고객지급품관리절차서

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문서 식별

󰏅 관 리 본

관리번호 : CCP - 관리처 :

󰏅 비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호	개정일자	개정내용
01
02
03
04
05

문서 승인

구분	작성	검토	승인
서명일	2015.12.01	2015.12.01	2015.12.01
서명
직책	기획부장	품질경영부장	대표이사

목적

고객지급품이 규정된 요구조건과의 적합여부를 판단하고, 고객지급품의 검증, 보관, 관리 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

고객으로부터 지급받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 적합품의 관리 등을 포함한 제반업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

고객지급품

계약요건에 따라 해당공사에 사용되도록 당사에 지급되는 고객의 지급자재 또는 장비 등을 말한다.

책임과 권한

영업부서장

공장의 고객지급품 관리상태를 파악할 책임이 있다.

생산부서장

고객지급품의 접수 및 검사의뢰에 대해 관리할 책임이 있다.

고객지급품의 노화, 분실, 손상 등의 부적합사항이 발생하면 고객에게 통보하고 해결 할 책임이 있다.

고객지급품에 대해 소요계획을 수립할 책임이 있다.

도면 및 시방서에 의거하여 지급자재의 수량 및 규격을 검토해야 한다

고객지급품의 청구

고객지급품의 입․출고, 재고관리의 책임이 있다.

고객지급품의 입․출고 송장을 관리한다.

검사원

고객지급품의 공장 반입시 수량, 치수, 규격 등에 관한 품질검증의 책임이 있다.

업무절차

고객지급품의 파악

영업부서장은 제작 전에 도면, 시방서 상의 고객지급품 수량 파악 및 검토 후 자재지급을 고객에게 요청한다.

생산부서장은 자재가 배정되면 고객이 발행한 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고 품목별, 규격별, 용도별로 구분, 식별한다.

고객지급품의 검사

고객지급품은 당사의 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1), 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서(SQP-15-1)에 따라 검사, 관리 및 취급되어야 한다.

검사원은 고객지급품 인수시 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1)에 따라 수입/반입검사를 실시하여야 한다.

공장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재는 고객 입회하에 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 확인한 후 고객지급품 관리대장(첨부 1)에 기록한다.

고객지급품의 보관

생산부서장은 자재가 반입되면 고객 입회하에 송장 또는 납품서를 확인하고 고객지급품 관리대장에 기록한다.

생산부서장은 반입 시 부적합품이 발생하면 해당 고객에게 통보한다.

5.3.3 생산부서장은 제작도중 고객지급품이 분실, 손상되었을 때 영업부서장에게 보고하고, 영업부서장은 고객과 협의하여 해결하여야 한다.

5.3.4. 생산부서장은 제작진행에 따른 자재 과부족량 발생 시 대책을 수립하여 영업부서장에게 보고한다.

품질기록

고객지급품 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명	양식번호	보존년한	보관부서	비 고
고객지급품 관리대장	SQF-07-11	3 년	생산부

관련문서

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (문서번호 SQP-15-1)

첨 부

고객지급품 관리대장 (첨부 1)

 

첨 부 1

고객지급품관리대장
품명				규격
일 자	반입량		투 입 량		잔 량	비 고
	일계	누계(A)	일계	누 계(B)	(A)-(B)

* 1일 마감후 일계 누계 기록할 것

 

 

 

 

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