엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

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  목         차

1.       목          적

2.       적  용  범  위

3.       용 어 의 정 의

4.       책 임 과 권 한

5.       업  무  절  차

6.       기 록 및 보 관

7.       관련 사내 표준

8.       첨 부 및 양 식

1.      목적.

본 절차서는 당사의 조직을 합리적이고 체계적으로 형성하고 조직에 관한 제 기준을 명확히 하여 품질 관련 업무의 조직적이고 효율적인 운영을 목적으로 한다.

2.      적용범위.

본 절차서는 당사의 품질경영 시스템을 운영하기 위한 조직의 구성과 업무 분장에 관한 책임 사항 및 요구 사항에 대하여 적용한다.

3.      용어의 정의.

3.1    조직.

회사의 품질 경영 목적을 수행하기 위하여 체계적으로 편성된 업무 처리의 기구를 말하며 그 구성 단위의 조직체를 조직이라 말한다.

3.2    직위.

계통적으로 편성된 업무의 단위로서 각자가 배치될 직위를 말한다.

3.3    직책.

지정된 직위에 대하여 업무상 요구되는 기본적인 책임을 말하며 본 책임을 지기로 지정된 직책을 말한다.

3.4    직무.

개인 업무상의 책임을 말한다.

3.5    책임과 권한.

직위에 해당된 직무를 책임이라 하며, 그것을 일정한 방법으로 수행함을 권한이라 한다.

3.6    협조.

업무 수행을 위해 관련부서의 이해를 구하는 행위를 말한다.

3.7    업무분장.

조직 단위에 주어지는 개별 업무의 범위(분장 사항)를 말한다.

4.      책임과 권한.

4.1    대표이사.

대표이사는 품질에 대한 방침과 목표를 설정하고 품질에 영향을 미치는 모든 조직 및 생산 활동에 관한 다음의 총괄적인 책임과 권한을 가진다.

4.1.1    품질 방침 및 정책 수립의 결정.

4.1.2    품질매뉴얼 및 업무 규정의 승인.

4.1.3    품질시스템의 유지 발전을 위한 지원.

4.1.4    품질시스템의 경영자 검토.

4.1.5    품질시스템의 수행을 위하여 품질 경영 대리인을 지명하고 책임과 권한을 위임한다.

4.1.6    회사의 전반적인 업무 집행에 대한 기본적인 방침의 수립.

4.1.7    품질시스템의 효과적인 실행을 위한 인적, 물적 자원의 지원.

4.1.8    기타 회사의 중요 업무에 관한 결정.

4.2    부서장.

4.2.1    소관업무의 방침 및 입안에 참여하고 대표이사를 보좌.

4.2.2    부서간 업무 활동을 조정, 협조.

4.2.3    부서 관리자를 감독 및 교육/훈련 계획을 수립하고 실행.

4.2.4    회사의 기밀 누설 금지.

5.      업무절차.

5.1    조직.

5.1.1    조직의 체계는 조직 체계 구성(첨부1)에 따른다.

5.1.2    조직의 구성.

가.    조직의 직능 별에 따라 조직된 구성 단위를 위하여 조직함을 원칙으로 한다.

나.    조직 단위는 부서 단위로 한다.

다.    조직 단위의 경영자 검토를 위하여 품질경영위원회를 둔다.

5.1.3    조직의 부서장.

가.    각 조직 단위로 1명을 둔다.

나.    조직 단위 부서장의 결원이 발생한 경우 차 상급자가 이를 겸직한다.

5.2    업무분장.

5.2.1    책임과 권한.

가.    각 조직 단위의 업무 분장은 직위의 직무로서 배정하여 처리한다.

나.    직위는 명확한 범위의 책임사항과 그 수행에 필요한 권한이 주어진다.

다.    각 부서장은 부서원의 업무 분장을 지도한다.

5.2.2    권한의 내용과 형태.

가.    지시.

정해진 명령 계통에 따라 하급 직위에 업무의 수행을 명하는 것을 말한다.

나.    결정.

결정권자의 재량으로 결정 또는 허가하는 것을 말한다.

다.    승인.

효력 발생이 보류되어 있는 사항에 대하여 효력 발생의 요건을 부여하는 것을 말한다.

라.    권고 및 조언.

