부적합품처리일지
부적합품처리일지 | 처분내용 : ㆍ재작업 ㆍ수리 ㆍ특채 ㆍ전용 ㆍ선별 ㆍ반품 ㆍ폐기 | |||||||||
발생 일자 | 거래처 | 품 번 | 수 량 | 관련근거 | 부적합내용 | 처 분 | 처 분 결 과 | |||
내용 | 승인 | 일자 | 관련문서 | 확인 | ||||||
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SP712-1(0) 강하넷 A4(210X297mm)
Email : kangha@daum.net
| 환경측면파악 및 영향평가표 (0) | 2019.03.22 |
|---|---|
| 나의 제안서 (0) | 2019.03.21 |
| PRESS 공정 초중종물 CHECK LIST (4) | 2019.03.19 |
| 휴가계 (0) | 2019.03.16 |
| 시정(예방)조치요청서 (0) | 2019.03.15 |
부적합품관리절차서
A. 작성, 검토 및 승인
▣ 문서 식별
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관 리 본 |
Q M - |
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비관리본 |
관리처 : |
▣ 본 품질절차서는 강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.
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구 분 |
부 서 명 |
직 책 |
성 명 |
서 명 |
일 자 |
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작성(개정) |
영업지원부 |
부 서 장 |
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04. 07. 01. |
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검 토 |
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품질경영대리인 |
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04. 07. 01. |
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승 인 |
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대표이사 |
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04. 07. 01. |
▣ 합 의
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부 서 명 |
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성 명 |
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서 명 |
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▣ 회 람
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성 명 |
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B. 목차 및 개정 현황
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개정번호 |
개정일자 |
개정내용 |
개정사유 |
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고객의 요구사항 및 규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품이 사용되거나 조립/설치되는 것을 방지하는데 그 목적이 있다.
제품의 생산을 위하여 사용하여야 할 부분품 또는 자재가 규정된 요건에 부합되지 않는 것에 대하여 관리 또는 처분하는 방법을 정하여 부적합품이 사용되거나 조립/설치되는 것을 방지하기 위한 부적합품 관리에 대하여 적용한다.
본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : QP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.
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기 록 명 |
양식 번호 |
보존년한 |
보관 부서 |
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부적합품보고서 |
F-MA-21 |
3년 |
영업지원부, 중국사무소 |
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부적합품관리대장 |
F-MA-22 |
" |
" |
| 검사설비관리규정 (2) | 2018.01.26 |
|---|---|
| 함침설비 조작요령 (2) | 2018.01.25 |
| LOT관리 지침서 (2) | 2018.01.19 |
| 방침 및 목표관리절차서 (2) | 2018.01.13 |
| 유해물질관리지침서 (2) | 2018.01.11 |
부적합품관리 프로세스
