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사내표준작성절차서

1. 목 적

본 절차서는 강하넷의 품질/환경경영에 관련된 사내표준 내용편성 및 형식을 규정함으로써 원활한 사내표준화 추진을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 절차서는 품질/환경경영에 관련된 사내표준의 형식 및 작성요령에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 본체

사내표준의 형식상의 주체가 되는 부분을 말한다.

3.2 별첨

사내표준의 내용으로 보아 표준의 주체가 되는 것이나, 표현의 편의상 특히 따로 모아서 본문에 준하여 종합정리한 것을 말하며 첨부양식은 포함하지 않는다.

3.3 해설

본체 및 부속서에 기재한 사항과 이것들과 관련된 사항을 설명하는 것으로써 표준의 일부는 아니다.

3.4 조항

본문 및 별첨의 구성부분을 이루는 독립된 개개의 규정을 말하며 문장, 그림, 표, 식으로 되어 있고 각각 하나의 종합된 요구사항, 고려할 사항 등을 표시한다.

3.5 본문

조항의 구성부분의 주체가 되는 문장을 말한다.

3.6 비고

본문, 그림, 표 등에 나타낸 사항에 대하여 이해를 돕기 위하여 예시하는 것을 말한다.

4. 입안자 준수사항

입안자는 입안에 앞서 사안의 충분한 검토와 분석을 통하여 사내표준의 목적 및 방침을 명확히 하고 해석상의 이론이나 의문이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

5. 내용편성 방법

5.1 사내표준의 구성

사내표준은 원칙적으로 본체와 별첨만으로 하고 양식이 있는 경우 순서에 따라 첨부한다.

5.2 표지 기재방법

표지에는 다음사항을 기재하며 사내표준 승인서를 사용한다.

1) 문서체계

2) 문서번호

3) 문서제목, 개정번호, 개정일자

4) 개정내용

5.3 본체

표준분류별 본체의 구성항목 및 배열순서는 다음과 같다.

단, 2개 이상의 항목을 하나로 합치거나, 하나의 항목을 2개 이상으로 나누거나 또는 하나의 항목의 일부를 생략하여도 좋다.

5.4 절차서의 구성항목 서술방법

5.4.1 목적

해당 표준제정의 목적을 간략하게 서술한다.

5.4.2 적용범위

해당표준의 적용하는 대상과 그 범위를 명확하게 서술한다.

5.4.3 용어의 정의

해당표준에서 사용한 용어 중에 다의적으로 사용되어 혼동의 우려가 있는 경우 용어에 대한 의미를 명확히 서술하여야 한다.

5.4.4 책임과 권한

해당표준 주관부서, 실시부서, 관련부서 순으로 항목별로 기술하며 각 항목을 단위 부서로 하고 각 부서에 부여된 책임과 권한을 간략히 서술한다.

5.4.5 업무절차

업무흐름 순서에 따라 기준과 방법을 기술한다.

5.4.6 기록관리

특별한 규정이 없는 한 보관기간은 1년으로 하고 해당표준내에 사용되는 양식의 기록관리는 다음과 같이 한다.

5.4.7 관련표준

해당표준 내에 관련된 사내표준명과 표준번호를 다음보기와 같이 기개한다.

보기) 조직 및 직무분장 절차서 (GHA-4011)

5.5 사내표준의 제정 및 개폐동기

사내표준은 다음과 같은 경우 제정 및 개폐한다.

(1) 조직 및 업무의 내용이 변경되었을 때

(2) 새로운 업무를 시작할 때

(3) 관계법령의 변경으로 사내표준 변경이 불가피 할 때

(4) 시정 및 예방조치 또는 개선활동의 결과로 인하여 제정 및 개폐가 필요할 때

(5) 기타 사내표준 제정 또는 개폐가 필요할 때

5.6 사내표준의 효력

(1) 사내표준은 특별한 경우(효력일이 명기된 경우)를 제외하고는 승인권자의 승인 후 효력을 발휘한다.

(2) 본 절차서에서 규정한 절차를 거치지 않은 사내표준은 효력이 없다.

