엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)의 문서 및 자료(이하 “문서”라 한다)의 관리방법을 표준화 하므로서 항상 최신판으로 적합하게 사용하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 운용되는 품질시스템 업무를 수행하기 위한 문서의 관리업무와 취급절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

본 규정에서 사용하는 용어들은 다음과 같으며 본 규정에 국한한다.

3.1 문서

당사의 업무수행에 따른 작성,검토,승인,배포,개정의 절차를 거쳐 시행되는 각종 서류를 말한다.

3.2 품질매뉴얼

품질시스템에 관해 기술한 문서로써 품질시스템을 추진하는데 필요한 방침, 조직, 책임, 권한 관리방법 및 운영과 같은 기본적 사항을 정한 것으로 품질보증체계를 규정하는 문서를 말한다.

3.3 사내표준

당사의 품질시스템을 운영하기 위한 목적으로 성문화된 모든 문서를 의미하며, 관리표준(절차 서)과 기술표준을 총칭한다.

3.4 기술표준

작업기준서, 검사기준서, 설비관리 표준서, 제조/QC공정도, 게시용 표준, 도면 등과 같이 제품의

생산을 위하여 업무의 기술적인 사항을 기재한 문서.

3.5 자료

당사에서 업무에 활용하기 위해 수집된 국제규격, 국가규격, DATA BOOK등의 문서를 말한다.

3.6 관리본 (CONTROLLED COPY)

문서가 작성, 승인, 배포되어 개정본이 계속적으로 교체되어 항상 최신본으로 유지되어 “관리본” 이라는 적색 도장이 찍힌 문서.

3.7 비관리본 (UNCONTROLLED COPY)

당사내의 지정배포처 이외 또는 사외로 배포되는 문서로 “비관리본”이라는 흑색도장이 찍힌 문서

4. 책임과 권한

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

4.1 품질경영 부서장

품질경영부서장은 당사의 문서관리에 대한 제반업무의 운영 책임이 있으며 다음과 같은 책임과

권한이 있다.

4.1.1 문서의 등록, 배포, 회수 및 폐기 등의 업무

4.1.2 원본 문서의 보관 관리 업무

4.1.3 문서의 제정, 개정, 배포에 관한 목록의 작성 및 유지관리

4.2 문서활용 부서장

4.2.1 문서관리 부서로부터 배포된 문서의 활용, 보관 및 유지관리

4.2.2 배포된 문서의 숙지, 교육, 이행 및 교육 근거의 비치

5. 문서의 작성

5.2 문서작성 시기

문서작성 부서에서는 다음과 같은 사유가 발생되었을 때 작성한다.

5.2.1 승인권자의 지시가 있을 때

5.2.2 해당분야의 품질문서가 없을 때

5.2.3 신제품 개발 및 생산으로 필요성이 인정될 때

5.2.4 기타 대내․외 환경변화에 따른 사내표준의 필요성이 인정될 때

5.3 문서작성 요령

5.3.1 사내표준(절차서)은 문서작성 부서에서 문서작성 요령(별첨 1)에 따라 문서를 작성한다.

5.3.2 기술표준은 문서작성부서에서 기술표준 관리 절차서(DQP-05-02)에 따라 문서를 작성한다

6. 문서의 검토

6.1 문서작성자는 문서를 작성한 후 4항[표 1]에 따라 검토를 의뢰한다.

6.2 검토결과 의견이 있는 경우에는 작성된 문서를 조정 보완하며, 필요시 관련부서 회의를 통해

조정할 수 있다.

7. 문서의 승인

문서의 검토가 완료되면 문서작성 부서는 [표 1]의 승인권자에게 승인을 득한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

8. 문서의 등록

8.1 사내표준 등록방법

품질경영 부서장은 승인을 득한 사내표준을 문서등록대장(관련양식 4)에 문서번호, 문서명, Rev. No, 개정일, 작성부서를 기록후 등록한다.

