측정 및 개선활동 절차서

 

1. 적용범위

당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.

 

2. 목적

품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

 

프로세스 구성 체계도
Process		측정 및 개선활동 프로세스
⇓
Activity		모니터링 및 측정 대상 설정	➡	모니터링 및 측정 실시	➡	데이터 분석	➡	모니터링 및 측정결과 개선	➡	지속적 개선
⇓		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓
Task		모니터링 대상업무 결정		프로세스 운 영		데이터 분석 대상 결정		프로세스 수행성과 분석		지속적 개선 대상 업무결정
		⇓		⇓		⇓		⇓		⇓
		측정 대상 업무 결정		모니터링 및 측정 실시		데이터 분석 방법 결정		문제점의 시정 및 시정조치		현상 파악
						⇓				⇓
						분석 결과 활 용				개선 실시
프로세스 관 리		▣ 관리항목 : (1) 프로세스의 모니터링 및 측정 : 프로세스 모니터링 및 측정결과 (2) 데이터 분석 : 데이터 분석기준 적용여부 (3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 ▣ 관리주기 : 연 1회 ▣ 관리문서 : (1) 내부심사 결과 보고서/경영검토보고서/사업계획 대비 실적보고서 등 (2) 데이터 분석 기준표 (3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 자료

3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요

 

4. 책임과 권한

4. 1 대표이사

품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.

 

4. 2 품질경영팀장

(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.

(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.

 

4. 3 각부서장

(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.

(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다

(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.

 

5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차

5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정

프 로 세 스	프로세스 활동		관리주기		구 분			주관부서		관 련 문 서
					모니터링	측정
품질방침	품질목표 달성현황(집계)	연 1회					●		품질경영팀	목표관리절차서
문서 및 자료관리	문서 등록 및 배포활동	발생시		●					품질경영팀	문서 및 자료 관리 절차서
	문서 개정관리	발생시					●		품질경영팀
기록관리										기록관리 절차서
	파일링 및 상자 식별상태	발생시		●					각 팀
	기록 폐기현황	발생시					●		각 팀
사업계획										목표관리 절차서
	중장․단기 사업계획 수립	발생시		●					품질경영팀
	목표관리계획(전 조직)	6개월 1회		●					품질경영팀
조직 및 업무분장	개인별 업무분장	발생시		●					품질경영팀	조직 및 업무 분장 절차서
	조직/업무분장 변경시 처리	발생시		●					품질경영팀
경영검토	경영검토 실시여부	연 1회		●					품질경영팀	경영검토 절차서
자원 및 교육훈련	필요한 자원의 확보	발생시		●					각 팀	자원 및 교육 훈련 절차서
	교육훈련 계획	연 1회		●					품질경영팀
	교육훈련 현황	연 1회					●		품질경영팀
	자격인정 실시	발생시		●					품질경영팀
장비 및 환경관리
	기반구조 등록 및 보전관리	발생시		●					생 산 팀
										장비 및 환경 관리 절차서
	업무환경 관리	발생시		●					생 산 팀

당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)

 

프 로 세 스	프로세스 활동	관리주기	구 분		주관부서	관 련 문 서
			모니터링	측정
고객관리	계약검토/계약변경 관리	발생시	●		영 업 팀	고객관리 절차서
	수주 및 납품현황 -판매/매출 추이 -납기 달성율 등	월 1회		●	영 업 팀
	고객만족 모니터링 기획	연 1회	●		영 업 팀
	고객만족 모니터링 결과	발생시		●	영 업 팀
	고객불만 접수 및 처리현황	발생시	●		영 업 팀	불만처리 절차서
	고객불만 처리 결과	발생시		●	영 업 팀
설계관리	설계기획	발생시	●		개 발 팀	설계관리 절차서
	설계 완료 건수	연 1회		●	개 발 팀
	도면접수 관리	발생시	●		개 발 팀	도면관리 절차서
구매관리	구매계획 관리	월 1회	●		관 리 팀	구매관리 절차서
	외주업체 등록/평가	발생시	●		관 리 팀
공정관리	생산계획 대비 실적	월 1회		●	생 산 팀	공정관리 절차서
	공정변수 관리	발생시	●		생 산 팀
	제품특성 관리 -공정품질현황 추이	연 1회		●	생 산 팀
식별 및 추적관리	식별관리(전단계)	발생시	●		생 산 팀	식별 및 추적관리
제품보존관리	입출고 관리	발생시	●		관 리 팀	제품 보존관리 절차서
	재고관리	월 1회		●	관 리 팀
검사장비 관리	검사장비 등록 및 보전관리	발생시	●		품질경영팀	검사장비 관리 절차서
	교정관리 현황	연 1회		●	품질경영팀
내부심사	내부심사 실시현황	발생시	●		품질경영팀	내부심사 절차서
	내부심사 결과	연 1회		●	품질경영팀
프로세스 모니터링/ 측정	프로세스 모니터링 및 측정 결과	연 1회		●	품질경영팀	측정 및 개선 활동 절차서
제품 모니터링/측정	단계별 검사 및 시험실시	발생시	●		품질경영팀	검사 및 시험 업무 절차서
	모니터링 및 측정결과 -품질현황(추이) -고객클레임 현황	연 1회		●	품질경영팀
부적합 제품의 관리	부적합품에 대한 관리여부	발생시	●		품질경영팀	부적합품 관리 절차서
	부적합품 발생 및 처리현황	연 1회		●	품질경영팀
데이터 분석	데이터 분석기준 적용여부	연 1회	●		생 기 팀	측정 및 개선 활동 절차서
지속적 개선	지속적 개선활동 현황	연 1회		●	생 기 팀
시정조치 및 예방조치
	시정 및 예방조치 실시여부	발생시	●		품질경영팀	시정 및 예방 조치 절차서
	시정 및 예방조치 현황	연 1회		●	품질경영팀

 

5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행

각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.

(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.

(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.

 

5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선

(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다

(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.

(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.

(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.

(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.

 

6. 데이터 분석업무 처리절차

6. 1 데이터의 결정

당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.

(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동

(2) 제품의 적합성 관련 프로세스

 

6. 2 데이터 분석방법 선정

(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.

(2) 통계적 기법은 다음과 같다.

(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도

(나) 샘플링 검사

(다) 신뢰성 및 고장분석

 

6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용

(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.

(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.

 

(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.

(가) 고객만족

(나) 제품 요구사항에 대한 적합성

(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향

(라) 공급자(외주업체)

 

7. 지속적 개선활동 업무처리 절차

7. 1 지속적 개선활동 대상

각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.

대 상 업 무	적 용 품 질 문 서	주관 부서장
품질방침 및 품질목표	목표관리 절차서(QP-5401)	품질경영팀장
데이터의 분석	측정 및 개선활동 절차서()	품질경영팀장
내부심사	내부심사 절차서(QP-8201)	품질경영팀장
경영검토	경영검토 절차서(QP-5601)	품질경영팀장
시정조치 및 예방조치	시정 및 예방조치 관리 절차서(QP-8501)	품질경영팀장
프로세스 모니터링 및 측정	측정 및 개선활동 절차서()	품질경영팀장
제품의 모니터링 및 측정	검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)	품질경영팀장

 

7. 2 지속적 개선 활동

각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.

 

7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용

각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.

(1) 제품에 대한 개선

(2) 프로세스에 대한 개선

(3) 표준화를 통한 품질경영시스템 개선

(4)품질방침 및 품질목표의 개선