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 부적합품의 식별/격리 | 1.1 부적합 제품이 발견되면 부품은 부적합품 보관 BOX/ 부적합품 보관 장소에 격리시킨다. 1.2 적색 라인(부적합품 보관지역), BOX에 식별표시, 부적합 라벨/꼬리표, 부적합 마킹 등 방법으로 부적합임을 표시한다. 1.3 부적합품이 양품과 혼입되어 후 공정으로 투입되거나 입고되는 것을 방지토록 한다. | 해당담당 생산담당 | 품질담당 해당담당 |
| - 식별 여부 - 격리 여부 | 승인권자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 부적합 구분
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2. 부적합 검토 및 처리요구 | 2.1 발견 부서는 부적합 보고서에 부적합 현황을 작성한다. 2.2 부적합의 내용을 확인하고, 부적합 보고서에 부적합 내용을 기록한 후 조치담당에 통보하여 부적합처리를 요구한다. | 품질담당 | 관련담당 | - 부적합 보고서 - 부적합보고서목록 | - 부적합의 확인 - 원인파악 - 대책수립 |
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3. 부적합 처리 방법 결정 | 3.1 발생원인을 규명하고 대책을 수립한 후 부적합 보고서에 기재한다. 관련담당자와 공동으로 조치가 필요한 경우에 는 회의를 통하여 대책을 수립한다. 3.2 부적합품은 다음 방법 중 하나로 처리한다. (1) 특채, 재작업/수리 (2) 반품, 폐기 3.3 환경관련 부적합의 처리는 다음 방법에 따라 처리한다. (1) 환경오염의 경우 관련법규에 따라 처리한다. (2) 분리수거 및 자원 에너지 낭비의 경우 교육 및 부적합 원인 제거. | 조치담당 | 관련담당 | - 부적합 보고서 | -처리내용 및 결과 -규격사항 -처리방법선택여부 | 승인권자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
4. 부적합 처리 | 4.1 인수검사 부적합품의 처리 (1) 납품업체로 반품을 원칙으로 하며, 재 입고 시 조치사항 검토 및 재검사를 실시한다. (2) 당사의 사정으로 경미한 품질상의 부적합 또는 재작업 /수리 후 사용할 경우에는 관련담당자와 검토를 거쳐 특채처리를 한다. | 품질담당 | 자재담당
관련담당 | - 부적합 보고서 | - 부적합 내용확인 - 처리결정 - 부적합의 식별/격리 - 조치내용의 적합성 | 승인권자 |
4.2 공정작업/검사 부적합품의 처리 (1) 부적합 조치사항을 부적합 보고서에 기록한다. (2) 수리/재작업은 작업표준에 따르며, 조치 후 재검사를 실시한다. (3) 부품의 결함인 경우에는 자재담당자에게 통보 및 초치토록 하고, 작업상의 문제인 경우에는 부품/ 제품을 모아서 정기적으로 폐기품의 및 승인권자의 승인 후 처분한다. | 생산담당 | 관련담당 | - 부적합 보고서 | 승인권자 | ||
4.3 출하검사 부적합품의 처리 (1) 부적합 내용을 생산담당에게 통보한다. (2) 재작업/수리 후 조치결과를 기록 및 재검사를 의뢰한다. (3) 조치내용 검토 및 검사절차에 따라 재검사를 실시한다. | 품질담당 | 생산담당 | - 부적합 보고서 - 부적합보고서목록 | 승인권자 | ||
4.4 기타 부적합품의 처리 (1) 보관 중 및 측정기기 검.교정 기준을 벗어난 경우 등에 기인한 부적합의 처리는 사안에 따라 관련부서의 협의/검토 후 처리한다. (2) 고객으로부터 발생된 부적합 품은 고객불만 처리 절차에 따른다. | 관련담당 | 품질담당 | - 부적합 보고서 - 고객불만 개선대책서 | 승인권자 | ||
4.5 환경관련 부적합의 처리 (1) 부적합 내용을 관련담당에게 통보한다. (2) 관련담당은 부적합의 유형을 분석하여 관련절차 및 환경관련 법규에 따라 처리한다. | 환경담당 | 관련담당 | - 부적합 보고서 | 승인권자 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
5. 결과확인/ 사후 관리 | 5.1 조치가 완료되면 결과를 서면 또는 검사/시험을 통하여 확인하고, 미흡한 경우에는 재 조치를 요구 한다. 5.2 처리가 완료된 후 부적합보고서 목록에 기록, 부적합 사항을 정기적으로 집계 및 분석한다. 5.3 집계된 분석 자료는 경영검토 자료로 활용되어야 하며 지속적 개선활동을 고려한다. | 품질담당 | 관련담당 | - 부적합 보고서 - 부적합 집계/보고 | - 처리결과확인 - 완료일자기록사항 - 경영검토 적용여부 |
6. 프로세스 및 기록관리 | 문 서 명 | 문서번호 | 기 록 명 | 양식번호 | 보존기간 | 관리부서 | 비고 |
1. 기록관리 프로세스 2. 개선업무 프로세스 | HWP-402 HWP-805 | 1. 부적합 보고서 2. 부적합품관리대장 | HWP803-01 HWP803-02 | 3년 3년 | 생산부 생산부 |
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| 구매업무규정 (0) | 2015.04.22 |
|---|---|
| 고객불만처리절차서 (2) | 2015.04.21 |
| 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (0) | 2015.04.15 |
| 목표관리절차서 (0) | 2015.04.14 |
| 생산공정도 관리지침서 (2) | 2015.04.09 |
