엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 부적합품의

식별/격리

1.1 부적합 제품이 발견되면 부품은 부적합품 보관 BOX/

부적합품 보관 장소에 격리시킨다.

1.2 적색 라인(부적합품 보관지역), BOX에 식별표시, 부적합

라벨/꼬리표, 부적합 마킹 등 방법으로 부적합임을

표시한다.

1.3 부적합품이 양품과 혼입되어 후 공정으로 투입되거나

입고되는 것을 방지토록 한다.

해당담당

생산담당

품질담당

해당담당

- 식별 여부

- 격리 여부

승인권자

1.4 부적합 구분

2. 부적합 검토 및

처리요구

2.1 발견 부서는 부적합 보고서에 부적합 현황을 작성한다.

2.2 부적합의 내용을 확인하고, 부적합 보고서에 부적합

내용을 기록한 후 조치담당에 통보하여 부적합처리를

요구한다.

품질담당

관련담당

- 부적합 보고서

- 부적합보고서목록

- 부적합의 확인

- 원인파악

- 대책수립

3. 부적합 처리

방법 결정

3.1 발생원인을 규명하고 대책을 수립한 후 부적합 보고서에

기재한다. 관련담당자와 공동으로 조치가 필요한 경우에

는 회의를 통하여 대책을 수립한다.

3.2 부적합품은 다음 방법 중 하나로 처리한다.

(1) 특채, 재작업/수리

(2) 반품, 폐기

3.3 환경관련 부적합의 처리는 다음 방법에 따라 처리한다.

(1) 환경오염의 경우 관련법규에 따라 처리한다.

(2) 분리수거 및 자원 에너지 낭비의 경우 교육 및 부적합

원인 제거.

조치담당

관련담당

- 부적합 보고서

-처리내용 및 결과

-규격사항

-처리방법선택여부

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

4. 부적합 처리

4.1 인수검사 부적합품의 처리

(1) 납품업체로 반품을 원칙으로 하며, 재 입고 시

조치사항 검토 및 재검사를 실시한다.

(2) 당사의 사정으로 경미한 품질상의 부적합 또는 재작업

/수리 후 사용할 경우에는 관련담당자와 검토를 거쳐

특채처리를 한다.

품질담당

자재담당

관련담당

- 부적합 보고서

- 부적합 내용확인

- 처리결정

- 부적합의 식별/격리

- 조치내용의 적합성

승인권자

4.2 공정작업/검사 부적합품의 처리

(1) 부적합 조치사항을 부적합 보고서에 기록한다.

(2) 수리/재작업은 작업표준에 따르며, 조치 후 재검사를

실시한다.

(3) 부품의 결함인 경우에는 자재담당자에게 통보 및

초치토록 하고, 작업상의 문제인 경우에는 부품/

제품을 모아서 정기적으로 폐기품의 및 승인권자의

승인 후 처분한다.

생산담당

관련담당

- 부적합 보고서

승인권자

4.3 출하검사 부적합품의 처리

(1) 부적합 내용을 생산담당에게 통보한다.

(2) 재작업/수리 후 조치결과를 기록 및 재검사를

의뢰한다.

(3) 조치내용 검토 및 검사절차에 따라 재검사를

실시한다.

품질담당

생산담당

- 부적합 보고서

- 부적합보고서목록

승인권자

4.4 기타 부적합품의 처리

(1) 보관 중 및 측정기기 검.교정 기준을 벗어난

경우 등에 기인한 부적합의 처리는 사안에 따라

관련부서의 협의/검토 후 처리한다.

(2) 고객으로부터 발생된 부적합 품은 고객불만 처리

절차에 따른다.

관련담당

품질담당

- 부적합 보고서

- 고객불만 개선대책서

승인권자

4.5 환경관련 부적합의 처리

(1) 부적합 내용을 관련담당에게 통보한다.

(2) 관련담당은 부적합의 유형을 분석하여 관련절차 및

환경관련 법규에 따라 처리한다.

환경담당

관련담당

- 부적합 보고서

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

5. 결과확인/

사후 관리

5.1 조치가 완료되면 결과를 서면 또는 검사/시험을 통하여

확인하고, 미흡한 경우에는 재 조치를 요구 한다.

5.2 처리가 완료된 후 부적합보고서 목록에 기록, 부적합

사항을 정기적으로 집계 및 분석한다.

5.3 집계된 분석 자료는 경영검토 자료로 활용되어야 하며

지속적 개선활동을 고려한다.

품질담당

관련담당

- 부적합 보고서

- 부적합 집계/보고

- 처리결과확인

- 완료일자기록사항

- 경영검토 적용여부

6. 프로세스

및 기록관리

문 서 명

문서번호

기 록 명

양식번호

보존기간

관리부서

비고

1. 기록관리 프로세스

2. 개선업무 프로세스

HWP-402

HWP-805

1. 부적합 보고서

2. 부적합품관리대장

HWP803-01

HWP803-02

3년

3년

생산부

생산부

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 생산계획 수립

1.1 생산담당으로부터 판매계획 및 고객주문서를 접수

하여 이를 근거로 생산 계획을 수립한다.

1.2 생산계획은 고객의 품질 및 납기 요구사항이 충족되도록

계획하고 관련부서와 협의를 한 후에 진행한다.