(3) 효력의 우선순위는 법령, 절차서, 지침서 순이며 상위의 사내표준에 위배되는 하위표준은 그 부분에 한하여 효력이 없다.

5.7 사내표준의 해석

사내표준의 해석상 이견이 있을 때에는 주관부서장이 작성부서장의 의견을 참조하여 해석을 내리며 필요시 그 부분을 개정한다.

5.8 사내표준의 작성

(1) 사내표준 제정 및 개정의 사유가 발생시 입안부서장은 사내표준안을 작성하여 관련부서와 협의한 후 사내표준(제정, 개정)승인서를 주관부서에 제출한다.

(2) 사내표준작성자는 문서제목, 내용, 작성일, 개정일, 개정번호, 문서구분 등을 기록하고 서명 날인한다.

(3) 작성된 표준문서는 반드시 작성자가 서명하고 검토자 및 승인권자의 결재를 득해야 효력을 발생한다. 검토는 작성자의 차상위자 이나, 작성자가 검토를 겸할 수도 있다.

(4) 표준문서번호는 승인권자의 결재후에 부여하며, 문서관리대장에 기록한다.

(5) 외부유입 문서는 관리부서장의 승인과 등록을 필한 후 사용한다.

(6) 사내표준 작성은 사내표준작성절차서에 따른다.

5.9 사내표준 검토 및 조정

주관부서장은 접수된 사내표준 안에 대하여 검토자를 소집한 후 다음 사항을 검토 조정하도록 하고 그 결과를 기록하여야 한다.

(1) 실효성 여부

(2) 회사전체의 이익 및 정책에의 부합

(3) 법령 또는 다른 관리규정과의 저촉 및 중복 여부

(4) 형식 및 체계의 적격여부

(5) 관리규정으로서의 타당성 여부

(6) 기타사항

5.10 사내표준의 분류체계 및 번호부여

5.10.1 사내표준 분류체계

사내표준의 분류체계는 매뉴얼, 절차서, 지침서로 구분한다.

5.10.2 사내표준 번호 부여방법

(1) 매뉴얼

매뉴얼의 번호부여방법은 다음과 같다.

BWS - QM / EM

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠇󰠏󰠏󰠏󰠏

󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 QM(품질매뉴얼) / EM(환경매뉴얼)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준 (Big Way Standard)

의 약호

(2) 절차서

절차서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질절차서와 환경절차서가 동시에 해당되는 부분은 품질절차서의 번호부여 방법에 따른다.

BWS - QP / EP - □□□

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏----󰠏

󰠐 󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏 첫번째는 ISO 요구조항 대번호

󰠐 󰠐 󰠐 나머지는 일련번호

󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 환경절차서 (Environmental Procedure)

󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 품질절차서 (Quality Procedure)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준

(3) 지침서

지침서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질지침서와 환경지침서가 동시에 해당되는 부분은 품질지침서의 번호부여 방법에 따른다.

BWS - QI / EI - □ □□□

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇--󰠏

󰠐 󰠐 󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏 지침서 일련번호

󰠐 󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 지침서 대분류 기호

󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 환경지침서 (Environmental Instruction)

󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 품질지침서 (Quality Instruction)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준

품질지침서 대분류 기호

환경지침서 대분류 기호

(4) 양식번호 부여방법

양식번호 부여방법은 해당 사내표준 문서번호 뒤에 개정번호를 R.개정번호를 부여한다.

5.11 조항 및 세별번호 기재방법

조항 및 세별번호 기재는 다음과 같이 번호를 붙인다.

5.11.1 조항번호

1) 조항번호는 다음보기와 같이 아라비아 숫자와 마침표를 결합한 번호로 하고 그 결합은 최대 3자리수를 원칙으로 한다.

보기) 1.

2.

2.1

2.1.1

1)

(1)

①

5.12 사내표준 용지 및 기재방법

5.12.1 사내표준 용지

사내표준 용지의 크기는 A4(210×297)로 하고 지질은 모조지 사용을 원칙으로 하고 사내표준 용지를 세로로 배치하여 사용한다.

