엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목 적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 부품 품질에 중요한 영향을 미치는 변경사항에 대하 여 협력회사가 사전에 신고함으로써 변경사항으로 인해 야기될 수 있는 문제점을 사전에 충분히 검토하여 품질사고를 예방하고자 하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 협력회사에서 제조하여 당사에 공급되는 양산용 부품에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 변경점

제품규격의 변경,원재료의 재질/구조/공급자등의 변경,주요설비를 포함한 제조공정의 변경, 검사 기준 및 방법의 변경 그리고 기타 제품의 품질에 영향을 줄 수 있는 변경사항이 발생하여 양산 에 최초로 적용된 시점 또는 제품롯트

3.2 고객

이 규격의 목적상 고객은 강하넷을 의미한다. 단, 이 규격의 적용을 원하는 계약자가 존재 하는 경우 해당 계약자도 포함된다.

4. 협력회사의 책임과 권한

4.1 최종제품의 품질특성에 영향을 주거나 줄것으로 예상되는 변경사항이 발생시 이변경사항이 양 산품에 적용되기전,또는 불가피할 경우 최소 납품전 고객에게 신고하여 고객의 승인을 득해야 한다.

4.2 변경점에 해당하는 제품의 포장 또는 운반용기에 적절한 표시(예로서 “변경초물”스티커)를 하 여 공급자의 검사공정 또는 고객의 검사 및 작업공정에서 관련검사자 및 작업자들이 충분한 주의를 가지도록 해야한다.

4.3 고객이 변경사항에 따른 제품 품질의 변화를 검토하는데 필요한 충분한 정보와 샘플 을 제공해야 한다.

4.4 변경점 제품이 고객이 원하는 품질수준을 만족시켜야 하는 책임이 있으며 이를 위해 충분한 검토와 검증이 이루어져야 한다.

5. 고객의 책임과 권한

5.1 변경점으로 인한 품질에 미치는 영향을 충분히 검토를 해야 하며 이를 위한 정보와 샘플을 협 력회사에게 요구할 수 있다.

5.2 변경점 신고를 접수하고 검토 및 결과를 통보하는 절차를 신속히 진행하여 협력회사의 제조에 미치는 영향을 최소화시키도록 해야 한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

6. 변경점 등급 구분

6.1 변경점은 변경사항의 중요도에 따라 A등급과 B등급으로 구분한다.

6.2 변경점의 등급 구분은 고객이 정한 기준에 따르며 이러한 기준이 없을 경우 [표2]를 기준으로 사용한다.

6.2.1 A등급 : 승인 검토 절차에 의해 검토를 요하는 변경

6.2.2 B등급 : 샘플 검토 또는 협력회사 검토 DATA의 검토로 가능한 변경

[표 2]

7. 변경점 신고

7.1 [표2]에 해당하는 변경점이 발생하였을 경우, 협력회사는 변경점 신고서를 작성하여 강하넷의 구매업무를 담당하는 부서에 신고한다.

단, A등급의 경우는 변경점 신고서를 부품승인요청서로 대치할 수 있다.

7.2 변경점 신고는 해당부품의 양산에 적용하기 전에 신고하고 강하넷의 승인을 득한 후 생산하 는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우에도 최소한 해당부품을 납품하기 전에는 통보하여야 한다.

7.3 협력회사는 변경점에 의한 품질특성의 변화여부를 검토 및 검증하여야 하며, 그 결과는 대승전 기의 검토용 자료로 변경점 신고서와 함께 제출되어야 한다.

7.4 변경점 신고는 변경점 신고서 양식(별첨1참조)에 기록하여 신고한다. 변경점 신고서에는 공급 자의 상호,제품명,변경사항,변경사유,검토결과,적용시점등이 기록되어야 하며 고객이 지정한 양 식이 있을 경우 고객의 양식에 따른다.

7.5 변경사항이 적용된 샘플의 제공이 가능할 경우 강하넷의 검토용으로 제출되어야 한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

8. 변경점 승인 및 통보

8.1 변경점 신고서의 조치는 등급별로 실시한다.

8.1.1 A등급 : 부품 재승인이 필요한 사항으로 승인업무 기준에 준하여 조치한다.

협력회사는 승인요청서를 제출해야 한다.

8.1.2 B등급 : 재승인이 필요치 않는 사항으로 설계/품질부서의 검토/합의로 승인한다.

협력회사는 개정된 부품승인서의 관련문서를 제출한다.

