 영 업 팀 | ||
고객만족 모니터링 결과 | 발생시 |
| ● | 영 업 팀 | ||
고객불만 접수 및 처리현황 | 발생시 | ● |
| 영 업 팀 | 불만처리 절차서 | |
고객불만 처리 결과 | 발생시 |
| ● | 영 업 팀 | ||
설계관리 | 설계기획 | 발생시 | ● |
| 개 발 팀 | 설계관리 절차서 |
설계 완료 건수 | 연 1회 |
| ● | 개 발 팀 | ||
도면접수 관리 | 발생시 | ● |
| 개 발 팀 | 도면관리 절차서 | |
구매관리 | 구매계획 관리 | 월 1회 | ● |
| 관 리 팀 | 구매관리 절차서 |
외주업체 등록/평가 | 발생시 | ● |
| 관 리 팀 | ||
공정관리 | 생산계획 대비 실적 | 월 1회 |
| ● | 생 산 팀 | 공정관리 절차서 |
공정변수 관리 | 발생시 | ● |
| 생 산 팀 | ||
제품특성 관리 -공정품질현황 추이 | 연 1회 |
| ● | 생 산 팀 | ||
식별 및 추적관리 | 식별관리(전단계) | 발생시 | ● |
| 생 산 팀 | 식별 및 추적관리 |
제품보존관리 | 입출고 관리 | 발생시 | ● |
| 관 리 팀 | 제품 보존관리 절차서 |
재고관리 | 월 1회 |
| ● | 관 리 팀 | ||
검사장비 관리 | 검사장비 등록 및 보전관리 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 검사장비 관리 절차서 |
교정관리 현황 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | ||
내부심사 | 내부심사 실시현황 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 내부심사 절차서 |
내부심사 결과 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 |
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프로세스 모니터링/ 측정 | 프로세스 모니터링 및 측정 결과 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | 측정 및 개선 활동 절차서 |
제품 모니터링/측정 | 단계별 검사 및 시험실시 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 검사 및 시험 업무 절차서 |
모니터링 및 측정결과 -품질현황(추이) -고객클레임 현황 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | ||
부적합 제품의 관리 | 부적합품에 대한 관리여부 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 부적합품 관리 절차서 |
부적합품 발생 및 처리현황 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | ||
데이터 분석 | 데이터 분석기준 적용여부 | 연 1회 | ● |
| 생 기 팀 | 측정 및 개선 활동 절차서 |
지속적 개선 | 지속적 개선활동 현황 | 연 1회 |
| ● | 생 기 팀 | |
시정조치 및 예방조치 | ||||||
시정 및 예방조치 실시여부 | 발생시 | ● |
| 품질경영팀 | 시정 및 예방 조치 절차서 | |
시정 및 예방조치 현황 | 연 1회 |
| ● | 품질경영팀 | ||
5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행
각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.
(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.
(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.
5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선
(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다
(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.
(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.
(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.
(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.
(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.
6. 데이터 분석업무 처리절차
6. 1 데이터의 결정
당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.
(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동
(2) 제품의 적합성 관련 프로세스
6. 2 데이터 분석방법 선정
(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.
(2) 통계적 기법은 다음과 같다.
(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도
(나) 샘플링 검사
(다) 신뢰성 및 고장분석
6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용
(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.
(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.
(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.
(가) 고객만족
(나) 제품 요구사항에 대한 적합성
(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향
(라) 공급자(외주업체)
7. 지속적 개선활동 업무처리 절차
7. 1 지속적 개선활동 대상
각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.
대 상 업 무 | 적 용 품 질 문 서 | 주관 부서장 |
품질방침 및 품질목표 | 목표관리 절차서(QP-5401) | 품질경영팀장 |
데이터의 분석 | 측정 및 개선활동 절차서() | 품질경영팀장 |
내부심사 | 내부심사 절차서(QP-8201) | 품질경영팀장 |
경영검토 | 경영검토 절차서(QP-5601) | 품질경영팀장 |
시정조치 및 예방조치 | 시정 및 예방조치 관리 절차서(QP-8501) | 품질경영팀장 |
프로세스 모니터링 및 측정 | 측정 및 개선활동 절차서() | 품질경영팀장 |
제품의 모니터링 및 측정 | 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203) | 품질경영팀장 |
7. 2 지속적 개선 활동
각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.
7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용
각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.