5.12.2 기재방법

(1) 사내표준 용지의 기재방법은 다음과 같다.

① 란은 분류명(품질/환경절차서,품질/환경지침서)을 기재한다.

(단, 품질매뉴얼은 칸 구분 없이 품질매뉴얼이라 한다.)

② 란은 사내표준 명칭을 기재한다.

③ 란은 등록된 사내표준번호를 다음 보기와 같이 기재한다.

④ 란은 사내표준의 개정일자를 기재한다.

⑤ 란은 최종 승인된 개정번호를 기재한다. 이때 제정시의 개정번호를 0으로 하고 개정순서에 따라 1,2,3, . . . 순으로 기재한다.

⑥ 란은 해당페이지번호를 기재하며 기재방법은 󰡒해당페이지 / 전체페이지󰡓의 형태로한다. 이때 전체 페이지에는 사내표준의 본체와 별첨을 포함하며 양식은 포함하지 않는다.

(예 : 전체페이지수가 10페이지이고 첫페이지인 경우 - 1 / 10)

6. 관련표준

(1) 규격서식 (KSA-0001)

(2) 수학기호 (KSA-0101)

(3) 양 기 호 (KSA-0102)

탁상드릴 정기점검표

양식번호 : DQF-09-21(Rev.0) KANGHA A4(297mm×210mm)

제조업무규정

1. 적용범위

이 규정은 당사에서 원활할 제조업무를 수행하기 위한 수속 절차 및 운영방법과 이에 따르는 제반 업무 절차에 대하여 규정한다.

2. 목 적

제조업무의 운영방법과 수속절차를 체계화하여 합리적인 생산계획을 수립, 실시, 통제하며 양질의 제품을 적기 생산하여 공급함으로써 신뢰성을 확보하고 경영목표를 달성함에 그 목적이 있다.

3. 업무분담

3.1. 총무팀(자재)

3.1.1. 원부재료의 구매계획 및 수립

3.1.2. 제반 물품의 구매

3.1.3. 원부재료 입․출고 관리

3.1.4. 원부재료 수불대장 관리

3.1.5. 자재 및 창고관리 업무

3.1.6. 제반 업무 관련일지 기록 및 보관

3.2. 영업팀

3.2.1. 판매계획 수립

3.2.2. 수주

3.2.3. 생산의뢰

3.2.4. 제품 출고에 관한 업무

3.2.5. 제반 업무 관련일지 기록 및 보관

3.3. 생산팀

3.3.1. 생산계획 수립

3.3.2. 작업계획 및 소요자재 소요량 산출 및 청구

3.3.3. 작업표준 설정 및 설비유지 관리

3.3.4. 제품생산 및 공저오간리

3.3.5. 생산 통계, 조치 및 월별 생산성 수율 분석

3.3.6. 생산업무에 수반되는 제반 업무일지의 기록 및 보관

3.3.7. 부대설비 유지․보전관리

3.4. 품질관리팀

3.4.1. 원부재료 수입검사

3.4.2. 제조공정별 중간 및 제품검사

3.4.3. 공정 및 제품검사 관련 data 정리 및 통계분석

3.4.4. 기술개발 및 관련기술 정보수집 및 분석

3.4.5. 크레임 분석 및 판단, 조치

3.4.6. 품질관리 관련 업무처리

3.4.7. 기타 제반 업무일지의 기록 및 보관

3.5 총 무 팀

총무팀은 매일 일일 결산 및 월말결산 분기말 결산과 년말 정산을 하여 손익계산서를 작 성회사경영 방침을 도모하는데 기여한다.

4. 년(월)간 계획

4.1. 년(월)간 판매계획의 수립

영업팀은 전년도(전월) 판매실적 및 시장조사에 의한 수요 예측을 근거로 년간(월간) 판매계획을 수립하여 관련팀을 경유 대표이사의 승인을 득한다.

4.2. 년(월)간 생산계획

생산팀은 영업팀의 확정된 년(월)간 판매계획을 생산계획으로 한다.

