엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

본 절차서는 (주) 강하넷 (이하 “당사”라 한다)에서 고객으로부터의 수주

에서 서비스에 이르기까지의 생산 및 품질활동과 관련된 품질보증 시스템에

대하여 적용한다.

2. 목적

당사의 품질 보증 시스템에 대한 기본 문서인 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서등에

관련된 사항을 규정함으로써 생산 및 품질활동을 하는데 수반되는 관리의

효율화를 극대화하고, 고객의 요구에 만족 시킬수 있는 품질을 보증하는데 있다.

3. 용어정의

3.1 품질 매뉴얼

당사에서 생산되는 제품에 있어서 고객으로부터의 수주, 구매, 생산, 검사,

품질 보증등의 관리 업무를 능률적이고 합리적으로 운영하기 위해서 최소

한도로 필요한 사항을 시스템화한 문서를 말한다.

3.2 품질보증

제품 또는 서비스가 주어진 품질 요구를 만족시키고 있다는 타당한 신뢰감

을 주기 위해 필요한 모든 계획적이고 체계적 활동을 말한다.

3.3 절차서

품질매뉴얼의 내용을 보조하며 실제 업무적용에 필요하도록 상세하고 구체

적으로 기술한 것으로 업무흐름도, 양식, 도표등이 첨부되어 작성·운영하는

문서를 말한다.

3.4 지침서

품질절차서 내용이나 단일업무내용을 더 구체화하고 세부적인 내용까지

요구되는 항목이 있을 경우에 작성·운영하는 문서를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 전부서

전 사원은 업무 수행에 있어서 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서를 준수하며

각 부서장은 담당자의 업무 수행 능력의 향상 및 확보에 필요한 교육을

실시하고 부서원들의 업무준수 여부를 확인·감독할 책임이 있다.

5. 운영절차

5.1 품질매뉴얼, 절차서, 지침서와 검사지도서, 규격과의 관계

5.1.1 품질 시스템 운영을 위해 국제 품질보증 규격의 20개 요구 항목을

기술한 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서등과 작업지도서, 검사지

도서, 자재규격, 제품 규격등의 관계에서 품질매뉴얼이 최상의 규정

이며, 품질절차서가 그 다음이고 품질지침서, 각종규격, 작업지도서,

검사지도서등은 최하위 회사 표준이다.

5.2 품질 매뉴얼의 항목 및 내용구성

5.2.1 품질 매뉴얼의 내용은 경영의 책임(품질방침), 품질시스템, 계약검토

설계관리, 문서 및 데이터 관리, 구매관리, 제품의 식별 및 추적성, 공

정관리, 검사 및 시험, 검사계측 및 시험장비, 검사 및 시험상태, 부적

합품의 관리, 시정 및 예방조치, 취급․저장․포장․표시보존 및 인도

품질기록, 내부품질감사, 교육훈련, 서어비스, 통계적 기법 운영에

대한 각 항목별로 적용범위, 목적, 용어정의, 운영절차, 기록 및 보관

관련표준등의 순서로 업무 내용을 총괄적으로 기록한 문서다.

5.2.2 품질 매뉴얼을 구성하는 각 항목별 내용은 총괄적이고 개괄적인 내용

중심이므로 더 구체화하여 실제 업무 사항을 파악하고 수행하기 위하여

품질 절차서,품질 지침서나 품질 계획서를 작성하여 운영한다.

5.2.3 품질 매뉴얼은 제품 품질에 영향을 미치는 모든 업무에 우선하여 적용

되며 사내 모든 일반문서 및 품질 문서를 구속한다.

5.3 품질절차서

5.3.1 상기 5.2.1항의 각 항목별 매뉴얼의 내용을 실제 업무 적용에 필요하

도록 더 상세하고 구체적으로 기술한 것으로 업무흐름도, 양식, 그림,

도표등이 첨부되도록 작성 운영한다.

5.3.2 사내에서 사용되는 규정이나 규칙등을 품질 절차서나 지침서로 대신

하여 사용할 수 있다.

5.4 품질 지침서

5.4.1 상기 5.2.1항의 각 항목별 품질 절차서 내용을 더 구체화하고 세부적

인 내용까지 요구되는 항목이 있을 경우에 품질 지침서를 작성하여

운영한다.

이때 품질 매뉴얼, 품질 절차서, 품질 지침서의 업무 내용이 연결되어야

하며, 서로 상충되어서는 안된다.

5.5 작성, 검토, 승인, 배포

5.5.1 표준관리 지침서(IQP-4021)에 따른다.

5.6 보관, 개정, 회수 및 폐기

5.6.1 문서 및 데이터관리 절차서(IQP-4050)에 따른다.

