1. 목적

강하넷(이하 '당사'라 한다)의 표준화 추진 및 관리 절차를 제시함으로써 품질경영 시스템의 효율적인 운영으로 고객의 요구사항 및 규정된 요건에 제품이 적합함을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

당사의 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서의 제정, 개정, 처분 및 관리 방법과 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1.  품질문서
품질경영 활동이 당사의 품질방침 및 목적에 맞게 수행될 수 있도록 그 방법과 절차를 표준화한 문서로 그 구조와 종류는 품질시스템 구조(품질매뉴얼 TQM-MS의 첨부 1)와 같다.

3.2.  품질매뉴얼
ISO 9001 / KS A 9001 요건을 만족시키고 품질경영 시스템의 기본적인 규정을 기술한 문서로서 당사의 운영 방침, 경영 목적을 달성하기 위하여 필요한 표준을 설정하고 관리하는 문서를 말한다.

3.3.  품질절차서
품질매뉴얼에서 정하는 요건에 따라 품질관리를 효율적으로 수행하기 위한 세부 수행 방법 및 구체적인 책임과 권한, 요구사항을 기술한 문서로 당사의 품질시스템 문서 중 품질매뉴얼의 하위 단계 문서를 말한다.

3.4.  품질지침서
단일 업무/활동의 방법을 자세하게 기술한 문서로서 업무/활동 현장에 비치되어 업무/활동의 지침을 제공하는 절차서의 하위 단계 문서를 말한다.

3.5.  관리본
문서가 개정되면 발행 이후 그 개정본이 지속적으로 배부됨으로서 항상 최신 유효본으로 유지되는 문서를 말한다.

3.6.  비관리본
발행 당시는 최신본이나 개정이 되더라도 그 문서의 개정본이 배부되지 않는 문서로 품질에 영향을 미치는 업무에 직접 적용할 수 없고 단지, 참고용으로만 사용되는 문서를 말한다.

3.7.  배포처
해당 품질경영 시스템의 이행을 위해 국내영업부서장이 해당 문서의 배포 및 사용에 대한 필요성이 있다고 판단하는 곳으로서, 조직, 부서 또는 독립된 현장을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1.  대표이사

4.1.1.  품질방침을 정하고 품질매뉴얼을 승인한다.

4.1.2.  품질절차서를 승인한다.

4.2.  품질경영대리인

4.2.1.  품질지침서를 승인한다.

4.2.2.  품질매뉴얼 및 품질절차서를 검토한다.

4.3.  국내영업부서장

4.3.1.  대표이사의 지침을 받아 품질시스템이  ISO 9001(2000) 요건에 따라 수립되고 실행되도록 하여야 한다.

4.3.2.  품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서를 각 부서장과 협의하여 작성, 개정을 주관한다.

4.3.3.  품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서의 원본을 관리할 책임이 있다.

4.3.4.  품질경영 시스템의 이행 여부를 확인할 책임이 있다.

4.4.  각 부서장

4.4.1.  배포된 품질매뉴얼/품질절차서/품질지침서를 유지 관리한다.

4.4.2.  품질절차서 및 품질지침서를 검토한다.

4.4.3.  승인된 품질시스템에 따라 해당 업무를 수행한다.

4.4.4.  문제 발생시 개정을 검토하고 개정 요청을 하고, 구문서 또는 효용성이 상실된 문서는 처분한다.

5. 업무절차

5.1.  각 품질시스템의 구성은 다음과 같다.

5.1.1.  품질매뉴얼의 구성은 표지, 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정현황, 품질방침, 용어의 정의, 조직도 및 본문으로 구성된다.

5.1.2.  품질절차서는 겉표지, 목차 및 각 절차서로 구성되며, 각 절차서는 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정 현황과 본문으로 구성된다.

5.1.3.  품질지침서는 겉표지, 목차 및 각 지침서로 구성되며, 각 지침서는 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정 현황과 본문으로 구성된다.

5.1.4.  품질매뉴얼, 품질절차서 및 품질지침서의 본문 구성은 가능하면 다음과 같은 순서로 작성되어야 하지만 문서 특성에 따라 순서의 변경 및 내용을 가감할 수 있다.

(1) 목적
품질매뉴얼/품질절차서의 목적은 문서 각각이 규정하는 세부 사항을 나타낸다.

