내부감사 체크리스트

내부감사 체크리스트

피감사부서	지 원 팀	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.1 구조 및 책임 ․조직 및 업무분장에 대한 문서화는 4.4.3 의사소통 ․의사소통절차가 수립되어 있는가 ․의사소통 결과가 기록으로 유지되고 있는가 ․환경정보 접수,처리절처 및 실적은 .4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․식당 잔반처리는 ․자재창고 관리상태는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

내부감사 체크리스트

피감사부서	지 원 팀	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 절차는 문서화되어 있는가 ․비상사태시 유관기관 연락체계는 ․비상사태 훈련계획 수립 및 실시는 ․비상사태 발생 대응 및 조치실적은 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	영 업 파 트	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․운반차량 점검 및 관리는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	생산1, 2, 3과	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․공정변경시 환경영향평가는 실시하고 있는가 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․제품 제조시 환경에 영향을 미치는 공정을 관리하고 있는가 ․제조설비 관리상태는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

내부감사 체크리스트

피감사부서	공무환경과	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․환경오염사고 발생에 따른 환경영향 평가는 실시하고 있는가 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․폐기물의 위탁관리업체 관리는 ․수질배출/방지시설의 정상가동 여부 ․폐수처리장 운용상태는 ․수질배출/방지시설의 점검 및 기록 ․수질오염물질의 측정 및 관리상태는 ․방류수 배출기준과 측정결과는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	공무환경과	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
․수질측정 대행기관의 측정결과가 법 적 기준치에 부합되는가 ․대기배출/방지시설의 정상가동 여부 ․대기배출/방지시설의 점검 및 기록 ․대기오염물질의 측정 및 관리상태는 ․위험물 저장시설 관리상태는 ․위험물 보관 및 관리상태는 ․폐기물 보관장소 관리 및 처리는 ․환경관리인이 선임되어 있는가 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 ․비상사태에 대비한 시설은 잘 관리되 고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	연구개발실	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
4.2 환경방침 ․환경방침을 문서화하여 전종업원에게 공표하였는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․환경영향등록부의 관리상태는 ․환경영향평가 절차 및 문서화는 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경법규 입수,검토 및 배포관리는 ․환경법규는 최신본으로 관리되고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 ․목표는 검토하여 수정하였는가 4.3.4 환경경영프로그램 ․목표를 달성하기 위한 프로그램이 있는가 4.4.2 훈련,인식 및 자격 ․교육 필요성파악은 되어 계획에 반영 되었는가 ․교육의 실시 실적 및 기록의 유지는 4.4.4 환경경영체계 문서화 ․환경매뉴얼 및 각종절차서는 문서화 되었는가

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	연구개발실	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
.4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․수질측정 및 결과 관리는 ․시약관리 및 실험실 관리는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.1 감시 및 측정 ․감시 및 측정절차의 문서화는 ․측정장비 관리방법의 문서화는 ․검교정 실시 및 기록 유지는 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는 ․환경부적합 분석 및 대책수립은 ․환경부적합 및 시정조치에 대한 사후 관리는 4.5.3 기록 ․기록절차의 문서화 및 보관기간설정 ․기록의 유지 보관은

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)

 

 

내부감사 체크리스트

피감사부서	연구개발실	감사구분			내부환경감사			작 성	승 인
감사일자		감 사 원
감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서			감 사 결 과				비고/확인자료
			적합	보완요		부적합
.4.5.4 내부감사 ․감사절차의 문서화는 ․감사요원의 자격 및 교육/훈련은 ․감사 시정조치의 적정성은 ․감사 기록 유지 및 관리는 4.6 경영자 검토 ․경영자 검토 내용에 환경방침에 따른 부서별 목표 실행사항이 포함되어 있 는가 ․경영자 검토 결과 지시 및 시정조치 사항은 실시되고 사후관리가 되고 있 는가

QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)