(단, 기술표준중 도면 및 제조규격서는 기술표준 관리절차서(DQP-05-02)에 따라 등록한다.)

9. 문서의 배포 및 회수

9.1 문서의 배포

9.1.1 문서작성 부서의 의견을 참조하여 품질경영 부서장은 등록된 사내표준에 대하여 문서가 필 요한 장소에서 활용이 가능하도록 배포처를 결정하고 배포한다.

(단, 기술표준중 도면 및 제조규격서는 기술표준 관리 절차서(DQP-05-02)에 따른다.)

9.1.2 문서를 배포할 때는 관리문서인 경우 문서의 첫페이지에 [그림 1]과 같이 "관리본󰡓이라는

적색 도장을 찍어 비관리문서와 식별한다.

[그림 1] [그림 2]

9.1.3 고객의 요청이나 타부서에서 업무 협조용으로 배포의 요청이 있을시 문서의 첫페이지에 [그림 2]와 같이 󰡒비관리본󰡓라는 흑색 도장을 찍어 비관리본임을 식별한 후 배포한다.

9.2 문서의 회수

개정된 사내표준을 배포시 반드시 구 표준을 일괄 회수하여 품질경영 부서에서 폐기한다.

10. 효력발생

10.1 문서의 효력발생은 문서의 제정(개정)일자를 적용일로 한다.

10.2 관리본임을 확인할 수 있는 관리본[그림 1]라는 도장이 찍힌 문서만 업무에 적용한다.

11. 문서의 교육

사내표준(절차서) 및 기술표준의 교육은 교육․훈련 절차서(DQP-18-01)에 따라 해당부서에서 교

육을 실시한다.

12. 문서의 개정

12.1 개정의시기

12.1.1 내부품질감사 결과에 따른 규정의 개정이 필요할 때

12.1.2 새로운 업무실시 또는 기존업무의 변동 및 개선이 필요할 때

12.1.3 현행 사내표준이 불합리하거나 개선점이 발견 되었을 때

12.1.4 기타 개정의 사유가 발생 하였을 때(단, 오자 및 탈자의 수정은 개정으로 보지 않는다.)

12.2 개정방법

12.2.1 사내표준의 개정은 별도의 지정이 없는 한 문서를 최초로 작성하여 검토 및 승인 요청한

부서에 의해 최초 문서작성시 동일한 절차에 따라 개정한다.

12.2.2 문서작성부서에서는 문서의 개정되는 부분을 명확히 확인하기 위하여 개정이력(관련양

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

식 2)사항을 기입하고, 개정부분은 상이한 글자체(예:필기체)로 적는다.

12.2.3 문서의 내용상의 수정은 없이 오자, 탈자 등 일부수정의 경우는 원본에 수정하고자 하는

단어의 중앙에 두줄을 긋고 수정인의 도장 또는 SIGN 확인을 함으로써 수정할 수 있다.

12.2.4 기술표준 문서중 도면의 경우는 도면 관리절차서(DQP-04-02)에 따라 문서를 개정한다.

13. 문서의 유지 관리

13.1 사내표준은 문서번호, 개정번호, 검토 및 승인자가 있어야 하며, 개정이력이 기록, 관리되어야

한다.

13.2 품질경영 부서에서는 사내표준에 대하여 다음과 같은 현황을 항상 최신 상태로 기록하고 유

지해야 한다.

13.2.1 등록현황

13.2.2 배포현황

13.2.3 폐기현황

13.3 문서가 보관되는 바인더의 첫장에 문서 목록표(양식 7)를 작성한다.

13.4 문서는 외부환경 요인등에 손상이 없는 곳에 보관하고, 식별이 용이하도록 지정된 장소에 FILE 및 바인더 보관을 원칙으로 한다.

14. 문서의 폐기

14.1 사내표준의 폐기절차는 제정절차와 동일하다.

14.2 사내표준의 폐기 시기는 다음과 같다.