(2) 적용범위 
품질매뉴얼/품질절차서의 적용범위는 그 문서를 적용할 수 있는 한계 및 예외 조건을 규정한다.

(3) 용어의 정의
문서의 규정 내용을 명확히 하기 위하여 작성하며, 그 문서에서만 사용되는 특수한 용어 또는 정의를 한정하거나 확대하여 사용되는 전문용어를 명기한다.

(4) 책임과 권한
문서에 기술된 업무를 수행하기 위한 책임한계 및 업무권한 등을 명기한다.

(5) 업무(작업)절차
품질매뉴얼/품질절차서의 업무 수행에 필요한 세부적인 업무 절차를 각 단계별로 상세히 기술한다.

(6) 기록
품질매뉴얼/품질절차서 등에서 발생하는 기록으로서, 이루어진 행위가 문서에 정해진 절차를 준수하였다는 증거를 보여줄 수 있는 품질기록의 종류, 유지 및 보존기간에 대한 요건을 기술한다.

(7) 관련문서
문서에 기술된 내용 중 참고해야 하는 관련문서(도표, 양식 포함)를 순서적으로 명기한다.

(8) 첨부
문서에 기술된 업무 수행 결과 생성 또는 파생된 문서 또는 첨부물로 기타 부록이나 양식 등을 첨부한다.

5.2.  작성

5.2.1.  품질경영대리인은 품질매뉴얼/품질절차서/품질지침서에 대하여 작성담당 부서 및 승인권자를 지명한다.

5.2.2.  지정된 작성담당 부서장은 해당문서를 작성할 책임을 가지며 품질매뉴얼 및 타 문서와의 유기적 관계를 고려하여 작성한다. 또한 해당절차와 연관되는 사항에 대한 기술적, 행정적 요건 등을 충분히 고려하여야 한다.

5.2.3.  문서의 작성 원칙

(1)  문서의 용지 결정 : A4 (필요시 별도규격 사용가능)

(2)  문서의 내용 결정

(3)  문서의 양식 결정

(4)  이해가 용이한 용어로 작성한다

(5)  날짜의 표시는 00. 00. 00. 로 한다.

(6)  문서의 페이지는 해당 페이지/총 페이지로 표시한다.

       예) 3/8

(7)  문서번호, 부서명, 제정일, 개정일, 개정차수, 검토자, 승인자, 필요시 합의자와 양식번호 등을 기재한다.

5.3. 검토

5.3.1.  문서 초안이 작성되면 문서작성 책임자는 문서내용에 직접적인 연관이 있는 합의부서에 합의를 위해 문서의 초안을 배포한다.

5.3.2.  문서의 합의를 위한 초안 배포시 문서가 기술적, 행정적으로 적합하게 작성되었는가를 합의부서에서 면밀히 검토한다.

5.3.3.  합의부서에서 동의하는 경우에는 합의란에 서명하여 문서작성 부서장에게 송부하여 그 의견을 반영 작성하고, 이견이 있을 경우 검토의견을 제시한 조직과 협의하여 해결하여야 한다.

5.4. 승인 및 배포

5.4.1. 품질시스템의 승인권자는 아래표와 같다.

5.4.2. 배포는 문서관리절차서(TQP-MS-2)에 따른다.

5.5.   개정

5.5.1.  품질문서의 개정이 요청되거나 필요시 국내영업부서장은 원본과 동일한 방법으로 개정(작성, 검토, 승인 및 배포)되도록 하여야 한다.

5.5.2.  모든 직원은 관련 업무 수행과정에서 품질문서의 개정이 요구되는 경우 국내영업부에 요청할 수 있다.

5.5.3.  국내영업부서장은 품질문서의 개정요청을 검토하고 개정이 필요한 경우, 이를 개정하며 개정 여부에 대하여 개정 요청자에게 회신하여야 한다.

5.5.4.  문서가 개정되면 개정일자, 개정차수를 기록한다. 개정차수는 1차 개정의 개정차수가 1이다.

5.5.5.  문서가 개정되면 개정이력을 작성하여 개정된 사항이 표시되도록 한다. 개정이력은 개정일자, 개정차수, 개정내용을 기록한다.

