엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

식별 및 추적성관리 절차서

1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷 자동화장비 사업부 (이하’당사’라 한다)의 제품생산을 위한수입에서부터 생산, 인도 및 설치의 모든 단계를 통하여 구매부품, 가공품, 완제품에 대한 식별과 추적이 가능하도록 하는데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

당사의 구매부품, 가공품(이하 “자재”라 한다. )과 완제품의 식별 및 추적관리 업무에 대하여 적용한다. 

3.          용어의 정의

3.1             식별관리

각 공정별 또는 특성별로 자재 및 제품 등을 구분할 수 있도록 표시하여관리하는 것을 말한다.

3.2             추적성 관리

자재나 제품의 추적성이 요구될 경우 그 추적이 가능하도록 식별표시 또는 품질기록을 보관, 관리하는 것을 말한다.

3.3             작업진행표

공정별 작업자 또는 작업내용 등을 기록하는 것으로 공정작업을 합리적으로 수행시키고 그 이력을 관리하기 위해 사용된다.

4.          책임과 권한

4.1             품질관리부서장

본 절차를 수립하고 식별 및 추적성관리에 대해 확인할 책임이 있다.

4.2             기술부서장

불출된 자재 및 완제품에 대한 식별 및 추적성을 유지하고 관리할 책임이있다.

4.3             자재관리부서장

입고된 자재 및 부적합품에 대한 식별 및 추적성을 유지하고 관리할 책임이 있다.

5.          업무 절차

5.1             식별관리

5.1.1       모든 식별표시는 선명하고 지워지지 않아야하며, 지워졌을 경우에는확인하여 다른위치에 다시 식별표시를 하여야 한다.

5.1.2       식별표시는 제번별로 구분한다.

5.1.3       자재관리부서와 기술부서에서는 자재와 완제품의 보관장소 및 범위를 정하고 표시를하여 관리하여야 한다.

5.1.4       자재자체에 식별표시가 어려운 것은 자재를 담은 용기나 포장겉면에식별표시를 할 수 있다.

5.1.5       가공품은 도면과 함께 공정간 이동을 하도록 관리한다.

5.1.6       완제품은 출고전까지는 작업진행표를 작성, 부착하여 식별관리하고출고후에는 장비이력카드를 작성하여 관리한다.

5.1.7       부적합품은 별도 보관장소를 정하여 표시하고 관리하되 식별표시가특별히 지정되지 않은 경우는 부적합품임을 알 수 있도록 하여 관리한다.

5.1.8       위의사항 이외의 식별관리는 자재관리 업무절차서, 검사업무절차서,부적합품절차서에 따르도록 한다.

5.2             추적성 관리

5.2.1       구매부품은 자재관리절차서 상의 자재출고대장과 구매신청서 또는전산상 구매신청 내용으로서 추적성을 관리한다.

5.2.2       가공품은 도면으로서 추적성을 관리한다.

5.2.3       완제품은 작업진행표(출고전)와 장비이력카드(출고후)로서 추적성을관리한다.

5.2.4       검사결과에 대한 추적성은 검사업무 절차서에 따라 검사기준서 및검사 SHEET로서 관리한다.

5.3             작업진행표 및 장비이력카드 작성 및 관리

5.3.1       기술부서는 조립공정이 요구되는 PROJECT마다 그 제품의 이력내용과 작업내용을 작업진행표에 기록하여 완제품의 출고전까지 진행상태를 알 수 있도록 관리한다.

5.3.2       작업진행표는 작업자가 일일단위로 작업내용을 기록하고 공정책임자의 확인을 받는다.

5.3.3       기술부서장은 제품이 출고되면 해당제품에 대한 장비이력카드의 작성을 확인하여 SET-UP 또는 A/S 요청시 사용할 수 있도록 관리한다.

5.3.4       장비이력카드 관리자는 SET-UP 또는 서비스의뢰서(보고서)에 따라작업내용을 장비이력카드에 기록하고 담당 부서장의 확인을 받는다.

5.3.5       작업진행표와 장비이력카드는 기술부서에서 보관.관리한다. 

고객지급품관리절차서

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 “당사”라 한다)에서의 고객 지급품의 관리에 대하여 적용 한다.

2. 목적

고객에게 공급받아 제품 생산에 사용되도록 또는 관련 활동을 위해 고객으로부터 제공된 고객 지급품의 확인 및 보관관리로 규정된 품질 수준을 보장하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 고객 지급품

계약 요건에 따라 해당 제품 생산에 사용되도록 당사에 지급되는 고객이 지급한 모든 제품을 말한다.

4. 책임과 권한

고객 지급품의 관리는 생산 부서장이 주관하며, 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

4.1 영업부서장

부적합 고객지급품 처리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 Q.A 부서장

고객 지급품의 검사 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 자재팀장

고객 지급품 확인 및 식별표시, 보관 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 생산팀장

생산 LINE 보관 자재 및 공정중 부적합품 처리 및 기록 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 영업팀장

부적합 고객지급품 처리 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

고객 지급품에 관한 관리 업무는 다음과 같은 절차 및 요령에 따른다.

5.1 고객 지급품의 입고

자재팀장은 고객 지급품이 회사에 입고된 경우 P/L과 고객 지급품이 일치하는지 확인하고 수입 검사가 요구되는 품목은 Q.A부에 수입검사를 의뢰하고 검증 완료후에 품목별로 자재 부서에 적절한 식별 표시를 하여 보관한다.

5.2 고객 지급품의 검증

5.2.1 Q.A 부서장은 고객 지급품이 계약요건이나 규격에 충족되는지를 검사를 실시하 여 적합한 고객 지급품만이 제조공정에 사용될 수 있도록 한다.

5.2.2 검사 결과 고객 지급품이 부족하거나 분실, 손상 또는 부적합한 상태인 경우는 그 내용을 고객에게 통보하고 조치에 따른다.

5.3 고객 지급품의 보관 관리

자재팀장은 검사 결과 합격된 고객 지급품은 “취급, 보관 및 인도 절차서”에 따라 처 리 한다.

5.4 부적합 지급품

5.4.1 수입검사 또는 공정중 고객 지급품에 대한 부적합품이 발견되면 “부적합품 관리 절차서”에 따라 처리하고 영업부서장 및 영업팀장에게 통보하여 조치토록 한 다.

5.4.2 생산팀장은 자재의 보관 및 공정중 발생한 손실 또는 유실에 의하여 부적합품 이 발견되면 “부적합 관리 절차서”에 따라 처리하고 그 결과는 “생산일보”에 기 록하고 영업부서장 및 영업팀장에게 통보한다.

6. 관련문서

6.1 검사 및 시험 절차서(NSP-1001)

6.2 부적합품 관리 절차서(NSP-1301)

6.3 취급, 보관 및 인도 절차서(NSP-1501)