A. 작성, 검토 및 승인

▣ 문서 식별

▣ 본 품질절차서는 강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

▣ 합       의

▣ 회       람

B. 목차 및 개정 현황

1. 목적

구매하는 제품의 품질 요구사항을 만족할 수 있도록 효율적인 구매 절차를 확립하여 구매품의 품질 향상을 목적으로 한다.

2. 적용범위

고객이 요구하는 제품의 구매 시 품질에 영향을 미치는 모든 구매 활동에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1.  규격품목
표준품으로 각종 규격에 따라 대량 생산되는 일반 품목

3.2.  제작품
구매시방서에 의거하여 제작되거나 비규격품으로 특수 품목

3.3.  협력업체
협력업체 관리 절차서(문서번호 TQP-PR-3)에 따라 등록되어 T-Cross(이하 '당사'라 한다)에 제품 및 용역을 공급하는 업체

3.4.  견적
현장에 필요한 자재의 구매, 입찰, 실행예산 편성 등을 목적으로 협력업체 들로부터 절차에 따라서 당사가 필요로 하는 가격정보를 획득하는 것과 이에 관련된 일체의 행위

4. 책임과 권한

4.1.  대표이사

4.1.1.  구매에 대한 최종승인

4.2. 영업지원부, 중국지사장 (이하 “구매부서장”이라 한다)

4.2.1.  협력업체 선정, 평가 및 관리

4.2.2.  제품단가 관리 및 시장조사

4.2.3.  발주된 품목의 납기 관리

4.2.4.  소요물량 집계 후 수급계획 수립

4.2.5.  요구 납기관리에 대하여 해당부서와 협의

4.3.  검사자

4.3.1.  반입제품에 대한 검사

4.3.2.  부적합품에 대한 식별관리

4.3.3.  협력업체별 품질수준 측정

5. 업무절차

5.1.  협력업체 평가 및 등록

5.1.1.  협력업체의 평가, 등록/승인의 관리 등은 협력업체 관리 절차서 (PR-3)에 따른다.

5.2.  구매계획

5.2.1.  구매품은 고객의 요구납기를 고려하여 적기에 납품될 수 있도록 충분한 기간을 가지고 계획되어야 한다.

5.2.2.  국가별, 바이어별로 여러가지 관련 요인을 파악하여 구매계획에 반영되어야 한다.  국가별, 바이어별 성향, 휴일, 주요제품 및 관습 등은 별도(지침서)로 작성하여 관리되어야 한다.

5.3.  구매품의

5.3.1.  협력업체와 년간 단가 계약에 의해 구매되는 품목은 별도의 구매품의를 하지 않고 구매할 수 있다.

5.3.2.  협력업체로 등록된 업체 중에서 가능한 한 2개 이상의 업체로부터 동일방법, 동일조건을 제시하여 견적을 받는다.

5.3.3.  견적에 참여한 업체 중에서 가격, 납기, 품질, 지불조건 등을 감안하여 동일조건에서는 절충(NEGO)을 통하여 구매부서장이 최적업체를 선정한다.

5.3.4.  협력업체로 등록되지 않은 업체로부터의 구매 및 단일견적으로도 구매할 수 있는 경우는 다음과 같다.

(1)  구매하는 자재가 독과점 품목으로 업체가 한정된 경우

(2)  고객이 지정한 업체 및 타업체가 납품할 수 없는 제품인 경우

(3)  자재의 특성상 지역이 국한된 경우

(4)  긴급을 요하는 구매품

(5)  당사의 경영전략상 경영진이 지정한 경우

5.4.  발주 또는 계약

5.4.1.  절차에 따라 구매 품의가 확정되면 구매부서장은 협력업체와 구매계약을 체결하여야 한다.

5.4.2.  계약(발주)은 일반적으로 발주서(첨부 1) 또는 Purchase Order(첨부 2)를 작성하여 협력업체에 통보하여야 하나, 다음 각 호의 경우에는 계약서를 작성 사용하여야 한다.

(1)  년간 단가계약

(2)  용역(서비스) 계약

(3)  주문제작품으로 납기가 장기간 소요되는 품목

(4)  기타 품목 특성상 계약서의 작성이 필요한 경우

5.4.3.  계약서나 발주서에는 아래 사항이 명기 또는 첨부되어야 한다.

(1)  품명, 규격, 수량, 납기

(2)  단가 또는 금액, 지불조건, 지불방법

(3)  인도조건

(4)  필요시 계약이행 보증보험증권, 하자이행 보증보험증권, 구매 및 계약시방서, 도면 또는 견본

5.4.4.  구매품의 변경에 의한 변경계약 또는 변경 발주서도 신규계약과 동일한 방법으로 진행하며 변경계약서 또는 변경 발주서에는 원계약과 상이한 내용이 식별되어야 한다.

