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강하넷
품질경영절차서
문서번호
계측기기 관리 프로세스
P-0904
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
상위 프로세스
검사업무 Process
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
프로세스의 적용 범위
당사에서 사용되는 계측기기기에 대한 유지 및 관리에 대하여 규정한다.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
프로세스의 목적
당사의 검사 및 측정 관리를 체계화하여 정도유지 향상으로 제기능을 지속적으로 발휘하는데 목적이 있다.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
주관부서
(Process Owner)
개발&품질팀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
프로세스 관리항목
(Measuring Factor)
성과지표
산출방법
주관부서
측정방법
주기
A.교정검사율(%)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
교정건수/교정대상×100
개발&품질팀
관리대장
1회/년
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
필요자원
(1) 인적
A.개발&품질팀, 담당자
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B.검교정,외주 담당자
(2) 물적
A.계측기기 교정 소요 비용, 외부교정 기관, 계측기기 보관 장소
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B.계측기기기관리 System




 

 

 

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㈜강하넷
협력업체 정기평가표
작 성
검 토
승 인
　
　
　
/
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/









업 체 명
　
평가일자
　
취급품목
　
평 가 자
　
1. 방문실사평가
세 부 평 가 내 용
평 가 항 목
배 점
세 부 항 목
평가점수
1. 품질 관리 실시 정도
10
자체검사 및 부적합품 관리되고 있음 (10)
　
검사는 하고 있으나 성적서 미 발행 (8)
관리 미흡함 (5)
2. 생산 관리 실시 정도
10
생산계획 수립 및 일정관리 (10)
　
납기일정 관리 (8)
관리 미흡함 (5)
3. 생산설비 관리 정도
(취급품목 생산설비)
10
주기적 점검 및 예방보전 관리 (10)
　
예방보전 및 기록관리 (8)
관리 미흡함 (5)
4. 문서 및 기록관리 정도
10
문서 확보 및 기록 파일링 관리되고 있음(10)
　
어느 정도는 관리되고 있음 (8)
관리 미흡함 (5)
5. 자재 취급 및 환경관리 정도
10
자재식별관리, 현장 5S 관리되고 있음 (10)
　
어느 정도는 관리되고 있음 (8)
관리 미흡함 (5)
평가 결과
50
　
2. 실적평가
평 가 항 목
배 점
세 부 항 목
평가점수
1. 품질 불량율
20
품질 불량 없음 (20)
　
불량률 0.5% 미만 또는 불량 1건 발생 (15)
불량률 0.5% 이상 또는 불량 1건 초과 발생 (10)

 

 

 

 

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내부심사 결과 보고서


작성일 :
심사구분(■ 정기 □ 수시)		 결


재		 작 성 검 토 승 인



심 사 일 정
피심사 부서
심 사 원
심 사 팀 장
심사
목적		 ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.
적용
문서		 1. ISO 9001:2008 요구사항
2. 품질경영매뉴얼
3. 품질경영규정 및 품질기록
심
사
결
과
요
약		 부 적 합 현 황 개 선 대 상
부서명 건 수 내 용
관리부 2건 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)
2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up
Date 안됨 (7.4.1)		 * 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영
검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사
팀장의 확인을 받을 것.
* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에
대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치
하여 심사팀장의 확인을 받을 것.
* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.
* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부 2건 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비
등록 누락 및 점검 기록부
미작성(6.3.)
2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)
총


평		 1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.
2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.
특
기
사
항		 * 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내․외부 교육/훈련이 요구됨 유효성 확인 & 후속조치
■ 차기 심사시 확인(정기/수시)
■ 개별확인
□ 기타( )
첨
부


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