14.2.1 조직의 해체, 분리, 변경 등으로 인해 해당 사내표준을 활용할 수 없을 때

14.2.2 제품의 단종, 공정의 변경 등으로 인한 불용화 된 사내표준

14.2.3 관리의 혁신 또는 공정관리의 자동화 등으로 기존 사내표준의 적용이 무의미 할 때

14.3 사내표준의 폐기시 승인권자는 품질경영 부서장으로 한다.

14.4 품질경영 부서는 폐기되는 해당 원본문서에 [그림 3]과 같은 󰡒폐기󰡓라는 적색 도장을 찍고 폐기본 FILE에 보관할 수 있다.

[그림 3]

15. 표준번호부여방법

15.1 표준의 번호부여방법은 다음과 같다.

D Q P - □ □ - □ □

표준일련번호

업무기능별번호부여(15.2참조)

강하넷 Quality Procedure의 약자

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

15.2 업무기능별 번호부여

16. 사내 양식 관리

사내 양식의 관리는 양식관리 방법(별첨)에 따른다.

17. 자료의관리

17.1 자료의 접수는 활용부서에서 하며, 활용부서의 문서관리 담당자가 그 문서 맨앞에 결재방 도

장을 찍어 내부 결재를 득한다.

17.2 업무에 직접 적용되는 사외문서는 [표 2]와 같이 문서 앞장에 LABEL을 부착하여 관리문서로

식별되도록 한다.

[표 2]

17.3 활용부서의 문서관리 담당자는 [표 2]의 관리 No.를 아래와 같이 부여하고, 자료 등록대장(

관련양식 8)에 등록한다.

□ - □ □ □ □ - □ □

일련번호(01～99)

소분류 : 해당월 두자리

중분류 : 해당 년도의 끝 두자리

대분류 : 종류별 분류

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

17.3.1 대분류CODE

장비매뉴얼 : M 국내․국제규격 : S DATA BOOK : D

카달로그 : C 기타 : E

17.3.2 중분류 번호

해당 년도의 끝 두자리(EX : 2001년 → “01”)

17.3.3 소분류 번호

해당 월의 두자리(EX : 7월 → “07”)

17.3.4 등록 일련번호

문서의 종류에 관계없이 해당월 등록 순서에 따라 일련번호(01～99)를 부여한다.

18. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기록

은 다음과 같다.

19. 관련 절차서

19.1 품질기록 관리 절차서 (DQP-16-01)

19.2 기술표준 관리 절차서 (DQP-05-02)

19.3 도면 관리 절차서 (DQP-04-02)

(별첨)

1. 사내표준의 구성방법

1.1 사내표준의 기본구성은 다음과 같이 구성하여 작성한다.

[표 1] 관리표준의 기본구성 및 기재내용

1.2 문서의 번호 배열체계는 다음과 같다.

1. 대항목 --------------- 내용을 대표하는 대항목의 명칭을 쓴다.

1.1 중항목 ------------ 대항목의 내용을 중항목별로 구분하고자 할 때.

1.1.1 소항목 --------- 중항목의 내용을 소항목별로 구분하고자 할 때.

1) 소항목 세분 ------- 소항목의 내용을 세부항목으로 구체화 시키고자 할 때

① 세부항목 세분 --- 세부항목에 대해 이해를 돕기 위하여 필요한 사항을

세세히 기록 할 때.

1.2 중항목 ------------ (상기 중항목 반복)

------------ 대항목과의 구분을 위해 한줄 건너뜀.

2. 대항목 --------------- (상기 대항목 반복)

1.3 사내표준의 구성 양식은 다음과 같다.

1.3.1 품질매뉴얼 표지부 (양식 1)

1.3.2 품질매뉴얼 본문부 (양식 2)

1.3.3 사내표준 표지부 (양식 3)

1.3.4 사내표준 본문부 (양식 4)

2. 작성요령

2.1 사내표준의 표현방식

사내표준의 내용은 한글, 한자, 숫자, 부호 등을 사용하여 가로쓰기를 원칙으로 하며,

쉽고 간결하게 표현한다. 다만, 사내표준의 성격에 따라 부득이한 경우 특수한 문자의

표현방법으로 전문어, 외래어를 사용할 수 있다.

