■ 개정이력
| ■ 문서 승인
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Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 | |||||||||||||||
1. 문서작성계획 | 1.1 사내표준문서는 다음과 같은 사유 발생 시 작성한다. (1) 경영층의 지시 또는 해당분야의 문서가 없을 경우 (2) 신제품 생산으로 필요성이 인정될 경우 (3) 기타 대내외 환경변화에 따라 표준이 필요한 경우 | 작성자 | 문서 담당자 |
| - 문서의 필요성 여부 |
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2. 자료입수 및 문서작성 | 2.1 업무를 수행하는데 있어 필요한 자료(법령/국내외 규격, 각종 매뉴얼, 고객의 사양서, 기준서, 제품 카다록 등)를 파악하고 수집 한다. 2.2 각 품질/환경 문서는 문서서식에 따라 작성하고 작성된 문서는 문서 제/개정 이력을 같이 첨부하여 승인을 득한다. 2.3 문서/서식 코드 부여는 부표1에 따른다. | 해당부서 담당 | 문서 담당자 | - 사내표준 문서/자료 - 문서 제/개정 이력 | - 문서의 적합성 - 자료등록여부 결정 |
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3. 승 인 | 3.1 문서별 검토 및 승인자는 다음과 같다.
3.2 검토 및 승인은 문서 및 자료의 적절성, 타당성 적용 가능성 검토 후 승인하고, 추가나 수정이 필요한 경우 재 작성토록 반환한다. |
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| - 사내표준 문서 | - 적절성 - 타당성 - 적용가능 | 승인권자 | |||||||||||||||
4. 문서/자료 등록 | 4.1 승인된 문서는 문서관리담당에게 문서등록 의뢰한다. 4.2 문서관리대장에 등록하고, 배포처 결정 및 파일링 한다 | 문서관리담당 | 해당부서 | - 문서 관리대장 | - 내용의 적합성, 승인여부 |
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4.3 자료(외부문서)는 적정성, 적용가능여부 등의 검토와 승인 후 등록 한다 4.4 부표1에 따라 등록번호를 부여 및 문서관리대장에 기록하고, 해당 부서로 송부한다. 4.5 자료(외부문서)가 발행처로부터 변경이 된 경우 이를 즉시 입수 할 수 있도록 관리하여야 하며, 재등록 해야 한다 | 수집 부서 | 문서관리 담당 | - 문서관리대장 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
| 4.6 품질/환경 문서는 관리부서에서 관리한다. | 문서관리 담당 | 각 부서 | - 품질/환경 문서 |
| 최고경영자 |
4.7 사외 접수문서는 접수 후 파일링 하여 해당 담당 및 최고경영자에 회람하여 처리토록 한다. 4.8 사외 발송공문은 최고경영자 승인 후 발송하고, 해당 파일에 파일링 한다. | 문서관리담당 | 각 부서 | - 문서수신파일 - 문서발송파일 | - 내용의 적합성, 승인여부 | 최고경영자 | |
5. 문서 배포 | 5.1 문서의 최신현황을 알 수 있도록 문서가 배포될 때마다 문서관리대장을 작성하여, 파일의 맨 앞에 파일링하여 문서의 최신본임을 확인할 수 있도록 한다. | 문서관리 담당 | 각 부서 | - 문서관리대장 | - 문서의 최신현황 |
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5.2 문서 및 자료가 필요한 장소에서 활용 가능하도록 작성 또는 수집 부서의 의견을 토대로 배포처를 결정하고 문서관리대장 및 자료관리대장에 배포 수량 및 배포 확인을 받은 후 배포한다. 5.3 품질/환경문서는 "관리본"과 "비관리본"으로 구분하여 표지면에 식별 표시하여 배포되어야 한다. (1) 관리본 : 문서를 정규로 배포할 때 (2) 비관리본 : 고객의 요청이나 타 부서에서 업무 참조용으로 배포의 요청이 있을 때 5.4 문서 및 자료의 개정으로 인하여 배포하는 경우에는 그 문서는 문서관리 담당에 의해 회수 및 파기토록 한다. | 문서관리 담당 | 해당 부서 | - 문서관리대장 - 자료관리대장 | - 접수담당자 확인 |
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6. 문서 활용 | 6.1 제.개정된 문서는 부서원에게 교육하여야 한다. 6.2 신입 및 전입사원에게도 관련 표준을 교육하여, 원활한 업무수행과 신속한 지식습득을 할 수 있도록 하여야 한다. | 각 부서 | 관련 부서 |
| - 문서의 내용 이해 |
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7. 문서/자료 변경 | 7.1 변경의 시기는 다음과 같다. (1) 문서의 개정이 필요할 때 (2) 새로운 업무실시 또는 기존업무의 변동 및 개선이 필요할 때 (3) 사내표준이 불합리하거나 개선점이 발견되었을 때. (4) 기타 개정의 사유가 발생하였을 때 | 해당 부서 | 문서관리 담당 | - 문서 제/개정 이력 | - 변경사유 적합성 | 승인권자 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
