엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

 0. 업무 FLOW CHART(기성)

  0. 업무 FLOW CHART(준공)

1. 목 적/적용범위

준공은 사업수행의 완료를 의미하며 과업수행기간동안 단계별로 진행되어온 검사 및 성과물에 대하여 최종확인 하는 것이 준공검사이다. 따라서 사업본부는 계약조건에 명시 지정된 날짜에 준공에 따른 절차를 수행하여야 하며 본 절차서를 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 발주자

계약서에 명시된 일정에 따라 준공검사를 시행하고 최종성과물을 확인 준공을 승인할 권한과 책임이 있다.

2.2 사업 본부

계약서에 명시된 일정에 따라 준공절차가 진행될 수 있도록 행정 처리를 하여야 하고 이를 위하여 사업팀장에게 성과물 제출지시 를 하고 보완사항에 대하여는 즉시 보완하도록 조치하여야 하며 준공에 따른 사업대가를 신청 및 수령할 권한과 책임이 있다.

2.3 사업팀장

사업팀장은 계약조건 및 내부계약에 의하여 사업수행계획대로 과 업을 수행하고 그 성과물을 작성하여 정해진 날짜에 제출하여야 하며 발주자의 보왼 지시가 있을 경우 즉시 보완 제출 하도록 한다.

3. 용어의 정의

없음

4. 본 문

4.1 기성 처리

① 사업본부에서 기성을 받고자 할 때에는 발주자와 사전 협의하 여 기성가능 여부를 타진한 다음 기성이 가능하면 사업팀에 기성범위를 통보하고 성과물을 제출하도록 지시한다.

② 사업팀장은 지정된 기성 범위에 따라 기성성과물을 작성 사업 본부에 제출한다.

③ 사업본부는 사업팀에서 제출한 성과물을 검토하여 보완한 후 발주자에게 제출 한다.

④ 발주자로부터 기성 승인통보가 오면 기성금을 신청 수령한다.

4.2 준공 처리

① 사업본부에서는 계약서에 명시된 사업의 준공(예비 포함)일정 에 다다르기 일주일전까지 성과물을 본부에 제출하도록 사업 팀에 지시한다.

② 사업팀은 계약서에 명시된 성과물내용을 빠짐없이 작성하여 제 출 하고 보완지시가 있을 경우에는 즉시 보완하여 제출 한다.

③ 사업팀으로부터 성과물이 최종 제출되면 준공계와 함께 준공검 사원을 발주자측에 제출한다.

④ 발주자의 준공승인이 떨어지면 준공금을 신청 수령한다.

부적합품 관리 절차서

1. 적용범위

이 절차서는 부적합품이 사용되는 것을 방지하기 위한 요건과 관리방법 및 품질에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하는 것을 방지하기 위해 가능한 한 즉시 식별하고 시정조치 하기 위한 요건과 관리방법에 대해 적용한다.

2. 목 적

이 절차서는 설계에서부터 최종 서비스에 이르기까지 모든 단계에서의 부적합품의 식별, 분리, 평가, 처리 및 기록을 실시하여 부적합품이 잘못사용되는 것을 방지할 목적으로 한다.

3. 일반요구 사항

3.1 품질관리부서장은 수입검사, 중간검사, 제품검사에서 부적합품이 발생되었을 경우 이를 관리할 책임이 있다.

3.2 생산 부서는 재발가능성이 있고, 품질에 역행하는 중요상태를 발견했을 경우 이를 시정 조치할 책임이 있다.

4. 부적합품의 식별, 분리

4.1 요건에 부적합한 제품이 발생되면 불합격 스티커를 부적합품에 부착, 격리시킨 후, 그 부적합 내용을 부적합보고서 (양식 QP 1401-01)에 작성한 후 해당 부서에 통보한다.

4.2 부적합 사항으로 판명되었을 때 품질관리 요원은 해당 부서에 통보한 후 해당 규정에 따라 처리될 수 있도록 관련 부서에서 시정 및 예방조치 방안을 수립토록 통보하며 필요한 경우에는 회신기간을 명기할 수 있다.

4.3 부적합품 관련 부서는 부적합 내용에 대하여 신속히 검토 및 조치하여야 하고 조치 완료 후 부적합의 시정 및 예방조치 내용을 상세히 기입하여 품질관리부서에 통보하며 예정 사항에 대하여는 일정을 기입하여 실시를 확인하여야 한다.

5. 부적합품의 평가

부적합품의 평가는 품질관리부서의 해당 담당요원이 실시하며 수입검사 규격, 중간검사 규격, 제품검사는 관련 절차서, 지시서에 따라 평가 개선한다.

