엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1.          목적

본 절차는 ISO 9001 국제규격의 요구사항과 ㈜강하넷 (이하 ‘당사’라 한다)의 품질방침 및 품질목표를 만족시킬 수 있도록 경영자가 품질시스템의 적합성과 유효성을 규정된 주기에 따라 검토.평가하는 절차를 규정하는 데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

본 절차서는 경영자가 당사의 품질시스템의 적합성과 유효성을 검토.평가하는 업무에 대하여 적용한다.

3.          용어의 정의

3.1             내부품질감사

사내 품질시스템의 활동에 대하여 적절히 수행되고 있는지의 검증활동으로서 별도의 자격이 부여된 내부품질감사원에 의해 실시된다.

3.2             경영자 검토

사내 품질시스템의 ISO 9001과 품질방침에 적합하도록 구성되고 운영되는지 최고경영자에 의해 실시되는 검토

4.          책임과 권한

4.1             대표이사

경영자검토 회의의 소집을 승인 또는 지시하고 의장으로서 회의를 주재하며 시정조치를 지시한다.

4.2             경영자 대리인

4.2.1       임시 경영자검토 회의 요청

4.2.2       회의결과 시정조치 요구서 발행

4.2.3       대표이사의 지시에 대한 결과보고

4.2.4       대표이사 부재시 권한대행

4.2.5       업무평가

4.3             품질관리부서장

4.3.1       경영자검토 회의 안건상정 및 회의록 작성

4.3.2       경영자검토 회의 실시계획 입안

4.3.3       정기 회의 때 지적 및 지시사항에 대한 결과보고

4.3.4       내부품질감사 결과분석 및 업무반영 결과보고

4.3.5       검사결과 불량 율 현황보고

4.4             영업부서장

4.4.1       고객불만사항 접수 및 처리현황 보고

4.4.2       당해 년도 영업실적 및 익년도 영업계획 보고

4.5             기술부서장

생산계획서 대비 실적결과 보고

4.6             자재부서장

4.6.1       협력업체 납품현황보고

4.6.2       자재수급 현황보고

4.7             관리부서장

년간 교육,훈련계획에 대한 실행현황 보고

4.8             설계부서장

설계계획서 대비 실적결과 보고

5.          업무 절차

5.1             경영자검토 주기

매년 4/4분기 중 정기회의를 실시하며 대표이사의 지시 또는 경영자대리인의 요청에 의해 임시회의를 실시한다.

5.2             경영자검토 준비

5.2.1       경영자검토 계획

1)     회의는 대표이사, 경영자대리인, 임원과 각 부서장 또는 대리인으로 구성되며, 의장은 대표이사가 하되 부재시에는 경영자대리인 또는 대표이사가 지정하거나, 임원이 대신한다.

2)  품질관리부서장은 경영자검토 실시를 주관하고 경영자검토 회의일시, 회의 장소 필요 시 참석대상 등이 포함된 실시계획을 기안지에 작성하여 경영자  대리인의 검토와 대표이사의 승인을 득하여 회의 참석자 들에게 1개월 전까지 통보한다.  단, 임시회의는 통보기한을 적용하지 아니한다.

5.2.2       경영자검토 항목

1)     각 부서장은 해당 업무분야에 대한 과거의 주요고객과 고객의 불만 그리고 시정 및 예방조치 결과, 생산성 분석결과 자료 및 시행 여부 등을 준비하여 현상 및 문제점을 정확하고 쉽게 이해할 수 있도록 한다. 

2)     장/단기 사업계획에 따른 결제 점 분석 및 대책은 목표관리규정에 따른다.

5.3             경영자검토 실시

5.3.1       경영자검토는 검토 항목별로 현상, 동향분석, 문제점에 대한 요인을 분석하여 시정 및 예방조치가 체계적으로 수행되도록 한다.

5.3.2       현 품질시스템의 적합성과 유효성을 보장하기 위한 개선대책을 수립한다.

5.3.3       대표이사가 지시한 시정조치 또는 경영자대리인의 판단으로 시정조치가 요구되는 사항은 시정 및 예방조치 업무절차서 에 따라 경영자대리인의 시정조치 요구서를 발행한다.

5.4             경영자검토 내용의 사후관리

5.4.1       각 담당 및 부서장은 경영자검토 시 경영자의 지시사항 및 협의된 내용에 대하여 적절하게 개선 적용되는지 지속적으로 관리토록 한다.