5.5.6.  글자의 중복, 탈자, 오자, 페이지 변경 등이 발생되면 개정 절차를 거치지 않고 작성자 또는 보관자가 수정한다.

5.5.7.  국내영업부서장은 내부감사 및 경영검토 회의의 품질시스템 검토 결과에 대해 매 1년마다 주기적으로 유효성 및 적합성을 검토, 평가하여 필요한 경우 개정한다.

5.5.8.  품질문서의 개정은 각 장별로 이루어지며 각 장에는 문서번호, 개정번호, 개정일자 및 페이지가 표기되며 개정번호는 각 개정 시마다 증가한다.

5.5.9.  모든 문서의 제정, 개정은 승인된 날로부터 효력을 발생한다.

5.5.10.  품질문서의 관리자는 접수된 최신 유효본을 유지, 관리해야 한다.

10.1     개요

이 장은 제품에 규정된 요구사항이 만족된다는 것을 검증하기 위하여 검사 및 시험업무에 대한 절차를 수립, 유지함으로써 제품의 품질보증과 고객의 신뢰성을 향상시키는 데 필요한 사항을 기술한다.

10.2     적용범위

당사의 품질활동에 사용되는 원자재,구매부품, 가공품 및 공정간 또는 최종 완료된 제품에 대한 검사업무에 적용한다.

10.3     책임과 권한

1)    품질관리부서장은 각 검사 분류별로 검사 기준서를 작성하고 검사에 필요한 검사원을 선정하여 교육을 실시하며 필요한 검사 표준을 준비, 관리할 필요가 있다.

2)    검사원은 검사결과를 나타내는 SHEET를 작성하고 식별표시를 하며 부적합품 발생 보고서를 작성한다.

3)    품질관리부서장은 검사결과 발견된 부적합품의 처리가 완료될 때까지 해당 공정의 작업중지,출하 개요 정지 등의 권한을 가진다.

10.4     일반사항

1)   품질관리부서장은 각 검사 분류별로 검사기준서를 작성하고 검사에 필요한 검사원을 선정하여 검사를 실시하며 필요한 검사표준을 준비.관리할 책임이 있다.

검사원은 검사결과를 나타내는 SHEET를 작성하고 식별표시를 하며 부적합품 발생보고서를 작성한다.

2)   품질관리부서장은 검사결과 발견된 부적합품의 처리가 완료될 때까지 해당공정의 작업중지.출하중지 등의 권한을 가진다.

10.5     수입검사

입고된 자재가 규정된 요구사항에 적합한 것으로 검사되거나 혹은 다른 방법으로 검증될 때까지 사용하거나 가공되어서는 안된다.

10.6     공정검사

조립의 각 공정에서 다음 공정으로 보내기 전에 공정검사를 실시하며 검사SHEET에 결과를 기록한다.

10.7     최종검사

1)    전 조립공정을 거쳐 완성된 제품이 규정된 요구사항 및 설계 입력요건에 일치하는가를 검사하고, 필요한 경우 고객의 BUY-OFF결과에 따라 출하검사를 실시한다.

2)    최종검사는 설계검증을 대신한다.

3)    생산이 완료된 제품은 최종검사 또는 출하검사 후 품질관리부서장의 승인을 득한 제품만을 출고할 수 있다.

10.8     검사 및 기록

검사결과는 규정된 양식에 기록되고 유지되며, 검사기록은 검사원이 작성하고, 품질관리부서장이 승인한다.

10.9     관련절차

1)    검사업무 절차서

2)    수입.공정.최종검사 기준서

3)    부적합품 관리 절차서

1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷(이하 ‘당사’라 한다)의 품질시스템에 대한 주요책임 및 권한, 업무 수행방법과 요구사항에 대한 기본사항을 기술하여 품질시스템을 실시하고 유지하는 것을 그 목으로 한다.

2.          적용범위

품질매뉴얼의 작성, 심사, 승인, 배부, 및 개정방법, 책임사항 및 요구사항에 대하여 규정한다.  

3.          용어의 정의

3.1             관리본 (Controlled Document)

문서배부가 품질매뉴얼 배부대장에 등재되어 발행이후 그 개정본이 계속적으로 배부됨으로 서 항상 최신 본으로 유지되는 문서이다.

