내부품질감사절차서

내부품질감사절차서

 

	내 부 품 질 감 사	문서번호	KP-4170	페이지
		제 정 일	1996. 09. 02	1 / 5
	절 차 서	개 정 일	2000. 05. 02
		개정번호	1
1. 적용범위 이 절차서는 (주)강하넷 (이하 “당사”라 한다)의 품질 시스템의 계획, 실시 유지, 관리 상태등 시스템의 유효성 운영의 적합성과 효율성의 내부 감사에 대하여 적용한다.   2. 목적 품질 보증 활동의 계획, 실시, 유지, 조치가 되는지 그 성과를 평가하고 시정 조치함으로써 품질 시스템을 유지, 발전시키는데 그 목적이 있다.   3. 용어의 정의 3.1 내부 품질감사 당사의 품질에 영향을 미치는 품질 시스템을 당사 자체적으로 감사하고 부적합 사항의 발생시 이의 시정 조치를 지시하고 확인하는 의미임 3.2 피감사 부서 감사 계획에 의해 내부 품질 감사를 받는 부서를 의미함   4. 책임과 권한 4.1 대표이사 4.1.1 년 품질 감사 계획서 승인 4.1.2 감사 보고서 승인 4.1.3 품질시스템 감사결과 통보 및 평가에 의한 적절성 여부 확인 4.2 전무이사 (경영대리인) 4.2.1 세부 품질감사 계획서 승인 4.2.2 감사 보고서 검토 4.3 품질 관리 부서장 4.3.1 년간 품질 감사 계획을 수립하여 각 부서에 통보한다. 4.3.2 감사자 자격 관리 및 감사 관련 교육을 주관한다. 4.3.3 감사 관련 문서 유지 관리

KI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

	내 부 품 질 감 사	문서번호	KP-4170	페이지
		제 정 일	1996. 09. 02	2 / 5
	절 차 서	개 정 일	2000. 05. 02
		개정번호	1
4.4 감사팀장 4.4.1 감사자 선발 지원 및 감사팀의 지휘 4.4.2 세부 감사 계획서 작성 4.4.3 감사 체크리스트의 승인 4.4.4 감사 진행중 주요 장애 사항 해결 및 보고 4.4.5 감사 보고서 작성 및 검토 4.4.6 부적합 개선 미실시 사항에 대한 재감사 4.5 감사원 4.5.1 감사 체크리스트를 작성 4.5.2 부과된 효율적인 감사 계획을 수립하고 피감사 부서를 직접 감사를 실시 4.5.3 시정 및 예방조치 요구서 작성 4.5.4 감사 내용, 감사 결과를 감사팀장에게 보고 4.5.5 부적합 사항에 대한 시정 조치의 확인 4.6 피감사 부서장 4.6.1 감사 지적 사항 검토 4.6.2 지적 사항에 대한 시정 조치 계획 수립 및 실시   5. 운영절차 5.1 감사계획 5.1.1 감사의 구분 1) 정기 감사 년 2회 정기적으로 시스템 감사를 실시한다. 2) 임시감사 확인 감사 또는 필요시 임시 감사를 실시한다. 5.1.2 년간 감사 계획수립 품질관리 부서장은 감사 계획을 수립하고, 대표이사의 승인을 득한후 각 부서로 통보한다. 5.1.3 감사 계획 변경시는 관련부서로 통보한다.