(1) 제품에 대한 개선
(2) 프로세스에 대한 개선
(3) 표준화를 통한 품질경영시스템 개선
(4)품질방침 및 품질목표의 개선
| 부적합품 관리규정 (0) | 2015.03.15 |
|---|---|
| 교육훈련규칙 (0) | 2015.03.14 |
| 업무분장지침서 (0) | 2015.03.11 |
| 문서규정 (0) | 2015.03.08 |
| 내부품질감사 매뉴얼 (0) | 2015.03.07 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
1. 기록의 작성 | 1.1 기록 작성은 통계표, 전표, 증빙서류, 전산용지 등을 제외하고는 A4용지 사용을 원칙으로 한다. 1.2 기록은 읽기 쉽고, 그 기재내용이 명확해야 하며, 작성자와 승인자의 서명 또는 날인이 기재되어야 한다. 1.3 수정사항의 확인이 가능토록 수정을 요하는 부위에 두 줄을 긋고, 수정자의 서명 또는 날인 후 변경된 내용을 기재한다. 1.4 긁거나 지워서 내용을 삭제하지 않는다. 1.5 수정 부위에 흰색 수정 액을 도포하여, 내용을 삭제 하지 않는다. 단 오자, 탈자의 수정은 수정 액을 사용 할 수 있다. | 작성자 | 검토자 | - 각종기록 | - 내용의 적합성 - 기록의 유효성 | 승인자 |
2. 기록의 식별 | 2.1 기록은 보고서, 회의록, 양식 등의 형태이며 각 기록은 고유번호, 제목, 일자 등으로 기록을 식별한다. 2.2 문서에 기록의 보존년한, 보존부서를 명시한다. 2.3 협력업체 또는 고객의 기록도 기록자료의 한 요소이다. 2.4 기록은 작성 년월일로 구분해서 업무기능별로 작성하여 유지하는 것을 원칙으로 한다. | 해당 부서 |
| - 기록의 식별번호 | - 기록문서 번호 부여 - 파일의 식별 |
|
3. 기록의 색인 | 3.1 각 부서에서는 필요한 기록을 수집한다. 3.2 검색을 용이하게 하기 위하여 해당파일 문서목록표에 식별사항(식별번호, 제목, 접수일)을 기록한다. 3.3 단 같은 서식의 기록을 함께 파일하는 경우에는 문서 목록표 작성을 생략할 수 있다. | 담당자 |
| - 문서 목록표 | - 문서 목록표 작성 |
|
4. 기록의 파일링 | 4.1 검색의 신속화, 업무 공백의 최소화, 업무협조 활성화 및 사무 환경의 개선을 위하여 기록을 파일링 한다. 4.2 파일링에 사용되는 비품은 가능한 통일성을 기한다. 4.3 파일링 원칙 (1) 보존년도/기록명이 같은 기록을 한 파일에 보관한다. (2) 검색이 용이토록 순서대로 파일링 한다. (3) 가능한 경우 기록의 측면에 견출지 부착, 간지 삽입, 검색 번호를 기재하여, 검색을 용이하게 한다. | 해당 부서 |
| - 파일링 상태 |
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| 4.4 파일링 방법 (1) 칼라화일 1) 기록의 편철은 상철을 원칙으로 한다. 2) 왼쪽에 문서목록/색인목록 표를 작성한다. 시중 구매시 인쇄되어있는 경우 이를 그대로 사용한다. 3) 칼라화일 겉면에 문서명, 보존년한, 주관부서 또는 파일관리자 등을 기록한다. 4) 박스안에 넣었을 때 찾기 쉽도록 측면(구분자)에 문서제목을 명기한다. (2) 바인더 1) 문서의 편철은 좌철을 원칙으로 한다. 2) 문서목록을 작성하여 앞쪽에 둔다. 3) 문서간의 색상지 또는 견출지 등을 사용하여 찾아 보기 용이토록 한다. 4) 바인더에는 문서명, 담당부서, 보존년도 등을 명시 한다. 5) 프로젝트별, 고객별, 업무기능별로 업무의 진행 순서, 일정별로 파일링하여 검색이 용이하도록 한다. (3) 파일박스 칼라화일에 편철(보관)된 문서는 가급적 종류별로 분리하여 파일박스에 담아 보관함을 원칙으로 한다. (4) 기타 1) 전표의 보관은 1일,1개월 등 필요한 기간을 주어 묶음 단위로 처리한다. 2) 기타 전산화일 특수 파일링 비품 사용시에는 앞의 파일링 기본 원칙들을 고려하여 찾기 쉽고, 미관을 해치지 않도록 보관한다. 3) 각 부서별 Master File List를 유지 관리함을 원칙으로 한다. | 해당 부서 |
| - 파일링 상태 |
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5. 기록의 보존 | 5.1 보존 년한의 적용 (1) 보존기간은 각 문서에서 언급한 기록의 보존기간 동안 보존하며 문서에 보존기간이 명시되지 않은 경우 1년으로 한다. (2) 보존년한은 기록이 발생한 다음 회계연도부터 산정 한다. 5.2 기록 보관 장소 기록은 변질이나 손상을 최소화하고 예방하기 위한 적절한 환경과 시설에 쉽게 찾아볼 수 있도록 보관하고 유지하여야 한다. | 각 부서 |
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| - 보존년한의 적절성 |
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6. 기록의 연람 | 6.1 기록을 열람하고자 할 때는 관련 표준에 명시된 보관 부서에 열람사유를 밝히고, 열람 후에는 본래의 위치에 문서 및 기록이 있도록 한다. | 연람자 | 해당 부서 |
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7. 기록의 폐기 | 7.1 보존년한이 경과한 기록 및 보관 불필요 기록은 부표의 다음의 폐기원칙에 따라 부서장의 책임하에 자체적으로 폐기하되 정보의 누설을 방지하여야 한다. 7.2 보존기간이 경과된 기록은 필요에 따라 부서장의 판단 하에 관리되도록 한다. | 각 부서 | 문서관리 담당 |
| -폐기의 타당성 | 승인자 |