생산담당

관련담당

- 생산 계획

- 납기

- 인원

- 제품규격

- 개인능력

승인권자

2. 생산 준비

2.1 생산 작업 전에 문서관리 절차에 따라 다음과 같은

문서를 준비한다.

(1) 공정도 , (2) 작업표준서

(3) 검사 기준서, (4) 제품 규격

2.2 작업자 교육훈련

원활한 작업수행을 위하여 작업자에게 필요한 교육

훈련을 교육훈련 절차에 따라 작업 전에 실시한다.

공정검사원은 자격이 부여된 자를 배치한다.

2.3 장비 및 자재 준비

생산계획을 확인하여 제품생산에 필요한 설비 및

치.공구를 사전 점검하고 준비한다.

2.3 생산에 차질이 없도록 원·부 자재의 소요량을 파악하여

적기에 조달되도록 하여야 한다.

2.4 작업 환경이 제품의 품질에 나쁜 영향을 미칠 경우 또는

고객의 특별한 요구 사항일 경우, 온도, 습도, 소음,

안전, 5S준수 여부 등 작업환경에 대한 기준을 설정

하고 관리하여야 한다.

생산담당

관련담당

- 공정도

- 작업표준서

- 검사 기준서

- 제품 사양

- 기초재고확인

- 자재소요량현황

- 문서준비상태

- 인원의 교육훈련

- 자재 및 설비 준비

- 작업장 준비

승인권자

3. 제품 생산

3.1 자재 수령

생산 계획에 의거 생산에 필요한 자재를 수령한다.

3.2 생산지시

생산지시는 매일 아침 실시되는 조회를 통하여

당일 진행할 작업내용을 지시 및 숙지토록 한다.

3.3 작업자는 작업표준, 관련 문서에 명시된 작업기준에 따라

작업을 실시한다.

작업자

관련담당

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

3.4 작업자는 생산 진행 결과를 생산일지에 기록하여 관리

한다.

3.5 공정이상 발생 처리

작업자가 작업 중에 작업기준을 벗어나는 공정이상이

발생된 경우 생산담당에게 보고하고, 다음과 같이 필요

한 조치를 취하여야 한다.

(1) 작업자의 실수로 인한 문제는 교육훈련 절차에 따라

교육을 실시한다.

(2) 작업방법 상의 문제인 경우에는 관련 문서를 변경하고

시행한다.

(3) 장비, 치.공구에 기인된 문제는 장비 및 치.공구의

수리/보수, 교환, 장비조건 변경 등의 조치를 취한다.

(4) 원.부자재로 인한 문제는 재검사, 반품처리 및 공급

업체에 의한 대책수립, 자재변경 등의 조치를 취한다.

3.6 검사자는 작업표준에 명시된 관리항목에 대하여 확인

또는 검사를 실시하고 결과를 검사일지에 기록한다.

생산담당

관련담당

- 작업현황

승인권자

4. 공정/출하 검사

4.1 다음 사항을 고려하여 공정 검사를 진행하고 이상발생시

생산일지에 기록 관리한다.

(1) 공정별 검사를 진행 한다

(2) 작업일정에 의한 작업 진행 여부를 검사한다.

4.2 작업이 완료된 제품에 대하여 제품검사기준에 따라

검사를 실시하고 제품검사성적서에 기록 관리한다.

4.3 검사 중 발생된 부적합에 대해서는 부적합 관리 절차에

따르며, 완료된 제품관리프로세스에 따라 보관한다.

4.4 검사가 완료된 제품은 인도 후 문제시 추적하여 대응이

되도록 식별관리 되어야 한다.

생산담당

검사담당

관련담당

- 생산일지

- 검사성적서

-부적합발생여부

-부적합경향

-고객만족 여부

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

5. 포장 및 인도

5.1 포장 사양에 준하여 포장을 시행한다.

수출 포장일 경우 출하담당 주관으로 외부 전문 업체에서

대행하고 국내 포장일 경우 종이박스에 제품을 수량을

정확하게 포장한다.

단, 제품을 개별 포장할 경우 지정된 포장지를 사용하여

포장한다.

5.2 인도는 고객요구사항검토 절차에 따른다.

출하담당

생산담당

승인권자

6. 납 품

6.1 고객으로부터 납품일정에 따라 납품증을 작성하고,

납품증에 따라 제품을 출고하여 고객에게 인도한다.

납품담당

- 납품증

- 고객요구 일정

승인권자

7. 사후관리

7.1 생산진도 및 실적관리

생산진도 현황을 수시로 파악하여 계획된 생산 일정에

차질이 없도록 관리하여야 하며, 문제점 발견/예상되는

경우에는 관련 담당자와 협의하는 등 적절한 조치를

취한다.

7.2 생산담당자는 다음 사항을 포함하는 생산실적을 주간

또는 월간 단위로 작성하여 최고경영자에게 보고한다.

(1) 계획대비 생산 실적

(2) 미진/초과달성의 원인 및 대책

(3) 부적합 현황

(4) 투입 공수/ 비가동 요인

7.3 생산 진행시의 문제점 또는 개선점을 도출하여 지속

적인 공정개선이 이루어지도록 활동하여야 한다.

생산담당

관련담당

- 생산실적보고

- 계획대비 실적

- 원인분석

최고경영자