| 7.2 문서의 변경은 문서작성 시와 동일한 방법으로 한다. 7.3 변경 시 문서를 작성하고 문서 제/개정 이력을 이용하여 신청한다. 7.4 변경되는 내용에 밑줄을 긋거나 글자체를 달리하여 개정부분이 쉽게 식별될 수 있도록 한다. 7.5 양식의 내용만 변경되는 경우에는 문서 변경 절차를 생략할 수 있다. | 해당 부서 | 문서관리 담당 | - 문서 제/개정 이력 | - 변경사유 적합성 | 승인권자 |
8. 문서/자료 폐기 | 8.1 폐기 시 경영대리인의 승인을 득하여 폐기하며 단, 문서의 개정, 통합, 분리 등의 사유로 문서가 변경된 경우는 별도의 승인 없이 폐기한다. | 문서관리 담당 | 각 부서 |
| - 폐기의 적합성 | 경영대리인 |
9. 양식관리 | 9.1 양식의 작성 등록 (1) 양식은 해당 부서에서 필요성을 파악하고 작성한다. (2) 작성된 양식을 문서관리 담당에게 제출하여, 양식등록 관리대장에 등록되도록 한다. (3)양식의 변경은 작성 시와 동일한 절차로 변경 하며, 구 본은 자체 폐기하고 신본으로 교체한다. 9.2 품질/환경 시스템에 첨부되는 양식은 부표1과 같은 번호체계에 따라 부여 및 관리한다. | 문서관리 담당 | 해당 부서 | - 양식관리대장 | - 최신 Version관리 |
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10. 프로세스 및 기록관리 | 문 서 명 | 문서번호 | 기 록 명 | 양식번호 | 보존기간 | 관리부서 | 비고 |
1. 기록관리 프로세스 | WP-402 | 1. 문서관리대장 2. 자료관리대장 3. 양식관리대장 | WP401-01 WP401-02 WP401-03 | 3년 3년 3년 | 관리부 관리부 관리부 |
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<부표 1 > 품질/환경 문서 번호 부여 규칙
1. 품질/환경 경영시스템 매뉴얼
WM | - | 001 |
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| 고유번호 |
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| 품질/환경 경영시스템 매뉴얼 영문표기 |
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2. 품질/환경 경영시스템 프로세스
WP | - | 401 |
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| 품질/환경 문서 ISO 9001 요건조항 및 번호 순서 환경문서 ISO 14001 요구사항 순서에 따라 901부터 순차적 적용 |
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| 품질/환경 경영시스템 PROCESS 영문표기 |
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3. 지침서 분류코드
WI- xx | - | 001 |
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| 일련번호 순서(001~100) |
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| 영문표기 및 지침분류코드 |
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체계 | 코드 | 체계 | 코드 | 체계 | 코드 | 체계 | 코드 |
지침서 | 관련번호 | 검사기준서 | ITP | 출하검사 | OS | 수입검사 | IS |
작업표준 | WS | 공정도 | QC | 도면 | 별도 |
4. 양식번호 부여규칙
WP | 000 | - | 00 |
| (Rev.0) |
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| 서식 개정 번호 |
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| 서식 일련번호 |
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| 프로세스/지침서 번호 |
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| 프로세스/지침 영문표기 | |
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5. 사외표준(자료) 번호 부여규칙
W x | - | 001 |
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| 일련번호 순서(001~100) |
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| 영문표기 및 사외표준 분류코드 |
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도면 | 사양 | 법령 | 카다로그 | 설비매뉴얼 | 기타 |
D | S | R | C | M | O |
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