엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

적용범위

이 규정은 당사의 목표/세부목표, 추진계획을 수립하고 관리하는데 적용한다.

목적

이 규정은 회사의 품질향상 및 환경영향을 최소화하기 위해 중대한 품질사안 및 환경

영향을 근거로 하여, 목표 및 세부목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 계획을 수립

시행함으로써 지속적인 개선을 하는데 그 목적이 있다.

용어의 정의

3.1 목표

방침에 근거하여 회사가 달성하고자 스스로 설정한 전반적인 목표로서 가능한 한

정량화 한 것을 말한다.

3.2 세부목표

목표를 달성하기 위한 각 부서의 세부목표로 정량화 한 것을 말한다.

3.3 환경성과

회사의 환경방침, 목표/세부목표를 근거로 한 조직의 환경측면 관리와 관련된

경영체제의 측정 가능한 결과를 말한다.

3.4 추진계획

목표와 세부목표 및 이를 수행하기 위해 필요한 추진계획을 포함한 문서를 말한다.

4.책임과 권한

4.1 최고 경영자

4.1.1 방침의 확정 및 대내외 선포

4.1.2 목표/세부목표, 추진계획 승인

4.1.3 추진실적 보고서에 대한 승인

4.2 품질/환경 경영 대리인

4.2.1 품질/환경경영 제반사항 지도, 감독

4.2.2 각 부서 목표/세부목표 심의, 조정

4.2.3 회의 주관 및 투자에 대한 조정 및 진행관리

4.3 품질보증부서장

4.3.1 해당 부서 세부목표 및 추진계획 실적 취합, 품질/환경경영 대리인에게 보고

4.3.2 목표 및 세부목표 수립에 따른 해당 부서 추진계획 이행상태 및 적합성점검

4.4 해당부서장

4.4.1 부서 세부목표 수립

4.4.2 부서 추진계획을 품질보증부서장에게 통보

4.4.3 분기별 추진계획 작성, 품질보증부서장에게 결과 통보

4.4.4 추진실적 검토 및 추진계획 수정, 보완 통보

4.4.5 부서원에 목표, 세부목표 및 추진계획 교육실시

5. 업무절차 및 방법

5.1 목표 수립

5.1.1 품질보증부서장은 당해 연도의 목표 및 세부목표를 작성하여 해당 부서에 통보한다.

5.1.2 해당부서장은 통보된 목표 및 세부목표에 따라 추진계획을 작성하여 품질보증

부서장에게 통보한다.

5.1.3 추진계획의 실행방안은 다음 사항을 고려하여 설정한다.

1) 방침과 일치

2) 실행이 가능하고 구체적인 목표 수립

3) 지속적인 개선과 오염방지대책 강구

4) 이해관계자의 견해 반영

5) 세부목표는 가능한 수치화

6) 환경영향 평가결과 중요 환경측면을 반영

5.1.4 품질보증부서장은 각 부서의 추진계획을 취합하여 품질/환경경영 대리인의 승인을 득 한 후 해당 부서에 통보한다.

5.2 추진계획 시행

5.2.1 부서별로 승인된 추진계획의 세부추진 일정에 따라 추진한다.

5.2.2 승인된 추진계획은 부서 내에 공지하고 활용한다.

5.2.3 추진상의 문제점은 관련 부서와 긴밀하게 협의한다.

5.3 추진실적 확인

5.3.1 해당부서장은 분기별로 다음사항을 포함한 추진실적 보고서를 작성하여 품질보증부서장에게 송부한다.

1) 세부추진 일정에 대한 진행 실적

2) 계획대비 부진사항 원인 분석 및 대책

3) 품질, 환경, 안전 문제점

4) 품질/환경 경영 대리인의 지시사항 이행결과

5.3.2 품질보증부서장은 부서별 추진실적을 취합하여 품질/환경 경영 대리인에게

보고한다.

1) 세부 추진일정의 계획대비 진행 실적

2) 계획대비 부진사항 원인분석 및 대책

3) 오염원 배출(대기/폐기물 등) 현황

4) 최고경영자 및 품질/환경 경영 대리인 지시사항 이행결과

5.3.3 전항에 대한 세부보고 일정 및 방법은 품질/환경경영 대리인이 정한다.

5.4 추진계획의 변경

추진계획을 변경해야 하는 경우 해당부서장은 품질보증부서장에게

통보하여 검토 후 변경한다.

5.5 추진계획의 시정조치 및 경영 검토

5.5.1 품질/환경경영 대리인은 추진실적이 부진한 부서에 대해서는 시정조치를 요구할

수 있다.