5.4.2       경영자검토 회의 시 대표이사 및 경영자대리인의 시정조치 요구서의 실행부서장은 시정조치를 실행하고 그 결과 및 이행상태를 작성하여 품질관리부서장에게 송부한다.

5.4.3       품질관리부서장은 회의결과 실행된 시정조치 요구서를 취합하여 경영자대리인 및 대표이사에게 보고한다.

1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷 (이하 “당사”라고 한다)의 제품 품질에 영향을

미치는 전 부서가 일사 분란하게 활동하고 고객을 만족시킬 수 있는 일관

된 품질방침을 설정하여 품질시스템을 운영하는데 적용한다.

2. 목적

종업원의 품질에 대한 의식을 통일하고 고객 지향적 품질경영 시스템을 효율

적으로 운영하여 불량 감소와 품질을 향상시키는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 품질 시스템

품질경영을 실행하기 위한 조직의 구조, 책임, 절차, 공정 및 자원의 운영

등 우리가 해야할 바를 명확하게 문서화하고 그것을 실천하는 것을 말한다.

3.2 품질방침

최고 경영자가 공식적으로 표명하는 고객에 대한 약속으로, 품질에 대

한 조직의 총체적·포괄적인 의지를 말한다.

3.3 최고 경영자

회사경영 전반과 의사 결정에 대한 최종승인 및 책임을 맡은자를 말한다.

3.4 경영 대리인

최고 경영자의 권한을 위임받아 품질시스템의 운영 및 관리에 대한 책임과

권한을 맡은자를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 최고 경영자

당사의 최고 경영자는 대표이사로 한다.

4.1.1 품질방침 및 품질목표 최종 승인

4.1.2 품질 매뉴얼의 제정, 개정, 폐기에 대한 승인

4.1.3 품질방침운영 전반에 대한 최종책임

4.2 경영대리인

당사의 경영 대리인은 전무이사로한다.

4.2.1 경영 대리인으로 대표이사 사장을 보좌하며,품질시스템의 유지를 관리

감독한다.

4.2.2 품질시스템 운영에 관한 확인 및 재검토는 물론 이러한 업무를 실질적으로

수행할 수 있도록 각 부서를 지휘 감독한다.

4.2.3 품질 시스템의 이행 및 검증에 대한 책임과 권한을 품질관리 부서장에게

위임할 수 있다.

4.2.4 품질시스템의 수행성과를 대표이사에게 보고한다.

4.3 품질관리부서장

4.3.1 차기년도 품질 방침을 설정하기 위한 정보수집

4.3.2 전년도 품질 데이터 종합분석

4.3.3 차기년도 품질방침 입안

4.3.4 품질방침 확정안의 관련부서 배포, 게시

4.3.5 품질 방침에 대한 실적 분석

4.3.6 품질방침 전개상황 파악 및 사후관리

4.4 기타 관련부서

4.4.1 기타 관련부서의 책임과 권한은 업무 분장 지침서 (IQI-4012)에 따른다.

5. 운영절차

5.1 최고 경영자의 품질방침 입안

5.1.1 품질관리부는 기업 환경 변화와 사내·외 품질 동향에 대한 정보와

전년도 제품의 품질에 대한 문제점과 고객이 요구하는 품질정보를

수집·분석한다.

5.1.2 품질관리부는 차기년도 부서별 품질에 대한 계획을 종합·수렴한다.

5.1.3 회사 중장기 계획, 사훈과 상기 5.1.1, 5.1.2항을 참조하여 차기년도 최

고경영자의 품질방침을 입안한다.

5.1.4 차기년도 품질방침이나 품질 목표를 설정하기 위한 품질 업무 기능

전개나 구체적 설정방법은 업무분장 지침서 (IQI-4012)에 따른다.

5.1.5 품질방침 설정기간은 12월로 한다.

5.2 최고 경영자의 품질방침 확정

5.2.1 품질관리부는 차기년도 회사 품질방침 입안을 작성하여 부서장 회의

에 상정한다.

5.2.2 경영대리인은 부서장회의에서의 의견을 종합하여 최고경영자에게 보

고한다.

5.2.3 최고 경영자는 품질방침 입안을 종합 검토하여 차기년도 회사 품질

방침을 최종 확정한다.

