제품식별 및 추적성관리 절차서
1. 적용범위
본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)의 자재의 입고, 생산, 검사, 출하의 전 단계 에서의 제품식별 및 추적성 절차에 대하여 적용한다.
2. 목적
본 절차서는 자재 및 제품의 적합한 식별 관리를 통하여 잘못 사용되거나 출하되는 것을 방지하고 추적성을 확보하는데 목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 SERIAL NO
생산된 제품의 고유 일련 번호
3.2 임가공품
당사로부터 지급된 자재로 가공되어지는 반제품 및 완제품
4. 책임과 권한
제품식별 및 추적성 관리는 QA 부서장이 주관하며 업무분장에 따라 다음과 같은 책임과 권한이 있다.
4.1 생산부서장
ASS'Y 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한
4.2 자재팀장
4.2.1 주요 자재에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한
4.2.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한
4.3 SMD 팀장
4.3.1 공정반제품 식별 업무를 수행할 책임과 권한
4.3.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한
4.4 ASS'Y 팀장
4.4.1 임가공품 식별 업무를 수행할 책임과 권한
4.4.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한
4.5 QA 부서장
4.5.1 SMD 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한
4.5.2 추적성 관리 업무를 주관하여 수행할 책임과 권한
4.6 총무팀
4.6.1 출고 전표 관리 업무를 수행할 책임과 권한
5. 업무절차
제품식별 및 추적성 관리업무는 다음과 같은 절차 및 요령에 따른다.
5.1 식별대상
5.1.1 주요자재(반도체류, PCB등)
5.1.2 임가공품
5.1.3 공정반제품
5.1.4 완제품
5.2 식별단계
5.2.1 주요자재, 임가공품 식별
1) 자재팀장은 자재 입고시 식별 대상 자재는 업체 식별표시로 식별하고 업체 별로 지정된 장소에 자재를 보관하여 식별하고 P/L에 체크한다.
2) SMD, ASS'Y 팀장은 임가공품 입고시 입고 전표를 확인하고 "현품표"(부표1) 에 내용을 기재하여 지정된 장소에 보관한다.
5.2.2 공정 반제품 식별
생산 LINE장은 제조 식별이 유지되도록 “LINE 업무일지”에 생산내용을 기록하 여 식별한다.
5.2.3 완제품 식별
1) QA 부서장은 SMD 완제품의 식별을 위하여 포장 박스에 “현품표”(부표1)를 부착한다.
2) 생산 부서장은 ASS'Y 완제품 식별을 위하여 제품에 “SERIAL NO”(부표2)를 부착하고 “SERIAL NO 관리대장”에 기록한다.
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년도(2000년) |
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[ 부표 2 ] SERIAL NO
5.3 추적성 관리
5.3.1 QA 부서장은 추적성 사유가 발생하면 관련부서와 수입에서 인도에 이르기까지 전 단계에 걸쳐 관련 기록을 확인하여 추적을 실시한다.
5.3.2 관련부서는 부서내 관련기록을 확인하여 추적을 실시한다.
5.3.3 추적성은 관련 기록을 유지하여 확보하며 추적대상 관련 기록은 다음과 같다.
1) 자재 입고 리스트(자재팀)
2) 생산 일보(SMD, ASS'Y 팀)
3) 출하 검사 성적서(QA 부)
4) 출고 전표 관리(총무팀)
5) 출고 대장(영업부)
6) 생산 의뢰서(영업부)
7) SERIAL NO 관리대장(ASS'Y 팀)
8) 검사일보(QA 부)
9) LINE 업무일지(SMD 팀)
10) 부적합품 보고서(QA 부)