3. 양식 작성 및 등록

양식을 활용하는 부서에서는 문서작성으로 발생되는 양식에 대해서는 별도의 등록절차

없이 문서의 제․개정, 폐지가 함께 이루어 진다.

제 1 조 ( 목  적 )

본 규칙은 강하넷㈜ 에서 이루어지고 있는 부서별 업무가 품질매뉴얼에 기술된

모든사항이 효과적으로 수행되고 있는지를 확인하기 위함.

제 2 조 ( 적 용 범 위 )

본 규칙은 품질메뉴얼의 적용을 받는   강하넷(주) 의 모든 부서에 적용한다.

제 3 조 ( 관 련 표 준 )

- SCO-0001 : 품질보증 메뉴얼

- SCA-1001 : 표준관리 업무규칙

제 4 조 ( 용어의 정의 )

1. 품질 매뉴얼

   회사의 품질시스템을 규정한 문서

2. 품질경영 시스템

   품질에 관하여 조직을 지휘하고 관리하는 경영 시스템을 말하며,

   활동까지중에 품질매뉴얼에 명시된 품질보증 활동을 말한다.

3. 품질감사 (내부감사)

  품질매뉴얼에 의한 품질시스템의 실행이 규정된 절차에따라 유지관리를 확인하고 개선토록

  요구하는 업무를 말한다.

제 5 조 : 책임과 권한

  1. 감사 실시 부서

 가. 감사 부서장은 대표이사의 권한을 위임받은 경영자대리인 인 품질그룹장이 시행한다

 나. 감사실시 부서장은 내부품질감사에 대한 계획,실적, 시정조치 및 사후관리를 실시해야 할

    책임과 권한이 있다.

 다. 감사실시 부서장은 감사자를 선정할 책임과 권한이 있다.

 라. 감사실시 부서장은 정기적 또는 비정기적 감사를 계획하고, 실시하며 부적합사항이 발생할 경우

    이를 시정조치 요구할 책임과 권한이 있다.

  2. 감사 대상 부서

 가. 감사대상 부서장은 년간 내부품질감사 정기계획에 의거 내부품질감사를 수감할 책임과 권한이 있다.

 나. 내부품질감사시 지적된 문제점에 대하여 내부품질감사 부적합사항 보고서 양식에 의거

    개선대책을 수립하여 감사실시 부서에 제출할 책임과 권한이 있다.

 다. 감사대상 부서장은 시정조치 개선내용에 의거 시정조치를 이행할 책임과 권한이있다.

제 6 조 : 업 무 절 차

   1. 감 사 구 분

 가. 감사구분은 내부감사와 외부감사로 구분한다.

    (내부감사는 회사 자체적인 감사를 말하며, 외부감사는 타 사업부 또는 인증기관에서

     실시하는 감사를 말한다.)

 나. 내부감사는 정기감사와 비정기 감사로 구문한다

    ( 정기감사는 년간 게획에 의거 감사차수별 해당부서 감사를 실시하는것을 말하며, 비정기감사는

      경영자 또는 경영자 대리인이 필요하다고 인정할때나 조직변경으로 새로운 부문이 신설되는

      경우에 실한다)

  2. 감사의 적용범위

 가. 피감사 조직의 범위는 강하넷 의 조직중  품질매뉴얼 에 언급된 전부서를 적용한다.

 나. 내부감사 적용 규칙은 ISO9001:2000 및 품질매뉴얼 포함 당사 업무규칙을 적용한다.

  3. 감사자 선정및 자격

 가. 감사자 선정은 감사실시 부서장이 선정하며, 감사받는 부서와 독립된 감사자가 실시하며

감사가 이루어지기 전에 선정하여야 한다.

 나. 감사자의 자격은 ISO9001:2000 기본요건 및 품질메뉴얼과 감사기법에 대하여 사전

    교육을 받거나 감사실시 부서장이 인정한 인원으로 한다.