8.1.3 필요시 고객은 변경점 검토를 위한 협력회사의 공정심사를 할 수 있다.

8.2 고객의 구매업무 담당부서는 변경점 신고에 대한 검토결과와 승인여부를 다음과 같은 방법으 로 협력회사에 통보한다.

8.2.1 A등급 : 승인원을 배포한다.

8.2.2 B등급 : 변경점 신고서에 검토내용 및 결과를 기록하여 통보한다.

이 검토 결과의 통보는 협력회사가 신고한 변경사항이 양산적용일전에 통보되어야 하며, 검토완료일이 양산 적용 예정일보다 늦을 경우 변경사항의 양산 적용여부(가 승인 또는 보류)와 검토 완료 예정시기를 구두 또는 문서로 통보하여야 한다.

9. 적 용

9.1 변경점 신고가 승인되면 협력회사는 변경사항이 최초로 적용된 롯트에 한해 제품의 포장 또는 운반 용기와 수입검사를 요청하는 문서에 “변경초물”스티커를 부착하는 등의 적절한 방법으로 변경점에 해당하는 제품이라는 표시를 해야 한다.

9.2 협력회사는 변경점 제품에 대해 공정 및 검사공정에서 품질특성을 특별감시하기 위한 절차를 수립하고 실행해야 한다. 그결과는 검토되어야 한다.

10. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기 록은 다음과 같다.

1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷(이하 ‘당사’라 한다)에서 사용되고 있는 품질에 영향을 주는 모든 자재로부터 생산 완제품에 이르기까지 규정된 요구사항이 만족되고 있다는 것을 검사하는 절차를 규정함으로써 당사의 품질활동을 보증시키는데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

당사에서 사용되고 있는 품질에 영향을 주는 모든 자재와 공정 및 생산 완제품의 검사업무에 대하여 적용한다.

3.          용어의 정의

3.1             자재

구매부품, 가공품등을 총칭하는 것으로 자재관리 절차서상의 자재와 일치한다.

3.2             수입검사

제품에 필요한 자재를 인수할 때 자재의 품질적합성 여부를 판정하기 위한 검사

3.3             공정검사

제조의 각 공정에서 다음공정으로 보내기 전에 당해 공정에서의 품질적합성 여부를 판정하기 위한 검사

             3.4                      최종검사

전 제조공정을 거쳐 완성된 제품이 규정된 요건을 만족하고 있는가의 여부를 판정하기 위해 실시하는 검사

3.5                출하검사

고객이 제품 출고전 방문검사(BUY-OFF)하여 지적 또는 요구한 사항에 대한 이행여부를 확인하는 검사

4.          책임과 권한

4.1             품질관리부서장

4.1.1       검사원을 필요에 따라 품질관리부서 또는 관련부서의 적합한 인원으로 선정할 수 있으며 해당 부서장은 특별한 사유가 없는 한 협조하여야 한다.

4.1.2       최종검사 또는 출하검사 후 출고된 제품에 대한 책임이 있다.

4.2             검사원

4.2.1       검사업무에 한하여 품질관리부서장의 지시와 통제를 받는다. 

4.2.2       해당 검사업무에 관하여 외부의 업무간섭을 받지않고 검사기준에 따라 독립적이고 객관적으로 검사업무를 수행한다.

4.2.3       공정검사는 자주검사를 원칙으로 하되 품질관리부서장은 객관적인 품질적합성 판단을 위해 별도 검사원으로 하여금 확인검사를 실시하게 한다.

4.2.4       검사업무 수행시 문제점이 발견되거나 예상될 경우 검사원은 즉시 품질관리부서장에게 보고하고 필요한 조치를 취해야 한다.

5.          업무 절차

5.1             수입검사

5.1.1       구매부품, 외주가공품 등 외부에서 구입하는 자재는 수입검사 대상으로 수입검사를 실시한다. 

5.1.2       자재관리부서는 자재가 입고되면 검사의뢰서를 작성하여 품질관리부서로 수입검사를 의뢰한다. 

5.1.3       품질관리부서장에 의해 선정된 담당검사원은 수입검사 기준서에 따라 검사를 실시하고 검사결과를 해당 수입검사SHEET에 기록하여 품질관리부서장의 승인을 득한다.