5.5.  납품관리

5.5.1.  구매부서장은 구매품 발주 후 납품이 완료될 때까지 전화, FAX, 업체방문 등 적절한 방법으로 납기 관리를 한다.

5.5.2.  납기상 차질이 예상되면 구매부서장은 영업부서장에게 사전에 통보하고 납기지연으로 인한 대책을 수립한다.

5.6.  검사 및 시험

5.6.1.  계약서(발주서)에 정하는 바에 따라 검사 장소 및 수입검사 시기를 협력업체와 협의 결정하여 검사자는 모니터링 및 측정 절차서에 따라 다음과 같은 사항을 검사 및 시험을 실시한다.

(1)  계약서와 일치 여부

(2)  수량 및 규격의 정확성 여부

(3)  제품의 파손 여부

(4)  기타 필요한 사항

5.6.2.  계약에 규정된 경우, 고객 또는 고객 대리인은 협력업체의 현장 및 당사의 현장에서 외주품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 검증할 권리를 부여받아야 한다.

6. 품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7. 관련문서

7.1.  품질기록의 관리 절차서 (문서번호 MS-3)

7.2.  협력업체 관리 절차서 (문서번호 PR-3)

8. 첨 부

8.1.  발주서 (첨부 1)

8.2.  Purchase Order (첨부 2)

1. 적용 범위

본 규정은 (주)강하넷 (이하 당사라 한다)에서의 제품의 손상 혹은 손실을 방지하고, 품질 의 저하를 최소화하여 제품의 취급, 보관, 포장표시, 반출에 대한 관리사항 및 절차에 대하 여 규정한다.

2. 책임과 권한

2.1 생산팀장

생산팀장은 최종 검사 완료 후 완제품의 취급, 보관, 포장 관리의 책임이 있다.

2.2 관리팀장

관리팀장은 제품 보관 이후의 반출, 상차, 수송, 하차, 인도의 책임이 있다.

3. 절차

3.1 취급

(1) 공정간 이송하는 제품은 던지거나 충격을 받지 않도록 하며 바닥에 떨어지지 않게 한 다.

(2) 완제품의 포장은 충격을 방지할 수 있도록 정해진 포장으로 포장한다.

(3) 제품에 대한 취급 시 주의사항 및 취급방법을 나타낸다.

3.2 보관

(1) 생산담당은 생산 완료 후 포장된 제품은 정해진 위치(창고에 지정된 장소 또는 야적 장에 지정된 장소)에 적재하고 선작업 된 제품을 앞으로 후작업 된 제품은 뒤로하여 순서에 맞게 정렬한다.

(2) 생산담당은 완제품이 안전하게 보관, 유지될 수 있도록 빗물, 먼지 등의 이물질 유입 등 주위의 불안전한 요소에 대한 대비와 제거 책임이 있다.

(3) 생산담당은 입고 및 반출대장(첨부1:양식A402-1)에 완제품 상태의 입고내역(생산량) 을 기록 승인하고, 품질상태, 및 열화를 검출하기 위하여 반출 전에 평가하고 기록한 다.

① 입고담당은 합격품에 한하여 입고 조치한다.

② 입고된 제품은 출고 시 생산팀장의 승인으로 반출, 승인출고 내역을 기록한다.

(4) 보관제품에 대하여 년 2회 재고조사를 실시하고 재고조사시 제품의 열화 및 손실 손 상의 여부를 평가하여 결과를 기록한 후 대표의 승인을 받는다. (기록양식은 표1과 같다)

(표1)

3.3 포장 및 표시

(1) 포장 BOX의 규격

① 업체의 요구사항이 있을 때는 업체 요구사항에 준한다.

② 업체의 요구사항이 없을 경우 (표2)에 의거 포장하고 테이프로 마무리한다.

(표2)

(2) 표시

① 표시사항은 제품식별 및 추적성 관리규정(KSA-403. 참조)에 따른다.

3.4 반출

(1) 생산담당은 반출내역을 반출대장(첨부1:양식A302-1)에 기록하고, 인수 서명을 한다.

(2) 상차된 제품은 우천시를 대비하여 보호커버를 준비하고, 수송 중의 품질보호가 되어 야 한다.

(3) 상차 방법은 크레인 또는 지게차를 이용한다.

3.5 보존 및 인도

(1) 관리팀장은 고객의 인도 절차에 따라 관련 전표에 서명을 받고 인도한다.

(2) 고객의 장소에서 부득이 보존이 필요한 경우는 고객과의 협의에 따라 제품 보호 대책 이 기록으로 상호간 서명 보존되어야 한다.

4. 기록의 발행과 보존년한

5. 관련규정

5.2 제품식별 및 추적성 관리 규정 (KSA-403)

6. 첨부

양식 1. 반출 대장 (A402-1)

제안제도규정.xls