엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목 적/적용범위

사업의 수주는 꾸준한 정보수집과 충실한 수주활동에 있다.

수주에 앞서 수주대상 사업에 대하여 수익성을 세밀히 검토 수주여부를 결정함으로써 회사의 이익을 극대화 하고 수주단계에서 사업팀을 배정함으로써 효율적이고 적극적인 수주활동을 기대할 수 있다.

따라서 각 조직은 사업의 기획단계에서 본 절차서를 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 사업 본부

정보의 수집, 제공, 수주활동, 사업팀 배정 등의 사업기획에 관한 책임과 권한이 있다.

2.2 팀 운영위원회

사업팀을 배정한다.

2.3 사업팀장

수주정보의 제공, 수주대상사업의 타당성 분석, 사업의 배정신청, 수주활동 협조 등의 권한과 책임이 있다.

3. 용어의 정의

없음

4. 본 문

4.1 사업의 수주

① 정보의 수집

회사의 임직원은 신규사업의 수주를 위하여 본능적으로 정보수 집에 관심을 가져야 하며 정보가 수집되면 지체없이 사업본부 에 보고해야 한다.

② 정보가 포착되면 사업본부는 초기검토를 거쳐 개요를 작성 각 사업팀에 통보하여 사업성 검토와 참여 신청을 받고 운영위원 회를 소집 해당 사업팀을 배정하여야 한다.

③ 수주정보를 통보받은 사업팀은 사업내용을 면밀히 검토하여 사업비용과 수행능력을 감안하여 참여여부를 결정한 다음 참 여 신청서를 작성 본부에 제출한다.

④ 본부는 참여신청서에 의하여 균등분배, 수행실적, 수행능력, 수 행비용등을 종합적으로 검토하고 운영위원회를 소집하여 해당 사업팀을 결정한다.

⑤ 사업을 배정받은 사업팀은 최선을 다하여 본부의 수주활동에 협조 하여야 한다.

4.2 운영 위원회

① 운영위원회는 대표이사, 고문, 관리소장, 사업팀장, 감리본부장 외 필요로 하는 회사의 임직원으로 구성한다.

② 대표이사는 회의를 주관하고 관리소장(또는 사업팀장)은 준비 된 사업개요 및 참여 신청서에 대하여 설명하여야 한다.

③ 관리소장은 회의내용을 기록하고 참석자의 서명을 받는다.

④ 관리소장은 작성된 회의록을 근거로 의결된 내용을 관련 조치 사항을 덧붙여 회의 참석자에게 통보한다.

5. 관련 문서

별표 1 회의록

별표1 회의록

회 의 록

1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷 (이하 “당 사”라 한다)에서 사용하는 원․부자재

및 제품 반제품의 취급, 저장, 포장, 표시, 보존 및 인도방법에 대하여 적용한다.

2. 목 적

원․부자재의 수입에서 부터 가공 생산, 인도까지 품질저해 요소를 제거 하여

고객이 요구하는 품질을 유지함에 목적이 있다.

3. 용어정의

3.1 자재담당자 : 생산에 소요되는 원․부자재의 취급을 담당하는 창고관리자

3.2 생산자재담당자 : 생산라인에서 필요한 원․부자재 및 반제품을 취급하는 생

산관리자

3.3 완제품담당자 : 생산완료된 완제품의 취급을 담당하는 완제품창고 관리자

3.4 인수증 : 자재나 제품이 거래선에 안전하게 인도되었음을 보장하는 전표

4. 책임과 권한

4.1 영업부서

4.1.1 고객이 요구하는 완제품의 취급, 포장 등의 방법에 대한 관련부서 통보

4.1.2 완제품의 출고요청 및 고객에의 인도

4.2 구매 자재 부서

4.2.1 구매품의 취급, 포장 등의 규격 결정 및 구매발주

4.2.2 입고자재의 발주확인 및 검수

4.2.3 자재의 입,출고 및 보관 보존 관리

4.2.4 불량자재의 보관 및 처리

4.2.5 자재의 주기적 점검

4.3 품질관리부서

4.3.1 입고품의 수입검사 및 출하품의 최종검사

4.3.2 검사품에 대한 표시 및 관련부서 통보

4.4 생산관리

4.1.1 생산자재의 입고 및 관리

4.1.2 외주생산 반제품의 입고 및 관리

4.1.3 완제품의 입,출고 및 보관

4.5 외주관리부서

4.5.1 외주생산자재의 출고 및 생산품의 입고관리

4.5.2 외주생산 반제품의 인수 및 인도

5. 취 급

5.1 공통사항

5.1.1 원․부자재나 반제품 완제품을 취급하는 부서장은 자재나 제품의

이동이나 취급시에 손상이나 파손이 없도록 적절한 이동수단 및

취급수단을 강구하여야 한다.