결정 명령의 권한이 있는 직위에 대하여 전문적, 기술적 입장에서 권고, 조언 및 조력하는 것을 말한다.

마.    심사.

일정한 기준에 비추어 신청의 내용, 조건 및 기타 사항에 관하여 조사하고 판정하는 것을 말한다.

5.2.3    권한의 행사.

가.    권한은 그 행사에 관하여 사전에 설정되었거나 지시된 방침 또는 기준에 따라 행사한다.

나.    권한은 원칙적으로 책임사항을 처리하는 직위에 있는 지정된 자가 스스로 행사한다.

다.    직위의 권한은 일정한 한계를 지니며 상호 침해할 수 없다.

5.3    분장의 수칙.

각 조직 단위는 직능에 따라 분장 업무를 처리하고 분장 한계를 명확히 한다.

5.4    업무분장 편성.

5.4.1    각 부서장은 방침 계획 입안시 업무 분장 상태를 감안하며 대표이사의 최종 승인을 받는다.

5.4.2    조직 변경이 있을 시는 업무 분장을 조정하여 대표이사의 결재를 득한 후 한계를 분명히 한다.

5.4.3    생산직 사원의 조직 구성 관리는 생산부서장의 검토로 대표이사의 승인을 득하여 실행한다.

5.5    부서별 업무분장.

5.5.1    공통사항.

인원관리, 자체인원관리, 시정조치활동, 품질보증활동을 한다.

5.5.2    품질보증부서장.

가.    부서별 년간 경영계획 및 전략수립, 경영실적분석, 대책수립.

나.    회사의 당면 문제점 및 특성을 분석하고 경영외적 여건을 감안하여 경영목표 및 전략 수립과 설비 투자 계획.

다.    사내부서에 대한 제반 문제점 검토 및 감사 업무.

라.    교육/훈련 및 기업 문화 정착, 강화 업무.

마.    원·부자재 및 제품 평가.

바.    품질검사 및 품질기록관리.

사.    고객불만 시정조치.

아.    LOT추적관리.

자.    공정능력분석 및 품질계획수립.

5.5.3    업무부.

가.    판매관리.

(1)  거래선 관리 및 개척.

(2)  고객불만사항 접수 및 처리업무.

(3)  고객지급품 관리 업무.

(4)  제품 수검 및 납품 업무.

나.    원·부자재 발주 업무 및 협력업체 관리와 평가.

다.    구매계획.

라.    부적합품 조치.

마.    원·부자재의 입·출고 및 창고관리.

바.    제품LOT추적 기록 유지.

사. 교육/훈련 관리.

5.5.4    생산부.

가.    생산계획 수립 및 생산일정관리.

나.    작업지도 및 생산기술지도와 교육.

다.    공정검사 및 반제품(생산) 수불 관리.

라.    생산 개선 활동, 공정 개선 및 작업자 관리.

마.    품질관리(제조) 공정도 및 작업표준서 작성.

바.    계측기 관리 및 차량관리.

6.      기록 및 보관.

해당 없음.

7.      관련사내표준.

해당 없음

8.      첨부 및 양식.

8.1    (첨부1) 조직 체계 구성.

(첨부1)

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목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

*. 업무분장 흐름도

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 당사의 조직 및 업무분장 절차에 대하여 적용하며 당사 구성원의 조직 및 업무분장을 명확히 함으로써 업무의 질서를 유지하고 각 부서의 책임과 권한을 분명히 하여 효율적이고 합리적인 운영을 도모하고, 품질경영시스템 운영에 대한 경영자의 방침 설정과 방침관리 절차에 대하여 적용하며 경영자에 의해 수립된 방침을 보다 효율적이고 체계적으로 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1대표

품질방침 및 품질목표 설정

2.2 경영대리인

품질방침 및 품질목표에 따른 부서별 방침 추진 계획 및 실적 검토

2.3 관련팀장

2.3.1 품질방침 및 품질목표에 따른 방침 추진 계획 수립

2.3.2 방침 추진 계획에 따른 실적보고

2.4 공통 업무분장

2.4.1 승인된 처리방침에 입각한 소관업무의 운영 및 관리

2.4.2 소관업무의 예산통제에 관한 사항

2.4.3 소관부서에 지급 또는 배치된 설비, 비품, 기구들의 관리

2.4.4 소관업무에 필요한 조사연구 및 통계자료 등의 작성

2.4.5 소관업무에 관한 사내표준의 기안에 관한 사항

2.4.6 소관업무에 관한 문서의 기록, 유지, 보관 및 처리사항

2.4.7 소관업무에 관련된 정부 및 대외기관의 업무협의, 보고, 신청, 승인에 관한 사항

2.5 각 부서별 업무분장

2.5.1 관리부

1) 총무․경리 담당

① 인사에 관한 업무(승진, 승급, 급여관리, 인원수급)