4.3. 수정계획

영업 및 생산팀은 년(월)간 계획의 수정이 불가피한 사유가 발생하였을 때는 즉시 수정계획을 수립, 대표이사의 승인을 득한다.

5. 업무처리 절차

5.1. 원부재료의 수급계획 및 청구

5.1.1. 생산팀은 확정된 생산계획에 의거 년(월)간 소요 자재명세서를 작성, 영업팀을 경유하여 총무팀으로 송부하여 월부재료 구매 및 수급에 만전을 기하도록 한다.

5.1.2. 생산(판매)계획에 의거 제조작업에 필요한 항목등은 구매품의서를 작성, 자재과에 청구한다.

5.2. 생산의뢰

5.2.1. 영업팀은 합리적인 수준에 의거 익일의 출하계획서 2부를 작성하여 영업팀용은 대

표이사의 결재를 득한후 보관하고 생산팀용은 품질관리팀을 경유하여 생산팀로 송부한다.

5.2.2. 결재된 출하계획서를 출하관리 System에 입력 저장시킴으로 하여 생산의뢰는 끝난다.

5.3. 작업지시

출하계는 전일 출하관리 System에 입력 저장한 거래처별 판매계획을 작업자에게 모니터로 차회별로 작업지시한다.

5.4. 작업 진행 관리

5.4.1. 생산팀장은 공정별 작업표준을 작성 각 작업자의 책임하에 표준작업 방법에 의거 작업토록 하여야 한다.

5.4.2. 작업자는 해당 작업표준을 숙지하여야 하며 반드시 이에 의하여 작업하여야 한다.

5.4.3. 품질관리팀 및 생산팀은 각 공정의 중간 검사 및 자주 관리항목을 설정 관리를 행하며 제조공정의 안정을 기하고 불량 발생을 미연에 방지하여야 한다.

5.5. 생산실적 집계와 보고

5.5.1. B/P에서의 근무중 작업내용, 정비사항 및 이상유무 사항을 B/P 운전일지에 기록하여 일일 작업종료와 동시에 보고하여야 한다.

5.5.2. 품질관리팀의 공정관리 담당은 해당 제품의 검사에 대한 사항을 검사 업무규정에 의거 제품검사 성적서를 작성 품질관리팀장에게 보고하고 필요에 따라 생산 및 영업팀에 통보한다.

6. 월간 생산실적의 집계평가 및 조치

생산팀은 일일 생산실적을 근거로 월별 생산실적과 생산성 및 수율을 종합 분석하여 대표이사에게 보고한다.

7. 품질관리

7.1. 품질관리팀은 Hill-C-201(공정관리규정)에 의거 공정검사 및 제품검사를 실시한다.

7.2. 품질관리 분임조 활동

Hill-C-102(품질관리 분임조 규정)에 따라 분임조 활동을 유도 활용한다.

7.3. 품질관리의 실시

Hill-C-101(품질관리규정)에 따라 품질관리를 실시한다.

8. 공정관리

Hill-C-201(공정관리규정)에 따라 실시한다.

9. 설비관리

Hill-C-301(제조설비관리규정)에 의거 정기적 점검 및 보수등을 실시하여 설비의 성능을 보존하여 정상적인 운영이 될수 있도록 관리하여야 한다.

10. 작업표준의 준수

Hill-F-200(작업표준)에 의거 생산 및 지원팀에서는 현행 작업방법을 연구 검토하여 기술 및 기능 축적과 능률적인 작업이 이루어지도록 관리하여야 한다.

11. 원부재료의 관리

Hill-B-101(구매업무규정) 및 Hill-E-100(수입검사)에 의거 관리한다.

12. 안전 및 보건관리

Hill-C-401(소방 및 안전관리 규정)에 따른다.

13. 기록의 관리

13.1. 기록의 보관 관리는 생산팀에서 하며 보존은 Hill-A-401(문서관리규정)에 따른다.

13.2. 이 규정에서 사용하는 서식은 다음과 같다.