5.1.2 자재나 제품의 취급을 담당하는 관리자는 자재나 제품의 이동이나

취급시 관련안전수칙을 준수하여야 한다.

5.2 원․부자재의 취급

5.2.1 원․부자재가 입고 되면 수입검사담당자는 이를 검사하여 합․부판정을

하여 자재관리에게 통보하고 자재담당자는 인수증을 확인하여 물품을 검

수 한 후 물품의 이동시 손상이 가지 않도록 대차, 승강기 등을 이용하여

자재창고에 운반하여야 한다

5.3.2 생산자재담당자는 생산에 필요한 자재를 이동시에 손상이 가지 않도록 대

차 손수레 등을 이용하여 생산현장에 이동하고, 작업반장은 생산에 소요되

는 자재를 취급시 자재가 변형이나 긁힘 등이 발생되지 않도록 작업자에

게 취급에 대한 교육을 실시하고 작업에 임하여야 하며 자재의 보관시에

는 지정된 장소에 보관관리하여야 한다.

5.4 반제품의 취급

5.4.1 외주가공업체에서 부분가공하여 생산라인에 입고되는 반제품은 제품의

이동시에 손상이 가지않도록 종이상자 등을 이용하여 포장 후 이동하여야

한다.

5.4.2 생산자재담당자는 입고된 반제품이 손상이 가지 않도록 취급하여야 한다.

5.5 완제품의 취급

5.5.1 생산완료된 완제품이 최종검사를 완료하여 완제품보관창고에 이동되거나

영업부서의 요청에 의하여 출하되는 경우에 완제품담당자는 이동간에 완

제품이 파손되거나 손상을 입지않도록 대차 수레 승강기 등을 이용하여

이동하도록 하여야 하며 취급에 주의하여야 한다.

5.5.2 영업담당자가 판매계획에 의하여 완제품을 출고하여 고객에게 인도 시 까

지 이동이나 운반중에 제품이 손상을 입거나 파손되지 않도록 취급에 주

의를 하여야 한다.

6. 보관 및 보존

자재 및 제품의 보관, 보존의 방법과 절차는 창고관리지침서(QI-4153)에 따른다

7. 포장 및 표시

7.1 공통사항

7.1.1 자재 및 제품은 품명, 규격, 수량,등을 알 수 있도록 라벨,스티커,꼬리표

등을 부착하여야 한다.

7.1.2 자재 및 제품은 이동, 보관이 용이하고 오손,훼손을 입지 않도록 포장을

하여야 한다.

7.2 원․부자재의 포장 및 표시

7.2.1 구매발주담당자는 자재의 구매발주 시 자재가 이동시에 품질저해요인이

발생하지 않도록 포장규격을 명시하여야 할 필요가 있을 시에 이를 명기

한 구매발주를 하여야한다.

7.2.2 품질관리부서 수입검사담당자는 자재의 입고검사시에 자재의 포장상태를

확인하고 시정요구사항이 있을 시 이를 통보하여 시정 조치한다.

7.2.3 자재의 입고시에는 자재의 내용을 정확히 알 수 있는 명세표(현품표,라벨,

스티커,꼬리표 등)가 부착되어 있어야 한다.

7.2.4 자재의 포장단위는 이동 및 보관이 용이한 적정단위로 포장되어야 한다.

7.3 반제품의 포장 및 표시

7.3.1 외주가공업체에서 반제품상태로 가공되에 당 사로 입고되는 반제품의 포

장은 이동이 용이하고 수량확인이 쉽도록 포장되어야 한다.

7.3.2 외주가공되어 입고되는 반제품은 가공업체 품명 수량등을 명기한 현품표,

꼬리표 등을 부착하여야 한다.