6. 부적합품의 처리

품질관리부서는 조치사항의 이행을 확인하고 조치사항에 대한 별도의 판정기준에 정해진 경우를 제외하고는 검사규정 및 규격에 의거 본래의 검사업무 규격 및 규정에 나타난 판정 기준으로 적용절차에 따라 부적합 사항에 대하여 재시험 및 검사를 실시하여야 한다.

6.1 재 작업

간단한 재 작업에 의해 규정된 요구 사항을 만족시킬 수 있는 경우

6.2 수리 또는 수리없이 사용하는 경우에는 특채 처리 업무 절차서 (QP 1202)에 따른다.

6.3 용도 변경을 위한 재 등급을 부여하여 처리

6.4 불채용 또는 폐기

단, 계약에 요구된 경우에는 특채처리 시 고객에게 통보하여 승인을 득해야 하며 수리 또는 재 작업된 제품은 처음 검사담당자에 의해 검사 규격에 따라 재 검사 되어야 한다.

7. 부적합품의 처리기준

7.1 수입검사

불합격 스티커를 부착하여 반품 또는 구분 보관하여 혼입이 없도록 하고 부적합보고서 (양식 QP 1401-01)를 구매부서과 납품처에 통보하여 불량 재발이 되지 않도록 조치 한다.

7.2 중간검사

불합격 스티커를 부착하여 다음 공정으로의 혼입을 방지하고 식별 구분될 수 있도록 하고 부적합보고서 (양식 QP 1401-01)를 작성하여 시정 조치하며 재 작업, 수리가 가능한 것은 조치하여 재검사를 받고 불가능품은 경영관리자의 승인을 받아 용도변경, 폐기등 조치를 취한다.

7.3 제품검사

불합격 스티커를 부착하여 식별 구분될 수 있도록 하고 부적합 보고서를 작성하여 해당 부서에 통보, 시정조치 하며 재 작업, 수리가 가능한 것은 조치하여 재검사를 받고 불가능품은 경영 관리자의 승인을 받아 원재료로 쓸 수 있는 것은 환원시키고, 불가능한 것은 용도변경, 폐기등 조치를 취한다.

7.4 불량 발생시 조치

품질관리부서장은 불량에 따른 시정조치가 완료될 때 까지의 모든 업무에 대하여 관련 검사 규정 및 규격에 따라 특채처리 등 처리기준에 따라 책임과 권한을 갖고 조치하며 처리 결과에 대하여 완료 확인을 하고 6항에 따라 재시험 및 검사를 실시해야 한다.

8. 부적합 보고서

부적합 보고서는 부적합 내용에 해당하는 사내규격 혹은 규정에 따라 처리하며 특채시에는 특채 처리 업무 절차서 (QP 1202)에 따라 처리한다.

9. 외주업체의 부적합 사항

수입검사에서 부적합품이 발견되면 품질관리부는 외주업체와 구매부서에 그 사항을 통보 하고 부적합 사항을 관리하여야 한다.

10. 특채 처리

제품특성에 중요한 영향을 미치는 경우에는 반품처리 하고 납기 지연, 생산라인 정지 등 생산성 향상에 막대한 지장이 초래될 경우 품질에 중요한 영향을 미치지 않는 경우에 한하여 특별 채용할 수 있으며 특채처리 기준에 따라 처리한다.

11. 특기사항

11.1 입회검사시 고객이 단순사양 변경요구시 품질관리부서장 판단하에 조치 확인이 가능한 사항은 부적합 보고서 발행을 생략할 수 있다.

11.2 수입검사시 부적합품 발생에 대한 입고 LOT를 주, 월 단위로 종합 중요 부적합 사항 (성능)에 대해 1회 발행 할 수 있다.

11.3 최종검사시 부적합 발생으로 부적합 보고서 발행시 재검사 기록을 시험결과통지서에 작성, 서명 유지 관리한다.

1. 적용범위 

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 생산하는 제품에 소요되는 자재 구매 및 임가공품 구매업무의 처리방법과 외주업체 평가선정에 대한 절차서에 대하여 적용한 다.

