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부적합품 관리 절차서

1.    개  요

1.1.  이 절차서의 목적은 당사에서 관리하고 있는 부적합한 자재 및 제품의 부주의하게 사용되거나 출하되는 것을 방지 및 예방할 수 있도록 사전에 부적합품을 발견하고 식별 관리하는데 그 목적이 있다.

1.2.  본 절차는 제품요구사항에 적합하지 않는 부적합제품을 잘못 사용하거나 인도하는 것을 방지하기 위한 관리에 대하여 적용한다.

2.    업무 절차

2.1 부적합품 발견자 또는 검사원은 발생한 부적합품에 대하여 명확하게 식별 표시하고 부적합품 조치서를 작성한다.

2.2 작성된 부적합 조치서는 품질담당에게 통보한다.

3.    부적합품의 식별

3-1 부적합품은 조치책임자에 의해 적절한 조치가 완료될 때까지 식별하여 격리 시키며, 식별표시는 다음과 같은 방법을 사용한다.

1) 부적합품 식별표지 부착

2) 구역표시, 팻말

3-2 조치방안이 승인될 때까지 부적합품에 대한 작업을 진행할 수 없으며 또한 부적합품과 직접 관련된 작업에 대하여도 그 작업을 진행할 수 없다.

4.    책임

4.1 관리담당자는 부적합 사항에 대하여 총괄적인 책임과 권한이 있다.

4.2 검사자는 수입검사와 최종검사에서의 부적합사항에 대하여 부적합 조치서를 작성,

 확인할 책임과 권한이 있다.

4.3 생산담당자는 생산 중에 발생한 부적합사항에 대하여 조치할 책임과 권한이 있다.

4.4 담당자는 부적합 사항의 원인 분석과 대책을 수립하고 조치할 책임과 권한이 있다.

5.    조치

4-1 품질부서에 접수된 부적합품 조치서는 해당 팀으로 통보하여 조치하도록 한다.

4-2 시정조치 해당팀장은 원인파악 및 대책수립 후 적절한 조치를 취하고 품질부서에 통보한다.

4-3 부적합품에 대한 조치방안은 다음 중 하나로 처리해야 한다.

- 특채 - 수리 - 재작업 - 폐기 - 반품

4-4 수리 및 재 작업된 부적합품은 재시험 또는 재검사를 해야 한다.

6.    조치확인 및 종결

5-1 품질담당은 처리결과에 대한 적합성을 확인한 후 조치결과 확인란에 서명하고 종결 처리한다.

5-2 품질담당은 공정이나 품질시스템에 대한 중요한 부적합 또는 재발 방지가 필요한 사항에 대하여서는 시정 및 예방조치 절차에 따라 근본조치가 될 수 있도록 관련부서에 시정예방조치 요구서를 발행한다.

7.    관련 양식

1). 부적합품 조치서: (11PF-01)

(11PF-01)

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

고객지급품이 규정된 요구조건과의 적합여부를 판단하고, 고객지급품의 검증, 보관, 관리 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

고객으로부터 지급받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 적합품의 관리 등을 포함한 제반업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

고객지급품

계약요건에 따라 해당공사에 사용되도록 당사에 지급되는 고객의 지급자재 또는 장비 등을 말한다.

책임과 권한

영업부서장

공장의 고객지급품 관리상태를 파악할 책임이 있다.

생산부서장

고객지급품의 접수 및 검사의뢰에 대해 관리할 책임이 있다.

고객지급품의 노화, 분실, 손상 등의 부적합사항이 발생하면 고객에게 통보하고 해결 할 책임이 있다.

고객지급품에 대해 소요계획을 수립할 책임이 있다.

도면 및 시방서에 의거하여 지급자재의 수량 및 규격을 검토해야 한다

고객지급품의 청구

고객지급품의 입․출고, 재고관리의 책임이 있다.

고객지급품의 입․출고 송장을 관리한다.

검사원

고객지급품의 공장 반입시 수량, 치수, 규격 등에 관한 품질검증의 책임이 있다.

업무절차

고객지급품의 파악

영업부서장은 제작 전에 도면, 시방서 상의 고객지급품 수량 파악 및 검토 후 자재지급을 고객에게 요청한다.

생산부서장은 자재가 배정되면 고객이 발행한 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고 품목별, 규격별, 용도별로 구분, 식별한다.

고객지급품의 검사

고객지급품은 당사의 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1), 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서(SQP-15-1)에 따라 검사, 관리 및 취급되어야 한다.

검사원은 고객지급품 인수시 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1)에 따라 수입/반입검사를 실시하여야 한다.

공장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재는 고객 입회하에 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 확인한 후 고객지급품 관리대장(첨부 1)에 기록한다.

고객지급품의 보관

생산부서장은 자재가 반입되면 고객 입회하에 송장 또는 납품서를 확인하고 고객지급품 관리대장에 기록한다.

생산부서장은 반입 시 부적합품이 발생하면 해당 고객에게 통보한다.

5.3.3 생산부서장은 제작도중 고객지급품이 분실, 손상되었을 때 영업부서장에게 보고하고, 영업부서장은 고객과 협의하여 해결하여야 한다.

