추진실적보고서
추진실적 보고서( 분기) 부서: 작성일자 : 년 월 일 | 결
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목표 | 세부목표 | 추진실적 및 결과 | 비 고 | ||||
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WP204-3 (Rev.0) | www.kangha.net | 강하넷 | |||||
| 제조설비관리대장 (0) | 2016.08.06 |
|---|---|
| 고객불만접수 및 처리대장 (0) | 2016.08.05 |
| 회사표준 회수대장 (0) | 2016.08.02 |
| 정화조 운영일지 (0) | 2016.07.31 |
| 시정조치요구서 (0) | 2016.07.30 |
추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계
| 추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계 | 범례 | ● 추진주관부서 ○ 추진기능부서 | |||||||||
| BSC관점분류 | 핵심성과지표(KPI) | 연도별 목표 | 추진부서명 | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 관리부 | 공무부 | 서울현장 | |||
| 재무 | 2.1.1 당기 매출액(억원) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ● | ● | ● | |
| 재무 | 2.1.2 신규고객 매출액(억원) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ● | ● | ● | |
| 재무 | 2.3.1 매출액 달성율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 2.3.2 영업이익률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 2.3.3 당기순이익률 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 3.2.2 신상품 매출 기여율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ● | ● | |
| 고객 | 2.1.4 고객불만 처리율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ● | ● | |
| 고객 | 2.2.1 고객만족도(점) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ○ | ● | ● | |
| 고객 | 2.2.2 거래처목록 DB 업체수 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점) | 189 | 240 | 280 | 316 | 360 | 390 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.1.2 PMS 혁신과제 개선건수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.2.1 중장기경영계획 수립 적용횟수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.3.1 성과지표 및 평가보상체계 적용회수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 3.1.1 신기술 연구개발 건수(국책과제, 국산화 연구개발 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 3.1.2 산업재산권 취득 건수(특허, NET/NEP 인증 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 3.2.1 신상품 개발건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.1.1 업무매뉴얼 작성 건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.1 업무제도개선 제안건수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.2 업무제도 개선 건수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.3 기간업무 정보화 건수(ERP, G/W 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.1 납기단축율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.2 수주 프로젝트 비용절감율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.3 조업 가동율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.4.2 F-cost 실패비용(백만원) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 6.1.1 재료비 절감율 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.2 노무비절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.3 경비 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.4 매출원가 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.5 판관비 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.1 교육훈련계획 수립 건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.2 교육인원(명) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.3 인당교육시간(Hr) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.2.1 자격증취득 인원(명) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.1 직원 이직률 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.2 복리후생비율 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.3 직원 업무만족도(점) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 5.4.1 Q-cost 교육인원(명) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ● | ● | |
| KPI개수 | 37 | ● | 22 | 18 | 18 | ||||||
| 핵심성과지표 성과 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 관리부 | 공무부 | 서울현장 | ||
| 성과평가 | 성과목표 달성률(%) | 26% | 39% | 26% | 13% | 0% | 0% | 40% | 38% | 38% | |
| 성과평가(점수, 100점 기준) | 27 | 40 | 26 | 13 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2016년 부서별 성과달성 및 평가 현황 | |||||||||||
| 고객불만처리 지침서 (0) | 2016.06.30 |
|---|---|
| 설비관리절차서 (0) | 2016.06.27 |
| 교직과정 운영규정 (0) | 2016.06.22 |
| 취급,보관,포장,보존 및 인도 절차서 (0) | 2016.06.19 |
| 검사설비관리 절차서 (0) | 2016.06.17 |
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | JWP-201 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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1. 적용범위
이 규정은 당사의 경영, 품질, 환경방침의 설정과 구체적 실천 및 개선을 위한 절차와
방법에 대하여 적용한다.
2. 목적
이 규정은 회사의 비젼, 경영의 달성목표를 수립하고, 이에 따른 주요활동 등을 규정함
으로써 경영/품질/환경시스템을 효율적으로 운영, 통제, 평가하여 회사 경영능률의 향상
과 목표를 달성함에 그 목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 방침
회사 목적달성을 위해 실행하여야 할 수단의 체계 및 그 사고방식으로 목표, 시책을
말한다.
3.2 목표
방침의 달성도를 확인, 평가하기 위하여 특별히 설정한 관리항목에 대한 최종 달성
희망사항을 말하며 수량, 금액, 건수, 일자, 시간 등으로 명확하게 표시하여야 한다.
3.3 시책
목표를 달성하기 위한 구체적 방향 제시를 말하며 방향제시는 구체적이고 명확히
하여야 한다.
3.4 경영방침
회사의 유지와 지속적 발전을 위한 사업계획의 기초가 되는 사항을 말하며 경영이념,
사시, 사훈 등이 포함된다.
3.5 품질방침
소비자가 만족하는 품질의 제품을 경제적으로 생산, 판매하고 품질의 균일성과 신뢰
성을 유지, 향상시키기 위한 목표 및 시책을 말한다.