3.2             비관리본 (Uncontrolled Document)

발행 당시에는 최신 본이나 그 후 개정본이 배부되지 않는 문서를 말하며 품질에 영향을 미치는 업무에 직접 적용할 수 없고 단순히 참고용으로 활용한다.

3.3             제정

품질시스템이 변경되어 기존 품질매뉴얼 장(Chapter)을 추가하거나 품질매뉴얼을 신규 작성하는 행위를 말한다.

             3.4                      개정

품질매뉴얼 기존 장(Chapter)의 내용을 수정하거나 보완하는 행위를 말한다.

4.          책임과 권한

4.1             대표이사

제정 및 개정하고자 하는 품질매뉴얼의 항목을 확정하고 시행 승인

4.2             경영자대리인

제.개정되는 품질매뉴얼의 검토

4.3             품질관리부서장

4.3.1       품질매뉴얼의 제.개정

4.3.2       품질매뉴얼의 내용에 이의가 있을 때 조정 및 합의

4.3.3       품질매뉴얼의 배부현황 관리

5.          업무 절차

5.1             품질매뉴얼 작성

5.1.1       품질매뉴얼은 품질관리부에서 작성한다.

5.1.2       작성용지의 크기

작성용지의 크기는 A4(210mm × 297mm)를 사용함을 원칙으로 한다.

5.1.3       장(Chapter) 번호 부여방법

ISO9001의 요구 사항인 20가지 요건은 1장부터 부여하고, 목차 등 장 은   0.1, 0.2로 표기한다.  그리고 부가되는 항목은 기존번호 순서에 따라 연결할 수 있다.

5.1.4       사용서식

품질매뉴얼에는 품질매뉴얼 표지 (첨부1), 품질매뉴얼 장별 표지 (첨부2), 품질매뉴얼 속지 (첨부3)등의 서식이 사용된다.

5.1.5       구성순서

표지, 목차, 품질매뉴얼의 승인, 품질방침, ISO9001의 20가지 요건 내용 순으로 구성하며 필요 시 매장 끝에는 관련부속서를 첨부할 수 있다 .

5.1.6       각 장별 작성내용

품질매뉴얼에서 각 장의 내용은 ISO9001의 품질시스템의 요건에서 요구되는 기본사항에 대한 ㈜강하넷 자동화장비 사업부에서의 주요업무수행 및 책임과 권한 등을 간략하게 나열하며 관련 규정 또는 참고문서 등을 포함한다.

5.2             개정

5.2.1       품질매뉴얼의 개정은 품질관리부서에서 실시한다.  (단, 조직도 개정은 경영자  대리인의 지시를 받는다)

5.2.2       각 부서의 부서장 및 팀장은 필요 시 품질매뉴얼의 개정을 구두로 요청할 수 있으며 요청부서장, 품질관리부서장의 합의결과에 따라 품질매뉴얼의 개정이 요구된다고 판단되는 부분은 적절하게 개정 작성을 할 수 있다.

5.2.3       문서의 개정 표시방법은 품질매뉴얼 장별 표지에 개정번호, 작성일, 개정내용, 개정사유를 기록하며, 품질매뉴얼 속지의 개정 번호란 에 기록한다.

5.2.4       개정번호 표시방법은 1차 개정 시 “01”, 2차 개정 시 “02”로 표기한다.

5.3             검토

경영자대리인은 작성된 매뉴얼이 정해진 절차서 및 규정을 만족시키는지를 검토한다.

또한, 제정 안의 해당내용이 소속부서의 업무와 관련 있는 품질시스템의 주요 책임사항 및 권한, 업무수행 방법과 요구사항에 대한 기본사항이 적절히 언급되어 있는지를 검토한다.

5.4             승인

개정된 품질매뉴얼은 품질관리부서장이 품질매뉴얼 승인 [첨부 4]을 작성하여 대표이사에게 승인을 받는다. 

5.5             배포

5.5.1       배포절차

1)      품질관리부서장은 품질매뉴얼의 목차를 수정하여 제정 안 또는 개정안 및 수정된 목차의 장을 함께 배포하여 개정내용을 식별케 한다.

2)      품질매뉴얼은 각 장 표지의 제목 옆에 ‘관리 본’ 도장을 찍은 후 배부되고 관리되도록 한다.

3)      품질매뉴얼 원본은 품질관리부에서 관리한다.