5.3.4. 생산부서장은 제작진행에 따른 자재 과부족량 발생 시 대책을 수립하여 영업부서장에게 보고한다.

품질기록

고객지급품 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (문서번호 SQP-15-1)

첨 부

고객지급품 관리대장 (첨부 1)

첨 부 1

* 1일 마감후 일계 누계 기록할 것

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

제품의 품질을 유지하게 하고 서비스 사항을 파악하여 신속 정확한 양질의 서비스를 제공함은 물론 체계적이고 효율적인 업무체계를 확립하고 수립된 자료를 통하여 하자발생 사전 예방 및 고객의 요구사항을 만족시켜 당사의 대외적인 공신력을 향상시키는데 목적이 있다.

적용범위

강하넷(이하 ‘당사’라 한다)가 기 납품한 제품의 하자처리 및 부가서비스 업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

제품의 하자

제품에 결함이 발생하여 고유의 기능을 발휘하지 못하거나 고객시방에 위배된 사항 및 불편사항

부가서비스

고객과 계약된 제품과는 별도로 추가로 공급해주는 기술지원, 제품의 사용방법 교육, 교체부품 공급 및 추가로 지원해주는 서비스

책임과 권한

대표이사

하자사항 및 고객불만 사항의 신속한 조치계획 및 중요하자사항의 처리를 검토하여 승인한다.

영업부서장

발생된 하자를 접수 및 처리해야 할 책임과 권한이 있다.

하자접수 사항의 당사 책임사항 분류 및 중요사항 대표이사에게 보고

전문적인 기술을 필요로 하는 사항을 전문가에게 통보하여 신속히 조치

처리사항 및 고객으로부터 수집한 자료를 경영검토자료로 보고 및 필요시 분야별 자료로 활용토록 조치

업무절차

하자접수 및 처리

전직원은 고객 또는 고객대리인으로부터 하자사항을 접수시 영업부서장에게 통보하여 관리되도록 하여야 한다.

영업부서장은 하자처리접수대장(첨부 1)에 접수일자, 회사명 및 접수내용을 기록하고 필요시 설치 공장을 답사하고 고객 등과 의논하여 처리토록 하며, 전문적인 기술 및 기능을 필요로 하는 중요하자에 대해서는 대표이사의 승인을 받아 처리한다.

영업부서장은 접수된 하자접수 사항을 검토 및 점검하여 당사 책임처리 사항, 고객에 의한 부주의, 하자보증기간의 만료, 천재지변 등 당사의 책임사항이 아닌 내용을 분류한다.

영업부서장은 긴급을 요하는 사항이나 책임소재가 불분명한 사항은 대표이사에게 직접 보고하고 우선 처리여부를 결정 받아 처리한다.

하자사항 중 협력업체가 제작한 하자사항은 협력업체에 통보하여 조치될 수 있도록 처리하여야 한다.

하자보수 완료의 검증

해당 작업자는 하자보수의 완료 시 부가서비스 및 하자처리보고서(첨부 3)에 하자처리내용 및 원인분석 등을 기록하여 영업부서장에게 보고하여야 한다.

대표이사의 승인을 받은 중요하자 사항에 대해서는 영업부서장이 하자보수 완료 후 대표이사에게 보고를 하여야 한다.

협력업체를 통하여 하자보수를 시행할 경우에는 작업완료 후 영업부서장이 고객으로부터 완료확인을 받아 종결한다.

부가서비스 처리 및 관리

영업부서장은 고객에게 최종제품을 인도 전 사전점검을 통하여 부적합품이 인도되지 않게 사전 방지하고, 필요시 제품에 대한 시운전 및 교육을 실시하여 제품을 사용 시 불편함이 없도록 하여야 한다. 교육을 실시할 시는 제품설명서를 포함할 수도 있다.

제품의 하자보증기간 내 부품교환을 해야하는 제품은 해당부품을 추가로 공급하고 공급내역을 부가서비스관리대장(첨부 2)에 기록한다.

제작도면 등 고객에게 기술지원을 할 경우도 5.3.2.항과 같다.

5.2.3항의 하자보증기간의 만료 등 당사 책임처리 사항이 아닌 하자의 경우는 대표이사의 승인을 받아 고객과 조치사항을 협의하고, 영업부서장은 처리완료 후 부가서비스 및 하자처리보고서(첨부 3)에 기록하여 대표이사에게 보고하여야 한다.

자료의 수집관리

영업부서장은 발생된 제품의 하자사항 및 고객불만 사항을 수집하고, 고객별 발생 등 A/S 처리사항의 경향을 분석하여 경영검토 자료로 보고하여야 한다.

해당 협력업체의 하자사항은 하자보수 능력여부 등 처리결과를 기록하여 필요시 경영 검토자료로 제출한다.

품질기록

부가서비스 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

문서 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

품질기록 관리 절차서 (문서번호 SQP-16-1)

첨 부

부가서비스 및 하자처리접수대장 (첨부 1)

부가서비스 및 하자처리보고서 (첨부 2)

첨부 2

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