5.5.2 시정조치 요구서를 받은 해당부서장은 시정 및 예방조치를 취한 후 그 내용을 품질/환경경영 대리인에게 서면보고 하고, 차기계획에 반영(FEED BACK) 한다.

5.5.3 품질보증부서장은 검토 결과에 따른 부서별 시정조치 처리결과를 종합승인을 득 한 후 유지, 관리한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련표준

7.1 방침관리규정(KH-201)

7.2 환경 영향평가 관리규정(KH-202)

7.3 경영검토규정(KH-207)

구매관리규정

강하넷

구매 관리 규정

문서번호(REV.)

KH-201(0)

페 이지

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6.0 구매 관리 업무절차

NO.

업무흐름도

입력물

업무내용(절차)

출력물

성과지표

관련과

1

생산  작업지시서

1)생산부서장은 생산 작업지시서에 의거하여 자재 소요량을 파악하여

구매 신청서

생산부서

구매의뢰

발주담당자에게 통보한다.

2)생산부담당은 필요로하는 소요 자재를 구매신청서에 작성

하여 발주담당자에게 통보한다.

2

견적의뢰

1)견적의뢰

견적서 발주서 발주관리대장

생산부서

(1)신규 품목일 경우에는 해당 자재를 납품하는 공급 업체들에게

동일 조건을 제시하여 견적을 받아, 비교하여 적절한 업체를

선정하여 구매하도록 한다.

(2)기존 납품 품목일 경우에는 별도의 견적서를 청구하지 않고

기존 납품 단가에 따른다.

(3)단일 견적으로 구매할 수 있는 경우는 다음과 같다.

①구매하는 자재가 독과점 품목으로 업체가 한정된 경우

②고객이 지정한 업체 또는 품목

③건당 구매 가격이 10만원 이하의 소액인 경우

④긴급을 요하는 자재로 대표의 승인을 받은 경우

발주관리

2)자재의 발주

발주서는 생산일정 및 조달 소요 기간을 고려하여 생산에 차질이

발생하지 않도록 납기를 명기하여 해당 공급자에게 발주서를

제출하여 구매의뢰를 한다.

3)자재 납기 관리

(1)자재담당은 자재 발주후 납기가 지연됨이 없이 순조롭게 납품

되도록 전화, FAX, 업체방문 등의 적절한 방법으로 납기 관리를

함으로 납기 지연에 따른 문제 발생을 최소화한다.

(2)납기상에 차질이 발생되거나, 그럴 우려가 있는 경우 즉시

생산부서장에게 통보하여 대책을 강구하여야 한다.

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

1. 적용범위

본 절차서는 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 인원들에 대한 숙련도를

보장할 수 있도록 교육/훈련이 적절히 시행되고 있음을 보증하기 위한 관리방법에

대하여 기술한다.

2. 책임과 권한

2.1 품질보증부서장

품질/환경경영시스템의 최초 수립 및 그 내용이 대폭 개정된 경우 전부서 임직원에

대한 전반적인 품질/환경경영시스템 기본교육 실시

2.2 각 부서장

1) 품질/환경경영매뉴얼/절차서 개정시 소속 직원에 대한 개정내용 교육 실시

2) 소속직원에 대한 년간 교육/훈련계획 수립 및 시행관리

3. 교육/훈련의 구분

4. 교육/훈련 방법

교육/훈련은 다음의 방법에 따라 실시된다.

4.1 강사에 의한 강의형식 교육/훈련

4.2 업무수행 절차상에서 관리자에 의한 지시

4.3 교재 또는 문서의 회람

4.4 실무 훈련

5. 교육/훈련 절차

5.1 각 부서장은 본인을 포함하여 부서원의 교육/훈련의 필요성을 직급별, 직능별 과정,

교육훈련 기관의 자료, 부서원의 요청 등에 의하여 파악하여 년간 "교육훈련계획서"를

작성한 후 품질보증 부서장에게 통보하여야 한다.

5.2 품질보증 부서장은 연간 교육훈련 계획을 검토, 취함하고 필요한 경우 각 부서장에게

조정을 요구, 조절한 후 관련 결재단계를 거쳐 최고경영자의 승인을 득 하여야 한다.

5.3 품질보증 부서장은 승인된 년간 교육계획을 통보하고 각 부서장은 이 내용에 의거

교육훈련을 실시하여야 한다. 교육훈련계획의 변경이 요청되면 각 부서장은 품질보증

부서장의 검토를 거쳐 최고경영자의 승인을 받아 변경하여야 한다.