  4. 감사 절차

내부 품질 감사 업무 규칙 주관부서

내부 품질 감사자 양성 주관부서

내부 품질 감사 걔획 수립 주관부서

내부 품질 감사 실시 주관부서

부적합 사항 보고서 발행 주관부서

내부 품질 감사 결과 보고 주관부서

시정 조치 계획 수립 피감사부서

시정 조치 시행 피감사부서

NG

시행 조치 결과 확인 주관부서

OK

부적합사항 종합보고서 이력정리 주관부서

  5. 감사 계획 수립

 가. 회사 매년 내부 품질감사 정기계획성 의거 내부 품질감사 대상부서는 매년 1 회 실시하는

    것을 원칙으로 한다.

 나. 정기 감사계획은 품질팀장이 매년초에 게획 수립하여 대표이사 에게 보고한다.

 다. 년초 계획된 내부 품질감사 계획이 변경될 경우 변경된 사유를 명확히 작성하여 품질팀장

   결재후 해당부서에 재배포한다.

 라. 비정기 감사계획은 업무현황및 업무의 중요성을 감안하여 대표이사 또는 품질팀장이

    필요하다고 인정할 경우 실시하며 감사 대상부서 및 일정을 수립하여 대표이사에게 보고한다.

 마. 정기 감사 계획 수립시 대상부서 선정은 제8조에 적용을 받으며 아래와같은 적용기준에

    적용받는 부서는 내부품질감사에서 제외를 받는다.

    1) 부서별 감사대상 부서선정및 주기는 전년도에 실시한 내부품질감사 결과에 의하여

    2) 내부감사의 주기는 기본 년간계획에 적용을 받으며 1 년간 면제된 부서는 차기년도에

  6. 감사 실시 계획 보고

 가. 년간 계획에의거 해당시기에 아래와같이 감사실시 계획을 수립및 품질팀장 결재를 득한다.

  - 부서별 세부 감사 일정

- 감사 범위 수립 (ISO9001:2000 조항 적용)

- 감사 인원 구성

- 피감사 부서 협조사항 수립

(기본적으로 상기내용을 적용하여야하나 년도별 정기감사계획에 의거 진행할수도 있다)

  7. 감사 실시

 가. 감사 통보

제 12 조 1 항 감사 실시계획 보고서를 감사대상부서에 감사진행전 일주일전에 통보한다.

(단 피 감사부서에서 사정상 감사를 받지 못할경우 3 일 이전에 서면으로 감사 연기 신청을

 주관부서에 통보하고, 주관부서는 최소 3 개월 이내 감사일정을 조정하여 운영해야한다.)

 나. 감사 실시

1) 예정된 감사일자에 실시하며 사전 내부 품질감사 협의시간을 맞추어 실시한다.

1. 목 적/적용범위

우리회사는 고도의 성장으로 사세가 확장되었으나 급변하는 업계현실에 대응하는 부분이 미흡하므로 회사조직을 정비하여 효율적이며 생산적인 조직으로 개선하는 일환으로 사업팀제를 실시하여 다음과 같은 효과를 거두고자 한다

-조직의 리더들이 정체성을 찾고 독자적인 비전을 가질 수 있음.

-경제적 논리에 충실함으로써 수익성이 높아지고 고효율적 사업시행이 가능함.

-각 사업에 대한 책임소재를 분명히 하여 적극적인 사업추진과 품질향상 기대.

-수주, 조직 등의 관리가 원활하고 주요 의사결정이 정확 신속함.