5.7교육

5.7.1 품질 시스템의 관련된 문서는 교육 훈련 절차서(IQP-4180)에 의

거 종업원에게 교육하여 이행에 만전을 기해야 한다.

5.7.2 교육을 이수한 자는 품질 시스템을 이해하고 품질 절차서를 업무에

적용하여 그대로 이행하여야 한다.

6. 기록 및 보관

품질매뉴얼, 절차서, 지침서 및 품질문서는 반드시 작성부서, 보관부서,

보존년한등을 명시하고, 보존년한은 문서 및 데이터관리지침서(IQI-4051)

에 의거하여 정한다.

7. 관련표준

7.1 문서 및 데이터관리절차서 (IQP-4050)

7.2 문서 및 데이터관리지침서 (IQI-4051)

7.3 표준관리 지침서 (IQI-4021)

7.4 교육훈련절차서 (IQP-4180)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하

1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷 (이하 “당사”라 한다.)에서 생산하는 제품에 소요되는

자재중 고객으로 부터 지급받아서 사용하는 자재의 관리에 대하여 적용한다.

2. 목적

고객지급품의 구분을 명확히하고 사용되는 목적에 맞도록 관리하여 고객이 요구

하는 제품의 품질을 보증하기 위함이다.

3. 용어정의

3.1 고객지급품 : 고객이 지급하는 자재를 통칭하며, “사급자재”와 동일하게 사용 한다.

4. 책임과 권한

4.1 구매 . 자재 부서

4.1.1 고객지급자재 명세서 관리(자재)

4.1.2 고객지급품에 대한 입출고 및 보관 관리

4.1.3 고객지급품 결정협의

4.2 개발 영업부서

4.2.1 고객지급품 결정협의

4.2.2 고객지급품의 관련부서 통보

4.2.3 고객지급품 지급조건 협의

4.2.4 고객지급품의 조달

4.2.5 고객지급품의 손.망실 시 고객과의 협의 처리

4.2.6 고객지급자재 명세서 관리(설비)

5. 운영절차

5.1 고객지급품의 결정

5.1.1 고객으로부터 새로운 제품의 개발을 의뢰받았을 경우 개발담당자는 개발

제품의 양산 시 다음의 경우 제품에 사용되는 고객과 협의하여 고객지급

품을 확정하고 관련부서에 통보하며 필요시 도면에 명시한다.

1) 제품의 특성상 고객으로부터 자재를 지급받아 사용하여야 하는 경우

2) 제품에 소요되는 자재를 당사에서 조달하기가 어려운 경우

3) 고객이 사전에 지급하겠다고 제시하는 자재의 경우

4) 고객이 지급한 설비,치공구의 경우

5.1.2 영업담당자는 고객으로부터 새로운 제품의 수주를 받았을 때 제품생산에

소요되는 자재중 고객지급품이 있는 경우에 구매부서에 통보하여야 하며

필요시에는 개발담당자에게 통보하여야 한다.

5.1.3 생산진행중인 제품의 소요자재중 당사에서 조달의 어려움이 발생된 경우

에는 구매담당자가 영업부서에 요청하여 영업부서에서 고객과 협의를 거쳐 고객으로부터 자재를 지급받을 수 있다.

5.1.4 고객지급품은 유상과 무상으로 분류하고 유상의 경우 가격의 결정은 구매

담당자의 의뢰를 받아 영업부서에서 고객과의 협의를 거쳐 결정한다.

5.1.5 영업무서의 담당자는 고객으로부터 설비가 지급될때마다 고객지급품

명세서(IQP-4070-001)에 기록하여 관련담당자 및 부서장 확인을 받아

보관관리를 한다.

5.1.6 자재관리부서의 담당자는 고객이 지급하는 원자재가 입고되면 영업부서

담당자로부터 명세서와 현품을 확인후 인계를 받아 전산에 입고등록을

한후 고객지급품 입.출고내역(IQP-4070-002)에 기록하여 날인하고,

생산부서에 인계시에도 인수자의 날인을 받아 부서장의 승인을 득한후

보관관리를 하여야 하며, 매월말일 기준으로 마감을 하여 부서장의

승인을 득하여 영업부서로 통보한다.

5.2 고객지급품의 발주

고객지급품의 발주는 고객으로부터 제품의 수주와 동시에 발주된 것으로 간

주하고 구매담당자는 이를 전산에 등록한다.

5.3 고객지급품의 인수 및 관리

고객지급품의 입고시기는 영업담당자가 고객과 협의하여 결정하고 고객지급

품의 인수는 영업담당자가 담당하며, 관리는 자재관리 지침서(IQI-4151)에

따른다.