5.2.4 최고 경영자의 차기년도 품질 방침은 실현 가능성이 있는 문장이나

수치로 나타내야 한다. 품질 방침과 품질 목표를 동시에 나타내거나

구분하여 명시할 수도 있다.

5.3 품질방침 전개

5.3.1 품질목표설정 및 업무추진계획서 작성

1) 각 부서장은 품질방침과 목표를 달성할 수 있도록 자체목표를 수립

하고 업무추진계획서(IQP-4010-001)를 작성한다.

2) 업무추진계획서를 작성한 각 부서장은 품질관리부에 원본을 송부한다.

3) 품질관리부서장은 각 부서별 업무추진계획서를 종합하여 품질방침을

수립 부서장회의를 준비한다.

4) 품질방침 수립 부서장회의에서는 업무계획에 대한 지적사항 및 보완

사항등을 검토한다.

5.3.2 당해년도 품질방침의 실시 및 수정보완사항

1) 각 부서장은 품질방침 수립 부서장회의가 끝나면 지적된 문제점을

수정, 보완한 후 최고경영자에게 보고하고 실행에 만전을 기한다.

2) 업무추진 계획서대로 업무를 추진하면서 변경사항이 발생될때는 경영

대리인에게 보고하고 수정, 보완된 사항을 품질관리부에 통보한다.

5.3.3 실적분석

1) 품질관리부서장은 회사 품질방침과 목표 달성을 확인 점검하기 위해

분기별 또는 반기별로 실적분석하여 경영자에 보고한다.

2) 실적분석시 나타난 문제점에 대해서는 해당부서에 통보하여 개선을

요구한다.

5.3.4 품질방침 교육

1) 품질관리부서장은 당해 년도 품질 방침이 확정되면 전 종업원이 이해

되어 실천할 수 있도록 게시판, 사무실 벽을 이용하여 홍보한다.

2) 조회나 사내 교육 시간을 통해 당해년도 품질방침등에 대해 전 사원

에게 주지 시킨다.

3) 최고 경영자의 품질 방침과 목표에 대한 강력한 실천 의지를 전 사

원에게 주지시키고 품질에 대한 의식 통일을 기할 수 있는 모든 수

단을 강구한다.

5.4 경영검토

5.4.1 경영검토 주기

1) 매년 2회 정기적인 내부품질 감사후 시행한다.

2) 사후관리 심사를 대비하여 사전에 특별히 심사할 경우에는 특별

심사를 실시한다.

5.4.2 검토항목

1) 품질방침 및 목표 이행여부

2) 내부품질감사 결과 사항

3) 시정 및 예방조치 사항

4) 고객 불만 사항

5) 월간 품질,생산성 분석 실시 내용

6) 부적합품 관리 사항

7) 교육훈련의 실행결과 사항

5.4.3 경영검토 보고

품질관리부서장은 내부감사 결과를 정리하여 경영대리인이 검토를 거쳐

대표이사 승인을 득하면 경영검토를 대신할 수 있다.

5.4.4 시정조치

시정 및 예방조치 절차서(IQP-4140)에 따른다.

6. 기록과 보관

경영책임절차서

1. 적용범위

본 절차서는 품질 경영 시스템의 개발 및 실행 및 품질 경영 시스템의 적합성 및 유효성 을 지속적으로 개선하기 위한 경영자의 업무에 대하여 적용한다.

2. 목적

품질경영 시스템의 실행 및 유효성을 판단하고 조치를 취함으로써 품질시스탬의 적합성 과 유효성을 지속적으로 보장하고, 품질방침 및 목표를 만족시킬 수 있도록 하는데 그목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 품질 경영 시스템

품질경영을 실행하는데 필요한 조직구조, 절차, 공정 및 자원 (사람, 자재, 설비, 및방법)을 말한다.

3.2 품질경영

품질방침, 목표 및 책임을 결정하고, 품질 경영 시스템 내에서 품질기획, 품질관리, 품질보증 및 품질개선과 같은 수단에 의해 이들을 수행하는 전반적인 경영기능의 모든 활동을 말한다.

3.3 품질방침

대표에 의해 공식적으로 표명된 품질에 관한 조직의 전반적인 의도 및 방향을 말하며이는 기업방침의 한 요소를 구성하다.

3.4 경영검토

품질방침 및 목표와 관련하여, 품질시스템의 적합성 및 유효성에 대한 최고경영자의

공식적인 평가를 말하며, 이는 품질방침의 검토를 포함한다.