3.6 환경방침
회사의 활동, 제품 및 서비스의 성격, 규모등 환경영향에 관련된 사항의 개선과
오염방지 및 환경법규 준수를 위한 목표 및 시책을 말한다.
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | JWP-201 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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3.7 방침관리
경영/품질/환경방침에 책정되어 있는 목표 및 시책을 달성하기 위하여 각 조직상의
직계가 각각의 방침을 정하여 그것을 실시하고 그 결과를 검토하여 필요한 조치를
취하는 프로세스에 중심을 둔 종합적 관리시스템을 말한다.
3.8 관리항목
각 부문이 자기 팀에 부여된 업무(업무분장, 기능전개 등)를 그 목표대로 달성하고
있는지의 여부를 판단하여 필요한 액션을 취하기 위한 척도로 선정한 항목을 말한다.
4. 책임과 권한
4.1 대표
4.1.1 방침 확정을 위한 임원회의 주관
4.1.2 회사 방침(경영, 품질, 환경)의 대내외 선포
4.2 경영대리인
4.2.1 회사 방침안 조정(사업목표간 연계성 및 적합성)
4.2.2 방침안 수립 및 관리(전개 및 진단)
4.2.3 방침 수립을 위한 검토사항
1) 국내외 경제, 사회적 환경분석
2) 관련업계 동향 및 시장 전망
3) 과거 경영실적과 문제점 분석
4) 경영혁신시스템에 관한 계획
4.3 품질보증부서장
4.3.1 품질/환경 방침안 수립 및 관리(전개 및 진단)
4.3.2 환경방침 수립을 위한 검토사항
1) 환경목표 및 개선에 관련된 사항
2) 회사의 활동, 제품 및 서비스의 성격, 규모 등 환경영향에 관련된 사항
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | JWP-201 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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3) 환경법규 및 기타 요건의 준수
4) 환경개선시스템에 관한 계획
4.3.3 품질방침 수립을 위한 검토사항
1) 품질목표 및 향상에 관련된 사항
2) 품질경영시스템에 관한 계획
3) 품질표준에 관한 표준화
4.5 각 팀
4.5.1 회사 방침(경영, 환경, 품질)에 의거한 팀 목표 및 실행계획 설정
4.5.2 팀별 목표 및 실행계획 수립 방법
1) 팀내 구성원의 의견을 수렴하여 작성
2) 팀별 목표 및 실행계획은 회사 방침과 부합되게 작성
3) 관련 팀간의 사전조율로 상호연계성 유지
5. 업무절차 및 방법
5.1 방침 확정
5.1.1 회사 방침은 사장에 의해 최종 확정되며, 사내에 공포한다.
5.1.2 공포는 공문으로 전 팀에 배포한다.
5.2 방침 전개
5.2.1 방침관리 추진일정
전사 방침 주관 부서인 기획팀은 회사 방침관리 전개를 위한 방침추진계획서를
작성, 결재를 득하여 이를 전 부서에 시달한다.
5.2.2 목표의 설정, 전개
회사 방침에 의한 목표의 설정은 팀장 및 팀원 순으로 전개하여 전사적인
공감대를 형성한다.
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | JWP-201 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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5.2.3 목표달성을 위한 문제점을 파악
1)실적 및 실적분석에 따른 문제점 파악
2)기업 내,외부환경 및 정보분석 활용
3)전년도 방침관리 추진 과정상의 문제점 파악
5.2.4 시책의 결정 및 세부전개
1)목표 달성을 위한 시책항목을 설정
2)팀간 목표와 시책의 정합성을 검토
3)시책을 분기, 년간에 걸쳐 세부전개 항목으로 관리
5.2.5 방침설명회
품질보증부서는 확정된 회사 방침과 사업계획 및 팀별 목표, 시책에 대하여
설명회를 실시한다.
5.3 방침 홍보 및 교육
5.3.1 품질보증부서장은 전 직원이 이해 또는 숙지하여 실천할 수 있도록 사내 간행
물, 현수막 등 게시방법을 통해 이를 숙지케 하여야 한다.
5.3.2 월례조회, 각종회의 및 사내교육을 통하여 회사 방침을 직원에게 주시시킨다.
5.4 성과평가 및 조치
5.4.1 각 부서는 매분기(년) 업무계획대 실적을 진단하여 품질보증부서에 제출한다.
5.4.2 전항의 진단 결과(성과평가) 및 시정, 예방조치사항은 품질보증부서에서 종합
보고한다.
6. 기록관리
본 절차서에서 발생되는 기록은 기록 관리 절차서(JWP-103)에 따라 보존되어야 한다.
7. 관련 문서
7.1 목표관리규정
7.2 시정 및 예방조치관리규정
| 폐기물관리 절차서 (0) | 2015.07.09 |
|---|---|
| 제전 손목띠 Check Sheet (0) | 2015.07.08 |
| 품질기록관리절차서 (0) | 2015.07.06 |
| Materials and Qualification Procedures for Ships (0) | 2015.07.05 |
| 사업기획절차서 (0) | 2015.07.01 |