5.1.4       검사 후 판정결과를 기재한 검사의뢰서와 함께 합격품은 자재관리부서로 인계하고 불합격품은 “REJECT” 스티커를 부착하여 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.  (판정결과는 합부판정란에 검사인장 사용 또는 담당자의 수록으로 대신 할 수 있다. )

5.1.5       수입검사가 완료된 수입검사 SHEET는 품질관리부서에 보관하고 검사의뢰서는 의뢰부서에서 보관한다.

5.1.6       수입검사대상 품목 중 KS규격 또는 표준화된 부품, 협력업체 등급이 A 등급인 업체와 고객이 지정한 업체 또는 협력업체의 품질기록이 첨부된 품목은 필수요건(품명, 규격, 수량, 제작자 등)의 확인만으로 수입검사를 대신할 수 있다.

5.1.7       수입검사대상 자재는 검사가 완료될 때까지 사용하거나 가공되어서는 아니되며 부적합품은 부적합품 관리 절차에 따라 처리될 때까지 식별 관리한다.

5.1.8       긴급 후처리(검증 이전에 사용됨)경우 식별 표시하여 보유하고 생산에 임한다.

5.2             공정검사

5.2.1       공정검사는 품질관리부의 최종검사 결과로 대신한다.

(단, 제어반 및 배선검사는 지정된 검사원이 검사하여 공정검사 SHEET에 결과를 기록한다.)

5.2.2       공정검사 결과 불합격 판정이 나면 부적합품관리 절차서 5.5.3항에 따른다.

5.3             최종검사 및 출하검사

5.3.1       최종검사는 최종검사기준서에 따라 품질관리부에서 실시한다.

5.3.2       최종검사 결과 부적합사항이 발생하면 부적합품 관리절차 또는 시정 및 예방조치 절차에 따른다.

5.3.3       최종검사 결과 합격판정이 나면 품질관리부서는 기술부서로 통보하여 고객의 제품 출고전 방문검사(BUY-OFF) 대기를 한다.

5.3.4       BUY-OFF 실시결과 고개의 지적 또는 요구사항이 발생하면 영업부 BUY-OFF담당자는 지적 또는 요구사항과 조치일정 등이 포함된 BUY-OFF 결과보고서 또는 BUY-OFF 회의록을 작성하여 품질관리부서로 송부한다.

5.3.5       품질관리부서는 5.3.4 항의 결과보고서 또는 회의록으로 출하검사를 실시하고 결과보고서 또는 회의록에 합.부를 분명히 표시한다.

5.3.6       출하 검사시 이상이 있을 경우 품질관리부서장은 기술부서장에게 통보하고, 기술부서의 조치 완료 후 재검사를 실시한다.

5.3.7       BUY-OFF가 생략되면 최종검사로서 출고여부를 결정한다.

5.3.8       생산이 완료된 제품은 최종검사 후, 또는 BUY-OFF가 실시된 경우에는 출하검사 후 품질관리부서장의 승인을 득한 제품만을 출고할 수 있다.

5.4             검사원의 교육 및 자격

5.4.1       품질관리부서장은 검사 및 시험에 관련된 인원에 대해 직접, 또는 관련부서장에게 요청하여 검사업무에 관련된 교육을 교육.훈련 절차에 따라 실시해야 한다.

5.4.2       검사업무를 수행하는 검사원은 품질관리부서 소속이거나 당사에서 2년 이상 근무한 자 중에서 품질관리부서장이 소속부서장의 협조를 얻어 선정한다.

5.5             검사원의 업무수칙

5.5.1       검사원은 원가.납기 및 외부의 간섭을 받지않고 검사업무에 한하여 대내적으로 독립성을, 대외적으로 최고성을 갖는다.

5.5.2       검사원은 교육.훈련절차에 따른 검사업무 관련교육을 이수하여야 한다. 

5.5.3       검사원은 검사의 기준이 되는 기준서에 따라 객관적으로 검사를 실시하여야 한다.

5.5.4       검사원은 검사기록 작성 후 서명 또는 날인하여 검사결과에 대한 책임을 진다.

5.6             한도견본관리

5.6.1       품질관리부서장은 검사업무에 활용되는 한도견본이 있을 경우 한도견본관리 대장에 등록하고 관리하여야 한다.

5.6.2       한도견본관리대장에는 해당 한도견본의 유효기간, 설정방법등이 기재되어야 한다.