프로세스정의 절차서

절차서 : 프로세스 정의 문서

1.    개 요

1.1.  이 문서는  OO프로세스에 대한 프로세스를 상세하게 정의한다.

당사의 경영시스템 내에서 이 프로세스와 다른 프로세스들 간의 관련성은 “품질매뉴얼”에 포함된 프로세스 플로우 맵에 나타나 있다.

 

2.    프로세스 정의

2.1.      OO프로세스의 목적은 해당 프로세스의 흐름을 정의하는 것이다. 이것은 그 프로세스가 무엇을 달성하도록 의도된 것인지에 대한 대략적인 개요이다.

 

3.    프로세스 목표와 매트릭스

3.1.      이 프로세스를 위한 프로세스 목표는 경영검토 기록에 정의되어 있다. [경영검토 관리 절차서].  

3.2.      각각의 목표는 경영층이 그 프로세스의 효과성을 측정할 수 있는 최소한 하나의 매트릭 (또는 주요 성과지표)를 보유하고 있다. 이것들은 또한, 경영검토 기록에 정의되어 있다. 

 

4.    프로세스 소유자(관리자) 및 책임자들

4.1.  이 프로세스의 책임자는 경영진이다.

4.2.  조직도 참조

 

5.    전형적인 프로세스 입력

5.1.  이 프로세스를 위해 일반적으로 필요한 입력 사항들 :

5.1.1.    필요한 기술정보 :

·          

5.1.2.    필요한 자원 :

·          

5.1.3.    필요한 인원 :

·          

5.1.4.    필요한 특별교육 :

 

 

6.    일반적인 프로세스 단계

6.1.      프로세스 단계 :

(텍스트, 또는 프로세스 맵을 사용)

 

7.    일반적인 프로세스의 출력물

7.1.  그 프로세스의 전형적인 결과 (출력)은 다음과 같다.:

7.1.1.    생산 제품 :

·          

7.1.2.    생성된 문서 또는 기술 정보 :

·          

7.1.3.    생성된 기록 :

·          

7.1.4.    제공 된 서비스 :

·          

 

8.    관련 리스크

8.1.  아래 리스크들은 이 프로세스와 관련된 것으로 식별됐다. 경영진은 이러한 리스크들을 위한 전형적인 리스크 관리를 수행하도록 선택될 수 있다. 즉, 리스크 평가의 참조되는 방법은 여기에 나타나 있다.

리스크	발생확률	심각성(중대성)	평가방법 (적용 가능하다면)	경감 (조치)