7.4 완제품의 포장 및 표시

7.4.1 완제품의 포장방법은 고객이 특별히 지정한 방법이나 용기가 있을 시 그

에 따라 포장을 하여야 하며 기타 완제품의 포장은 제품의 특성 및 부피

에 따라 적절한 포장방법을 정하여 운영한다.

7.4.2 완제품의 표시방법은 고객이 지정한 방법이 있을 시 그에 따라 표시하고

기타 완제품의 표시는 고객명,제품명,수량 등을 알 수 있는 현품표,부품표,

라벨 등을 사용하여 제품의 특성에 맞게 부착한다.

8. 인 도

8.1. 원․부자재의 입고 및 출고

자재의 입.출고에 대한 절차와 방법은 자재관리 지침서(QI-4151)에 따른다.

8.2 반제품의 입고 및 출고절차는 생산관리지침서(QI-4091)에 의한다.

8.3 완제품의 입고 및 출고절차는 제품관리지침서(QI-4152)에 따른다.

9. 기록 및 보관

기록 및 보관은 관련표준에 따른다.

10. 부 칙

10.1 관련표준

10.1.1 부적합품 관리 절차서 (QP-4130)

10.1.2 구매관리 절차서 (QP-4060)

10.1.3 고객지급품 관리 절차서 (QP-4070)

10.1.4 제품식별 및 추적성관리 절차서 (QP-4080)

10.1.5 LOT 관리 지침서 (QI-4081)

1. 목 적/적용범위

사업이 종료되면 사업에 대하여 종합결산서를 작성한다. 이 결산서는 예산의 적정 집행여부, 수익성 분석, 팀 성과급 지급근거, 기술력 축적, 팀 운영개선의 참고자료로 사용된다.

결산서는 사업수행의 계획, 실행, 종료의 전 단계를 종합적으로 기술한 해당사업의 사업기록이라고 할 수 있으며 차기 유사사업의 수행 시 지침서 역할을 하는 중요한 기록이다.

따라서 사업팀장은 사업의 종료와 함께 종합결산서를 작성하여야 하며 본 절차서를 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 사업 본부

사업종료후 한달 이내에 종합결산서를 작성 하고 사업팀 배정금을 장부상 지급하여 회계연도에 집행할 수 있도록 하여야 하는 책임 과 권한이 있다.

2.2 사업팀

사업종료후 30일 이내에 사업결산서를 작성 하여 사업본부와 조정 을 거친 다음 결산금을 확정 팀 성과급을 지급해야 할 책임과 권 한이 있다.

3. 용어의 정의

없음

4. 본 문

4.1 사업의 결산

① 사업팀장은 해당사업의 준공 후 한달 이내에 결산서를 작성 사 업본부에 제출한다.

② 결산서는 3편으로 작정하되 제1편은 발주처에 준공시 제출된 성과물중 종합적인 성격을 띤 보고서를, 제2편은 과업수행과정 에서 파생된 가치있는 자료를 정보화한 보고서, 제3편은 팀내 예산집행, 인력운영, 팀원평가 등이 포함된 보고서로 하되 사업 본부에는 제1편, 제2편을 제출하고 제3편은 자체 보관하여 팀 운영에 활용한다.

③ 사업본부는 제출된 결산서를 바탕으로 종합결산서를 작성보관 하여 회사운영에 최대한 활용한다.

4.2 사업비 결산

① 사업이 종료되면 팀장은 사업예산편성표와 예산집행현황을 비교 분석하여 조정이 필요하면 조정안을 작성 사업본부에 조정을 요구하고 조정이 필요없으면 확정하여 팀내 분배계획 서를 작성 보관하며 회계연도 결산시 지급하도록 한다.

② 사업본부는 사업팀의 조정요구시 검토하여 조정여부를 통보하 여야 하며 사업팀으로부터 최종 결산서가 접수되면 팀에 배정 이 확정된 금액을 장부상으로 이체시켜 회계연도 성과급지급 시 차질이 없도록 한다.

4.3 팀내 결산

① 팀장은 사업수행과정에서 평가된 개인별 업적에 따라 성과급을 확정 개인별 계정에 이체시켜 성과급 지급시 처질이 없도록 한다.

② 개인별 평가는 회사내규중 연봉제 시행과 관련된 규정과 팀내 규를 적용하여 목표달성도, 팀 기여도등 평가시스템을 거쳐 객 관적이고 합리적으로 실시한다.