엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

품질책임 및 조직규정

1. 적용 범위

본 규정은 (주)강하넷 (이하 당사라 한다)에서 생산되는 제품의 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 조직 및 인원에 대하여 규정한다.

2. 목 적

본 규정의 목적은 당사의 품질 시스템을 합리적이고 효율적으로 운영하기 위한 회사 조직 의 체제확립 및 그에 따른 책임과 권한을 명확하게 부여함을 목적으로 한다.

3. 조직체계

당사의 조직 체계는 품질매뉴얼(KM-9001) 제 0.2장과 같다.

4. 책임과 권한

품질 매뉴얼 제 1장 (경영자 책임) 4항과 같다.

5. 팀장이하의 직무 부여 및 직무 수행

1) 각 팀장은 필요하다고 판단될 때 소속팀원에 대한 직무를 분장, 직무 기술서 (첨부 1 : 양식 A 101-1)에 기록하고 직무를 부여한 권한자의 승인을 득하고 원본을 품질경영 팀장에게 통보하여 관리본을 배포 받는다.

2) 직무 부여는 동일 업무의 중복 공백이 없도록 하고 직무 내용을 구체화하여 임의적 해 석이 없도록 한다.

6. 직무대행

1) 대표가 직무를 수행할 수 없을 경우에는 품질경영대리인이 직무를 대행한다.

2) 품질경영대리인이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직위 순서에 따라 직무를 대행한다.

3) 기타 원인으로 직무를 수행할 수 없을 경우에는 관련팀장의 직위 순서에 의해 직무를 대행한다.

7. 업무승인 및 위임전결

7.1 전결권자는 팀장 이상의 직책을 가진 임직원으로서 업무 수행의 책임을 갖고 행사할 수 있는 범위의 권한을 갖는다.

7.2 전결권의 대행

(1) 전결권자가 부재 또는 공석일 때에는 차하위자 또는 전결권자로부터 위임받은 자가 결재함을 원칙으로 한다.

(2) 결재권한을 위임받은 자는 사후에 당초 결재권자의 후결을 반드시 받아야 한다.

(3) 전결의 표시 방법

전결의 경우 전결자가 본인의 서명란에 전결의 표시를 하고 위임자의 란에 (예1)과 같 이 날인한다.

8. 품질방침의 이행과 실행

1) 품질매뉴얼에 나타난 품질 방침은 조직 각 부문과 전 구성원에게 선포하며, 사내 게시 및 교육을 통하여 이해시키고, 각 부문과 구성원이 실행시킨다.

2) 각 조직과 구성원은 품질매뉴얼과 품질시스템을 준수하여 품질방침과 품질목표를 실행 한다.

9. 경영자 검토

경영자 검토의 방법 및 그 대상은 첨부(품질경영위원회 세칙 KA-101-1)에 따른다.

10. 첨 부

양식 1. 직무 기술서(KA 101-1)

2. 품질경영위원회 세칙(KA-101-1)

항온항습 설비조작요령

1. 개요

2. 설비 조작 요령

품질매뉴얼 (문서및 자료관리)

개요

이 장은 ISO9001의 요구사항에 적합한 문서와 자료의 관리 절차를 수립하고 유지하는데 그 목적이 있다.

5.2     적용범위

당사에서 작성하는 도면을 제외한 외부 출처의 문서를 포함하여 품질시스템 관련 매뉴얼, 절차서 및 품질에 영향을 주는 각종 지침서, 기준서에 대하여 적용하며 관련 전자 매체도 포함한다.

5.3        책임과 권한

1)      품질관리 부서장은 문서관리 책임자로서 관리 대상 문서를 식별하고 승인된 문서를 등록,발행,배포,회수하여 전사적인 문서관리대장 및 문서변경 이력을 관리해야 할 책임과 권한이 있다.

2)      각 부서장은 사용하고 있는 품질문서의 관리에 대한 책임을 가지며 항상 최신본을 등록,보관,유지하여야 한다.

5.4     문서 및 자료의 승인 및 발행

1)         문서 및 자료는 발행전에 권한이 부여된 자에 의해 적정성이 검토되고 승인되어야 한다.

2)         각 부서장은 문서의 최신본이 운영될 수 있도록 관리한다.

3)         문서의 유효본은 해당업무가 수행되고 있는 모든 곳에서 이용 가능할 수 있도록 배포되어야 한다.

4)         각 부서장은 효력이 상실된 문서나 폐지된 문서가 오용되지 않도록 신속히 폐기하거나 식별 관리 한다.

5)         법적 및 지식보존 목적으로 폐지문서 보유시에는 “폐기”라는 식별표시를 한다.

6)         품질관리부서장은 품질에 관련 작성된 각종 문서의 검토, 개정 및 승인,배포에 대한 책임이 있다.

7)         품질관리부서장은 ISO 9001 매뉴얼과 절차서 기타 고객사의 품질보증 매뉴얼을 관리하며 개정내용을 관련부서에 통보할 책임이 있다.

8)         관리되는 문서는 승인 받지 않고 재 작성됨을 금한다.

5.5     문서 및 자료의 변경

1)          문서의 변경.개정은 특별한 사유가 없는 한 처음 검토.승인한 부서에 의하여 동일하게 하도록 하며 기안.작성부서는 변경.개정내용을 알 수 있도록 하여 등록한다.

2)          품질관리부서는 문서의 최신 개정상태 및 유효성 여부를 파악할 수 있는 전사적인 문서관리대장을 작성하고 관리한다.

5.6     관련절차

 1)         문서 및 자료관리 절차서

 2)         도면관리 절차서