강하넷 | 품질보증절차서 | 문서번호 | KH 1202 | |||
제정일자 | 2012.03.02. | |||||
특채처리업무 | 개정일자 | - | ||||
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적용범위 이 절차서는 당사의 수입검사, 제조공정 및 최종 시험중의 부적합품으로 판정된 자재, 부품 및 제품의 특채 처리에 관한 제반 사항에 대하여 적용한다. 목 적 당사 및 협력업체에서 부적합이 발생하였을 경우, 불량상황에 대한 검토로 사용상의 여부를 판단하여 특채에 대한 관리방법을 명확히 함을 목적으로 한다. 용어의 정의 특채처리 : 절차서 또는 지시서의 품질 기준을 벗어난 경우라고 판정된 부적합 자재 및 부품을 그대로 사용하거나 가공, 수리 혹은 후공정에서 적절한 조치를 취해서 사용하는 것을 말한다. 책임과 권한 4.1 품질관리 부서장은 특채를 승인할 책임이 있다. 4.2 특채업무의 전반적인 책임은 특채신청 부서장과 품질관리부서장에 있다. 특채의 조건 특채는 다음과 같은 경우에 적용한다. 5.1 납기에 문제가 있다고 판정되는 자재로서 당사에서 수정 및 조정하여 사용 가능한 경우 5.2 자재, 부품이 규격을 만족치 못하지만 제품규격의 변동이 없을 것으로 인정된 경우 5.3 지정된 요구품질이 불명확하여 불합격 되었을 경우 5.4 제품사용상 신뢰성에 이상없을 것으로 인정되었을 경우 특채의 처리절차 6.1 특채 신청부서 1) 당사에서 생산된 제품은 생산부서에서 신청한다. 2) 외주품(구매, 원,부자재 포함)은 자재구입 부서에서 신청한다. 3) 사양, 도면의 착오, 변경등으로 인한 경우는 원인발생 부서에서 신청한다.
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강하넷 | 품질보증절차서 | 문서번호 | KH 1202 | |||
제정일자 | 2012.03.02. | |||||
특채처리업무 | 개정일자 | - | ||||
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6.2 특채의 신청 특채의 사유가 발생하면 특채신청 부서는 “특채신청서” (양식 KH 1202-01)를 작성부서장 승인 후 품질관리부서에 신청한다. 6.3 관련자료 첨부 특채 신청부서는 신청품목의 불량내용이 기재된 검사성적서 또는 특채 대상이 된 부품 이나 제품을 견본으로 제시하도록 한다. 또한, 필요한 경우 사용상 지장이 없음을 확인할 수 있는 자료나 향후 개선 계획서 등을 첨부하도록 한다. 특채의 검토 및 결정 7.1 관련부서의 검토 특채 검토 대상부서는 품질 특성 및 불량내용 대책 등을 검토하여 의견을 구체적으로작성하여 품질관리부서에 의뢰한다. 특채사항 및 향후대책을 문장 서술체로 작성한다.(특채 신청서 원본으로 품질관리부서에 의뢰한다) 7.2 특채의 결정 1) 품질관리부서는 관계부서의 검토가 완료된 특채신청서를 종합하여 품질관리 부서장이 최종 승인할 수 있도록 보고한다. 2) 특채의 결정시 필요한경우 품질관리부서에서 주관하여 관련부서와의 회의를 소집할 수 있다. 3) 필요한 경우에는 장의 경영관리자의 승인을 득하여 처리 할 수 있다. 결과통보 특채가 결정되면 품질관리부는 관련 부서 및 특채신청 부서에 특채 신청서의 사본을 배포 하도록 한다. 특채품의 사후관리 9.1 특채가 결정되면 품질관리부는 자재, 부품의 경우 수입 검사 성적서에 특채임을 표시 하고, 제품인 경우에는 검사 성적서의 우측 상단에 적색으로 특채 표시한다.
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9.2 특채가 결정되면 신청부서는 특채된 제품이나 자재 부품이 타제품이나 자재에 혼입되지 않도록 식별 관리하여야 하며, 출고시에는 관계자에게 특채 사항을 명확히 주지시켜야한다. 특채처리 업무 체계도는 (부표1)과 같다. 문서의 보존 및 보관 특채에 관한 문서의 보존 및 보관은 다음과 같다. | |||||||||||
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| 문 서 명 | 양 식 번 호 | 보존년한 | 보 관 부 서 |
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| 특 채 신 청 서 | KH 1202-01 | 3년 | 품 질 관 리 부 서 |
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( 부표 1 ) | 특별 채용 관리 체계도 | ||||||
구분 신 청부 서 품 질 관 리 부 관 련 부 서 관련표준및양식 자재제 검사업무절차서 품검사 (KH 1001) 특채처리업무절차서 특 채 검 토 (KH 1202) 부적합품관리절차서 (KH 1301) 특 특채 신청서 작성 시정및예방조치 절차서 (KH 1401) 채 특채신청서 내용 검토 의뢰 (양식KH 1202-01) 결 특 채 검 토 (의 견 취 합 ) 정 관련회의개최 상 정 실 폐기 및 반품 승 인 N 적 Y 분 특채 식별 표시 특채내용통보 특 채 통 보 석 전수선별 및 추가작업 및 조 입고 , 출하 사 특 채 실 적 분 석및근 본 대 책 수 립
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