2. 목적

본 절차서는 당사에서 생산하는 제품에 필요한 자재 및 임가공품의 구매업무 처리기준을 정하여 구매절차를 확립하고 적정품질의 자재 및 임가공품을 적기에 조달할 수 있도록 하 는데 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 발주서

외주업체와 공급자간의 개별적 제품, 규격, 수량, 가격 등을 기재한 문서

3.2 외주업체

당사에 자재 및 당사에서 지급 받은 자재로 임가공품을 공급하는 업체

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

4.1.1 구매계획 및 발주서 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 사장

4.2.1 구매계획 및 발주서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 생산부장

4.3.1 구매계획 및 발주서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 외주업체 평가 및 사후평가 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 구매팀장

4.4.1 구매계획 수립 및 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.3 자재발주 및 납기 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.4 외주업체 평가 및 사후평가 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 생산부서장

4.5.1 외주업체(임가공품) 평가 및 사후평가 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.2 임가공품 발주 및 납기 관리 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1 구매계획 수립

구매팀장은 생산부장으로부터 생산일정을 통보 받으면 구매 계획을 수립 “구매계획서” 를 작성하여 생산부장 및 사장의 검토후 대표이사의 승인을 득한 후 구매 업무를 수 행한다.

5.2 발주

5.2.1 구매팀장은 품명, 규격, 납기, 수량, 단가 등을 명기한 발주서를 작성하여 필요 한 경우 구매자료를 첨부하여 생산부장 및 사장의 검토후 대표이사의 승인을

득하여 업체에 송부한다.

5.2.2 생산부서장은 자재 입고 완료후 생산일정을 확인, 외주업체(임가공업체)에 자재 LIST 및 SAMPLE을 첨부하여 생산부장의 승인을 득한 후 발주한다.

5.3 납기관리

5.3.1 구매팀장은 자재 납기지연으로 인하여 당사 생산계획에 차질이 없도록 외주업 체에 상시 확인한다.

5.3.2 구매팀장은 납기의 문제시 당사 생산에 차질이 없으면 외주업체와 협의하여 처 리하고 당사 생산에 지장을 초래할 경우 생산부장의 승인을 득한 후 외주업체 와 납기일을 재조정한다.

5.3.3 생산부서장은 임가공품의 납기지연으로 당사 생산에 지장이 없도록 상시확인하 고 납기지연시 당사 생산에 지장이 없으면 외주업체와 협의 후 처리하고 당사 생산에 차질이 생길 경우 생산부장의 승인을 득한 후 외주업체와 납기일정을 재조정한다.

5.4 입고제품 확인

5.4.1 구매팀장은 구매자재 입고시 수량, 규격을 확인하여 수입검사가 요구되는 품목 은 Q.A부에 수입검사를 의뢰하고 검증 완료후 이상이 없을시 자재실로 입 고 처리한다.

5.4.2 구매팀장은 입고 자재에 이상에 있을시 생산부장의 승인을 득한 후 “부적합품 관리 절차서”에 따라 처리한다.

5.4.3 생산부서장은 외주업체로부터 임가공품 입고시 수량 및 SAMPLE과 일치하는지 확인하고 입고 처리한다.

5.5 외주업체 평가 및 선정

5.5.1 구매팀장은 “외주업체 평가표”를 기준으로 외주업체를 평가하여 60점 이상(100 점 기준)인 업체는 생산부장의 승인을 득한후 외주업체를 선정한다.

5.6.2 생산부서장은 “외주업체 평가표”를 기준으로 외주업체를 평가하여 60점 이상

(100점 기준)인 업체는 생산부장의 승인을 득한후 외주업체(임가공품)를 선정

한다.

5.6 외주업체 사후 평가

5.6.1 구매팀장 및 생산부서장은 1년에 1회 “외주업체 사후평가표”를 기준으로 외주

업체를 평가하여 60점 이상(100점 기준)인 업체는 생산부장의 승인을 득한다

5.6.2 60점 미만인 업체는 3개월 후 재 평가하여 60점 이상이면 재 등록하고 60미만 이면 업체를 변경한다.

5.7 외주업체 평가 제외 대상

5.7.1 품질이 안정되어 있는 자재

1) RES

2) CAP

3) TR

4) DIOD

5) TANTAL

6) X-TAL

7) COIL

8) FUSE

9) L.E.D

5.7.2 고객이 지정한 업체

5.8 구매품에 대한 고객의 검증

고객이 당사 제품에 대한 품질보증을 검증하기 위해 고객의 요구에 따라 당사 및 구 매품의 외주업체를 방문하여 검증할 수 있으며 당사 고객에 대한 검증이 이루어진 경 우에도 구매품의 품질보증은 당사에 있다.

5.9 외주품에 대한 고객의 검증

고객이 외주업체 현장 및 당사의 현장에서 임가공품을 검증할 권리를 부여한다. 이 경 우 임에도 임가공품의 품질보증은 당사에 있다.

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 부적합품 관리 절차서(NP-1301)

8. 붙임

8.1 양식