또한 사업팀제를 실시함에 있어 각 조직의 업무분장을 정의하고 업무분장에 따른 기구조직과 인원배치를 명확히 함으로써 관련 기구조직간의 업무연결체계를 수립하는데 본 절차서를 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

∙회사를 대표하며 경영에 대한 전반적 책임과 권한

∙이사회 소집

∙인사권 총괄

2.2 팀 운영위원회

∙팀 운영시 주요의제 처리

2.3 고 문

∙회사 내 전반적인 자문, 경영협조

2.4 관리소장

∙사업본부 업무총괄(각 팀장에게 위임된 사항 제외)

∙이사급 이하 인사동의권

2.5 사업팀장

∙각 사업팀 총괄

∙사업팀내 인사권(본부와의 전출입에 한함)

∙사업팀내 업무총괄(급여, 예결산, 예산운용, 독자사업 계약 등)

2.6 감리본부장

∙감리업무 총괄

∙감리본부내 인사권(사업본부와의 전출입에 한함)

3. 용어의 정의

없음

4. 본 문

4.1 사업팀제 운영 방침

∙임직원의 입,퇴사, 팀별 사업배분 등 회사차원에서 수행하는 업 무와 각 사업팀별로 수행 할 수 있는 업무를 분담함으로써 조 직화 단순화 한다.

∙각 사업팀에게 성과정도에 따라 인센티브를 줌으로써 임직원들 로 하여금 의욕과 활기를 준다.

∙팀이라는 소단위별로 정확한 과업수행 평가를 함으로서 공정한 임금지급과 성과급에 대한 배분을 한다.

∙각 팀에게 팀장특성에 맞추어 다양한 형태의 경영이 가능하도록 자율권을 줌으로써 성취감을 맛볼 수 있게 한다.

∙수주나 정보공유에 있어서는 팀 상호간 적극 활용하고 참여함 으로써 시너지 효과를 기대한다.

∙팀내에 소속된 직원들은 팀장에 대한 선택권을 부여하여 개인별 성향에 따라 근무하게 함으로써 직장 만족도를 높이도록 한다.

4.2 사업팀제 조직

4.3 사업팀제 업무흐름

4.4 사업팀제 운영 요령

①조직

∙팀원은 지원에 의하여 10명 내외로 구성한다.

∙팀장은 소장급으로 하되 운영위원회의 동의가 있어야 한다

②인사

∙팀내 인사권은 팀장이 갖는다.

∙인사절차는 입사 ->본부->팀->본부->타팀 또는 퇴직 형태로 한다

③급여

∙본부에서는 표준임금체계를 제시한다

∙각 팀은 독자적인 임금체계를 갖는다

∙과업목표를 설정 목표달성도에 따라 인센티브를 부여 한다.

④사업관리

∙수주정보가 입수되면 본부에서는 사업개요를 각 팀장에게 공지 한다.

∙각 사업팀은 수주정보에 따라 사업비용 및 수행능력을 검토하고 분석하여 참여여부를 결정, 본부에 통지한다.

∙본부는 각 사업팀과 협상을 통하여 시행팀을 결정한다.

∙본부는 수주를 위한 활동을 계속하고 시행팀은 수주에 필요한 자료를 작성 본부에 제공한다.

∙수주가 성공하면 본부는 예상계약액을 산출하고 사업비용에 대 하여 시행사업팀과 최종협의하여 내부계약을 체결한다.

∙각 팀에서는 계약한 프로젝트에 대하여는 회사에 이익이 될 수 있도록 최선을 다하여 수행하고 하자 없이 완료하여야 한다.

⑤팀예산운용 및 비용처리

∙사업팀은 사업에 대하여 세밀하게 분석검토하고 계약된 사업비 사용계획을 수립한다.

∙사업팀의 각종 비용지출은 예산 차인부에 의하여 본부경리에서 지출 한다.

∙사업팀내의 사업비는 매 프로젝트 종료시에 결산하되 본부와의 결산은 연말에 시행한다.

∙각 사업팀에서는 비용투입 대비 사업진행정도를 상시 관리하여 야 한다

∙외주처리는 사업팀에서 업체선정, 비용결정을 하여 본부에 통보 하면 본부에서 계약 및 지불을 시행한다.

∙예산처리흐름

⑥사업팀 운영 프로그램

4.5 사업팀제 업무분장