② 업무용 차량관리

③ 은행업무

④ 현금출납 업무

⑤ 회계 장부 기록 및 관리

⑥ 대외문서 수발, 배포 및 보관

⑦ 사원의 복리후생에 관한 업무

⑧ 노사 관련 업무

⑨ 회사자산 관리

2) 영업업무

① 수주정보 수집, 평가 및 관리

② 계약(변경)사항 검토

③ 관련업체 정보 수집 및 분석

④ 거래선 관리

3) 구매 업무

① 자재 조달에 관한 업무

② 구매 문서 및 자료 관리

③ 구매품의 시장조사 및 견적조회

4) 사내표준화

① 사내 표준화 추진계획 입안 및 추진

② 사내 표준의 제정, 개정 등에 대한 총괄

③ 규격관리와 그 시행 상태의 점검

5) 환경관리

① 환경영향 평가

② 환경법규 관리

③ 환경 관련 내․외부 정보수집 및 검토

2.5.2 생산팀

1) 생산관리

① 제품생산 전반에 대한 업무

② 작업표준 수립 및 그에 따른 업무 실시

③ 생산 현장 내의 정리, 정돈

2) 설비관리(생산/검사)

① 설비의 사전정비 및 점검

② 설비고장의 분석 및 재발방지책 수립

③ 윤활관리 업무

3) 자재관리

① 자재구매 의뢰

② 창고관리

③ 자재재고 조사

4) 제품 및 출하관리

① 제품 출하 계획 및 납품 실시

② 납품 실적 정리

5) 대기, 소음․진동 등 일상 환경관리 및 배출시설 운영

6) 비상사태 대비 및 대응 업무 주관

2.5.3 품질관리부

1) 품질관리

① 자재의 수입검사에 관한 업무

② 공정 및 최종검사에 관한 업무

③ 부적합품의 식별 및 처리

④ 검사성적서의 작성 및 보관

⑤ 검사 데이터의 정리 및 통계적 분석

2)모니터링 및 측정장치의 관리

2.6 회사 조직 및 직급별 직무권한

2.6.1 조직

1) 업무조직

(1) 회사의 조직은 부표 1과 같다.

(2) 회사업무의 전문화 및 합리화를 위하여 필요에 따라 간부회의를 설치하여 업무를 담당할 수 있다.

2) 조직의 구성

회사의 기본 조직은 관리부, 생산팀, 품질관리부로 3팀을 둔다.

2.6.2 경영층

1) 대표

대표는 회사의 최고 책임자로서 최고 경영의사를 결정하고 회사업무 전반을 총괄하고 집행한다.

2) 기획팀장

대표를 보좌하고 회사의 관리업무 및 공장 생산업무를 총괄 수행한다.

2.6.3 사원과 직책

1) 사원의 구분

사원은 관리사원, 기능사원으로 구분한다.

2) 관리사원

일반관리 또는 기술계통의 관리부분에 종사하는 사원을 말한다.

3) 기능사원

특수한 기능을 보유하고 동 기능의 발휘를 주로 하는 사원을 말한다.

2.6.4 직무권한

1) 대표

(1) 경영방침의 결정 및 지시

(2) 회사의 주요한 기본계획(생산, 영업, 자금, 품질경영계획)의 결정

(3) 중요한 계약체결 및 변경에 관한 결정

(4) 자금의 회전 및 거래은행의 설정에 관한 사항

(5) 종업원의 인사문제 결정

(6) 기타 회사 제반 경영상의 최종 결정에 관한 사항

2) 기획팀장

(1) 각 부서를 총괄하고 부서의 업무활동을 조정, 통제한다.

(2) 대표를 보좌하여 회사운영에 원활을 기한다.

3) 팀장

(1) 기획팀장을 보좌하며 기획팀장의 명을 받아 소관업무를 총괄한다.