KI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

	내 부 품 질 감 사	문서번호	KP-4170	페이지
		제 정 일	1996. 09. 02	3 / 5
	절 차 서	개 정 일	2000. 05. 02
		개정번호	1
5.1.4 품질관리 부서장은 감사를 수행하기 전에 감사원의 임무, 감사 요령 및 절차등에 대하여 감사원이 숙지할 수 있도록 교육을 실시한다. 5.1.5 감사팀장은 세부 품질감사 계획서(KP-4170-002)를 작성하여 승인를 득한후 감사 실시전에 피감사 부서장과 감사원에게 감사 일정를 통보한다. 5.2 감사실시 5.2.1 감사팀의 구성 1) 품질관리 부서장은 피감사 조직에서 독립되고 유능한 사람을 감사원으로 선정하고 대표이사의 승인을 얻어 감사팀을 구성한다. 2) 감사팀장은 품질관리 부서장이 수행함을 원칙으로 하되 대표이사의 승인이 있는 경우 그에 따른다. 5.2.2 감사원의 자격 인정은 년 1회이상 감사 실적이 있는 경우 계속 유효한다. 5.2.3 내부 품질 감사원의 자격은 자원관리 지침서(KI-4011)에 따른다. 5.2.4 감사의 실시 1) 감사원은 ISO-9002요건에 의한 품질 시스템의 적합성․효율성등을 평가한다. 2) 매뉴얼, 절차서, 지침서등에 명시된 업무 수행, 유지 여부를 감사한다. 3) 관련 부서와 정보 전달 및 협조 체제가 원활하며, 조직의 책임과 권한이 명확한가를 감사한다. 4) 발생 가능성이 있는 문제점 예방을 위한 사전 조치가 행해지고 있나를 감사한다. 5) 감사팀장은 재시정 조치가 이루어지지 않고 품질 시스템에 중대한 문제가 발생된다고 판단되면 재감사를 실시한다. 5.3 시정조치 5.3.1 감사원은 감사 결과 지적된 사항을 시정 및 예방조치 요구서(KP-4140 -001)에 기록하여 해당 부서장에게 발송한다. 5.3.2 품질관리 부서장은 시정 및 예방조치 관리 대장(KP-4140-002)에 이력(보고서 번호, 발행일, 부적합 사항, 조치 부서)등을 기록․관리한다. 5.3.3 해당 부서장은 재발 방지를 위하여 시정 및 예방조치 요구서에 시정조치 일정을 기록하여 감사원에게 제출한다.

KI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

		내 부 품 질 감 사		문서번호		KP-4170		페이지
				제 정 일		1996. 09. 02		4 / 5
		절 차 서		개 정 일		2000. 05. 02
				개정번호		1
5.3.4 감사원은 시정 조치 내용에 대한 타당성 여부를 확인하여 미진 사항을 재차 시정 조치시킨다. 5.4 감사 결과 보고 5.4.1 감사팀장은 시정 및 예방조치 요구서를 검토후 감사 보고서(A,B)(KP -4170-003)를 작성하여 대표이사에게 보고한다. 6. 양식 및 기록
	양 식 명		작 성 부 서		보 관 부 서		보존년한
	KP-4170-001		( )년품질 감사 계획서		품질관리부		3년
	KP-4170-002		세부 품질 감사 계획서		품질관리부		3년
	KP-4170-003		품질 감사 보고서		품질관리부		3년
	KP-4170-004		품질 감사 체크리스트		품질관리부		3년
7. 관련규정 7.1 품질 시스템 절차서 (KP-4020) 7.2 시정 및 예방조치 절차서 (KP-4140) 7.3 품질 기록 관리 절차서 (KP-4160) 7.4 교육․훈련 절차서 (KP-4180)

KI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

내 부 품 질 감 사

문서번호

KP-4170

페이지

제 정 일

1996. 09. 02

5 / 5

절 차 서

개 정 일

2000. 05. 02

개정번호

1

구 분

품질관리부

감사팀

피감사부서

경영자

관련양식

계획

년간품질감사 계획수립

승인

①(년)품질감사

수립

계획서

①

②세부품질감사

계획서

감사팀구성

③CHECK LIST

④품질감사보고서

팀구성

⑤시정조치요구서

세부품질감사 계획수립

⑥시정조치요구서

대장

②

검토

접수

준비

감사준비

수검준비

③

감사실시

감사

실시

이의신청

검토

NO

YES

시정 조치 요구서작성

승인

④

시정

조치

시정조치요구

시정조치

결과통보

⑤

검토

NO

검토

보고

⑥

기록

기록․관리

관리

KI-4021-002 A4 강하넷 1995. 11. 01. (REV.0)