5.4 각 부서장은 교육훈련 실시 결과를 “교육훈련 기록서”에 기록, 관리하여야 한다.

5.5 각 부서장은 교육훈련 실시사항에 대하여 “개인별 교육훈련 기록서”를 작성하여 직원

의 업무 숙련도 및 유지상태를 관리하여야 한다.

6. 자격인증 교육

6.1 자격부여 기준

1) 측정(검사)원

(1) 자격 조건

다음 항목중 1개 항목 이상 해당하는 자에 한하여 자격을 부여한다.

가) 검사, 시험 관련 교육을 외부공인기관으로부터 8시간 이상 이수한 자

나) 당사 유사업종의 검사 관련부서에서 2년이상 근무한자

다) 당사 검사 업무 부서에서 6개월 이상 근무한 자

(2) 교육훈련

검사 시험원은 다음의 교육과정을 이수하여야한다.

가) 검사, 측정 장비 사용방법

나) 해당 검사기준서 (규격) 에 대한 교육

다) 샘플링 검사 방법

라) 환경관련 측정(검사) 업무에 관련된 사항 및 기타 사항

(3) 자격부여

가) 최고경영자는 (1)항의 자격을 갖춘자로 (2)항의 교육을 이수한 자에게

자격을 부여 하여야 한다.

나) 자격이 부여된 자는 “개인별 교육훈련 기록서”에 등록하여 관리한다.

2) 내부 감사원

(1) 자격 조건

다음 항목중 1개 항목 이상 해당하는 자에 한하여 자격을 부여한다.

가) 고등학교 졸업자이상의 학력소지자로서 당사 근무경력 6개월 이상인 자

나) 품질/환경관련 자격증 소지자로써 당사 근무경력 6개월 이상인 자.

다) 공과대 대학 졸업자로써 품질/환경 관련 부서에서 6개월 이상 근무한자

라) 외부전문기관(진단, 지도, 인증기관 등) 위촉 지도위원

마) 사외 내부 감사원 양성 과정을 이수한 자

(2) 교육훈련

가) 품질/환경경영시스템 감사에 적용되는 국제규격, 법규, 품질/환경경영

매뉴얼, 절차서, 시방서 등과 당사의 감사 수행절차에 대한 이해와 기초

지식에 대한 교육을 4시간 이상 이수해야 한다

(3) 자격부여

1) 최고경영자는 (1)항의 자격을 갖춘자로써 (2)항의 교육훈련을 이수한 자

에게 자격을 부여하여야 한다.

2) 자격이 부여된 자는 “개인별 교육훈련 기록서”에 등록하여 관리한다.

3) 환경관리 요원

(1) 자격 조건

다음 항목중 1개 항목 이상 해당하는 자에 한하여 자격을 부여한다.

나) 환경관리분야 경력 2년 이상인 자.

다) 해당분야 학사학위이상 소지자

라) 공과 대학 졸업자로써 해당분야 1년 이상 근무한자

(2) 교육훈련

가) 제품에 적용되는 국제규격, 관련환경법규, 품질/환경경영매뉴얼, 절차서,

시방서 등과 당사의 환경관련 운영 절차에 대한 이해와 기초지식에 대한

교육을 4시간 이상 이수해야 한다

(3) 자격부여

가) 최고경영자는 (1)항의 자격을 갖춘자로써 (2)항의 교육훈련을 이수한 자

에게 자격을 부여하여야 한다.

나) 자격이 부여된 자는 “개인 인별 교육훈련 기록서”에 등록하여 관리한다.

4) 특별공정요원

(1) 자격 조건

다음 항목중 1개 항목 이상 해당하는 자에 한하여 자격을 부여한다.

가) 해당특별공정 자격 소지자로써 해당경력 1년 이상인 자

나) 해당특별공정 실무 경력 2년 이상인 자.

(2) 교육훈련

특별공정 요원은 다음의 교육과정을 이수하여야한다.

가) 검사, 측정 장비 사용방법

나) 특별공정 지침 및 검사 기준에 대한 교육

(3) 자격부여

가) 최고경영자는 (1)항의 자격을 갖춘 자로써 (2)항의 교육훈련을 이수하고

실기 테스트에 합격한 자에게 자격을 부여하여야 한다.

나) 자격이 부여된 자는 “개인 인별 교육훈련 기록서”에 등록하여 관리한다.

7. 관련서식