(2) 소관부서를 총괄하고 부서의 운영방침을 수립하여 실시한다.

(3) 개인별 업무 분장표에 의해 부서원의 개인별 업무분장을 실시하고 이를 승인한다.

(4) 부서 방침의 실시 및 평가업무를 수행한다.

(5) 소관부서의 사원을 지휘, 감독하여 타 부서와 유기적인 협조를 한다.

4) 팀원

팀장의 지휘, 감독 하에 상호간 협력하여 분장업무를 처리한다.

2.6.5 직무대행

공석기간이 장기간이거나 또는 기타 이유로 필요한 경우에는 직무대행의 인사명령을 발해야 한다.

3. 분무분장 업무처리 절차

3.1 업무수행의 원칙

3.1.1 회사의 구성원은 각자에 분장된 업무를 수행해야할 책임과 직무수행에 필요한 권한을 가진다.

3.1.2 회사구성원의 직무수행과 권한의 행사는 제반법규, 사내표준 또는 회사의 방침으로 규정되거나 지시된 범위 내에서 행사되어야 하며 그 결과에 대하여 상사에게 보고되어야 한다.

3.1.3 회사의 구성원은 직책에 따른 임무수행의 결과에 책임을 져야 한다.

3.1.4 본인의 직무를 대행시킬 때에는 위임사항에 대하여 감독이 책임을 지며 수임자는 위임자에 대하여 집행결과에 대한 책임을 진다.

3.2 지휘계통의 통일

3.2.1 조직은 계통적으로 편성하여 명령 또는 지휘경로를 명확히 하고 지휘계통의 통일을 기하여야 한다.

3.2.2 통일 직위에 명령할 수 있는 책임자는 원칙적으로 1인이어야 한다.

3.3 품질경영위원회 운영

3.3.1 위원회 구성

위원회는 위원장(대표) 1인, 간사(기획팀장) 1인 및 위원(각 팀장, 위원장이 위촉한 자)으로 구성한다.

3.3.2 위원회 심의사항

1) 중요 품질문제의 결정사항

2) 시스템 운영 및 경영검토 사항

3) 기타 위원장이 필요하다고 인정되는 사항

3.3.3 위원회 회의 및 의견

1) 위원회 소집은 구두 또는 문서를 발행하여 정기회의는 매월 1회, 임시회의는 위원장이 요청하거나 위원 2인 이상 요청이 있을 때 소집한다.

2) 위원회의 소집이 어려울 경우 회람으로 갈음할 수 있다.

3) 위원회의 재직위원 2/3이상 출석과 재직위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

3.3.4 회의내용 기록

1) 회의내용 기록은 회의록에 간사가 기록하여 참석자의 서명을 받는다.

2) 회람으로 회의를 대신할 경우 회의록이나 기안용지에 그 내용을 기록하여 대표의 승인을 득한 후 관련부서에 회람한다.

4. 방침관리 업무처리 절차

4.1 품질목표 입안

대표는 정부시책 및 주변 환경을 감안하여 매년 11월말까지 품질목표를 입안하여 해당팀장에게 목표 달성을 위한 방침 추진 계획을 수립하도록 한다.

4.2 부서별 방침 추진 계획 수립

4.2.1 해당팀장은 품질방침 및 품질목표에 따라 년도 방침 추진 계획서를 작성하여 매년 말까지 관리부로 송부한다.

4.2.2 기획팀장은 부서별 방침 추진 계획을 경영대리인에게 보고하고 대표의 승인을 얻는다.

4.3 방침의 전달

해당팀장은 품질방침 및 품질목표에 따른 방침 추진 계획을 부서원에게 설명하고 필요시 그 내용을 배포하며 전 사원들 간의 의사소통 및 중점 추진시책을 일관성 있게 이행하고 수행되도록 한다.

4.4 방침 추진 실적보고

해당팀장은 방침 추진 계획에 따라 실시한 후 분석하여 6개월마다 방침 추진 실적 보고서에 기록한 후 기획팀장에게 송부하며 기획팀장은 경영대리인에게 보고하고 대표의 승인을 얻는다.

4.5 평가 및 조치

평가 및 조치는 경영검토 절차서에 따라 수행한다.

5. 기록 및 보관

6. 관련문서

5.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

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