부적합품관리 프로세스

부적합품관리 프로세스

 

Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
1. 부적합품의 식별/격리	1.1 부적합 제품이 발견되면 부품은 부적합품 보관 BOX/ 부적합품 보관 장소에 격리시킨다. 1.2 적색 라인(부적합품 보관지역), BOX에 식별표시, 부적합 라벨/꼬리표, 부적합 마킹 등 방법으로 부적합임을 표시한다. 1.3 부적합품이 양품과 혼입되어 후 공정으로 투입되거나 입고되는 것을 방지토록 한다.	해당담당 생산담당	품질담당 해당담당		- 식별 여부 - 격리 여부	승인권자
	1.4 부적합 구분 구 분 처리 주관 처리 기준 처리 기록 처리 프로세스 인수검사 자재담당 재작업/반품/폐기/특채 부적합보고서 부적합관리 프로세스 공정작업/공정검사 생산담당 재작업/폐기 부적합보고서 부적합관리 프로세스 출하검사 생산담당 재작업/폐기 부적합보고서 부적합관리 프로세스 보관 부적합 품 자재담당 재작업/폐기 부적합보고서 부적합관리 프로세스 고객 클레임 품 영업담당 재작업/폐기 고객불만개선대책서 고객불만처리 프로세스 환경관련 부적합 환경담당 환경개선/정리/폐기 부적합보고서 부적합관리 프로세스
2. 부적합 검토 및 처리요구	2.1 발견 부서는 부적합 보고서에 부적합 현황을 작성한다. 2.2 부적합의 내용을 확인하고, 부적합 보고서에 부적합 내용을 기록한 후 조치담당에 통보하여 부적합처리를 요구한다.	품질담당	관련담당	- 부적합 보고서 - 부적합보고서목록	- 부적합의 확인 - 원인파악 - 대책수립
3. 부적합 처리 방법 결정	3.1 발생원인을 규명하고 대책을 수립한 후 부적합 보고서에 기재한다. 관련담당자와 공동으로 조치가 필요한 경우에 는 회의를 통하여 대책을 수립한다. 3.2 부적합품은 다음 방법 중 하나로 처리한다. (1) 특채, 재작업/수리 (2) 반품, 폐기 3.3 환경관련 부적합의 처리는 다음 방법에 따라 처리한다. (1) 환경오염의 경우 관련법규에 따라 처리한다. (2) 분리수거 및 자원 에너지 낭비의 경우 교육 및 부적합 원인 제거.	조치담당	관련담당	- 부적합 보고서	-처리내용 및 결과 -규격사항 -처리방법선택여부	승인권자

Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
4. 부적합 처리	4.1 인수검사 부적합품의 처리 (1) 납품업체로 반품을 원칙으로 하며, 재 입고 시 조치사항 검토 및 재검사를 실시한다. (2) 당사의 사정으로 경미한 품질상의 부적합 또는 재작업 /수리 후 사용할 경우에는 관련담당자와 검토를 거쳐 특채처리를 한다.	품질담당	자재담당   관련담당	- 부적합 보고서	- 부적합 내용확인 - 처리결정 - 부적합의 식별/격리 - 조치내용의 적합성	승인권자
	4.2 공정작업/검사 부적합품의 처리 (1) 부적합 조치사항을 부적합 보고서에 기록한다. (2) 수리/재작업은 작업표준에 따르며, 조치 후 재검사를 실시한다. (3) 부품의 결함인 경우에는 자재담당자에게 통보 및 초치토록 하고, 작업상의 문제인 경우에는 부품/ 제품을 모아서 정기적으로 폐기품의 및 승인권자의 승인 후 처분한다.	생산담당	관련담당	- 부적합 보고서		승인권자
	4.3 출하검사 부적합품의 처리 (1) 부적합 내용을 생산담당에게 통보한다. (2) 재작업/수리 후 조치결과를 기록 및 재검사를 의뢰한다. (3) 조치내용 검토 및 검사절차에 따라 재검사를 실시한다.	품질담당	생산담당	- 부적합 보고서 - 부적합보고서목록		승인권자
	4.4 기타 부적합품의 처리 (1) 보관 중 및 측정기기 검.교정 기준을 벗어난 경우 등에 기인한 부적합의 처리는 사안에 따라 관련부서의 협의/검토 후 처리한다. (2) 고객으로부터 발생된 부적합 품은 고객불만 처리 절차에 따른다.	관련담당	품질담당	- 부적합 보고서 - 고객불만 개선대책서		승인권자
	4.5 환경관련 부적합의 처리 (1) 부적합 내용을 관련담당에게 통보한다. (2) 관련담당은 부적합의 유형을 분석하여 관련절차 및 환경관련 법규에 따라 처리한다.	환경담당	관련담당	- 부적합 보고서		승인권자

Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
5. 결과확인/ 사후 관리	5.1 조치가 완료되면 결과를 서면 또는 검사/시험을 통하여 확인하고, 미흡한 경우에는 재 조치를 요구 한다. 5.2 처리가 완료된 후 부적합보고서 목록에 기록, 부적합 사항을 정기적으로 집계 및 분석한다. 5.3 집계된 분석 자료는 경영검토 자료로 활용되어야 하며 지속적 개선활동을 고려한다.	품질담당	관련담당	- 부적합 보고서 - 부적합 집계/보고	- 처리결과확인 - 완료일자기록사항 - 경영검토 적용여부

 

6. 프로세스 및 기록관리	문 서 명	문서번호	기 록 명	양식번호	보존기간	관리부서	비고
	1. 기록관리 프로세스 2. 개선업무 프로세스	HWP-402 HWP-805	1. 부적합 보고서 2. 부적합품관리대장	HWP803-01 HWP803-02	3년 3년	생산부 생산부