4. 책임과 권한

4.1대표이사

1) 품질경영 검토회의를 주관하거나 품질경영대리인에게 위임한다.

4,2 품질경영 대리인

1) 검토 일정을 수립하고 자료를 수집하며, 검토 준비를 주관한다.

2) 의결사항 또는 지시사항에 대한 시행 실적을 파악하고 보고한다.

각 팀장으로부터 통보된 품질정보의 분석 및 조치

4.4 관련팀장

1) 검토대상 안건 및 자료를 준비한다.

2) 검토회의에 참석하여 안건을 검토한다.

3) 의결사항 및 지시사항에 대한 이행방안을 수립하고 시행한다.

4) 조치결정된 품질정보에 대하여 조치방안의 강구 및 실행

5. 업무절차

5.1 경영의지

대표는 품질 경영 시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위하여 다음과 같은 방법을 제시한다.

5.1.1 고객 요구사항에 대한 의사 소통

1) 관리부서장을 통한 고객만족도 조사

2) 고객불만 처리결과 및 서비스 데이터

3) 시장조사 및 동종업계 벤치마킹

5.1.2 품질방침 및 품질목표 수립

품질방침 및 품질목표를 수립하고 정기적인 검토를 거쳐 품질목표 달성결과 확인

5.1.3 경영검토 수행

년 1회(정기검토 1회)이상 경영검토수행

5.1.4 자원의 가용성 보장

5.2 고객중심

대표는 고객요구 사항에 따른 고객만족 달성을 위하여 다음과 같은 사항을 고려하여

고객만족을 충족시킴을 보장한다.

1) 고객 요구사항 파악 : 계약검토 절차 활용

2) 고객만족 달성 : 고객요구에 따른 품질, 납기, 부가서비스 등을 관련절차에 따라 수행

3) 고객뿐 아니라 다양한 이해관계자도 고려 (고객 및 최종사용자, 조직내 구성원

공급자, 사회 등)

5.3 품질방침

품질매뉴얼(MSQM-0001) 제2장 품질방침에 다음사항을 고려하여 품질방침을 수립한다.

1) 회사의 설립목적 및 회사의 발전도모

2) 고객만족에 대한 기대 수준

3) 지속적 개선에 대한 기회와 요구사항 등

5.4.1 품질목표

품질목표는 다음과 같이 설정한다.

1) 지속적 개선의지를 포함한 품질방침과 일관성 유지

2) 측정 가능하게 작성

3) 제품 요구사항을 충족 등

5.4.2 기획

품질목표 및 프로세스운영에 따른 주어진 요구사항을 충족시키기 위하여 해당업무절차에 책임사항, 활동방법 등을 명기한다.

5.5 책임, 권한 및 의사소통

5.5.1 책임 및 권한

조직 및 직무분장 절차서의 조직구성에 따라 책임과 권한 및 상호관계를 정한다.

5.5.2 품질경영 대리인

관리부서장은 품질 경영 대리인으로써 다른 책임과 무관하게 다음 사항을 포함 하는 책임 및 권한을 가진다.

1) 품질 경영 시스템에 필요한 프로세스가 수립되고 실행되며 유지됨을 보장

2) 대표이사에게 품질 경영 시스템의 성과 및 개선에 대한 필요성에 대하여 보고

3) 조직전체에 걸쳐서 고객 요구 사항에 대한 인식의 증진을 보장

4) 품질 경영 시스템과 관련한 대외 창구 역할

5.5.3 내부의사소통

1) 의사소통의 매체

의사소통의 매체는 다음과 같은 매체를 통하여 이루어지며, 품질정보에 따라

정해진 매체를 이용한다.

(1) 정기, 비정기 간행물

(2) 공문 (대, 내외 업무연락 등) 회람

(3) 교육 및 훈련

(4) 회의

(5) 게시판

(6) 광고물 등

2) 품질 정보의 수집

각 팀장은 다음과 같은 품질정보를 수집한다.

(1) 품질방침 및 품질 목표

(2) 품질 경영 시스템 (품질문서, 관련 법규 등)

(4) 지시사항 및 협조사항

(5) 기타 품질 관련 정보

3) 품질정보의 처리

품질정보를 입수한 각 팀장은 관련절차에 따라 처리하고 의사소통 매체를 이용

하여 관련 팀에 통보한다.

4) 회신

각 팀장은 이해 관계자의 회신 요구 시 조치 결과에 대하여 대의 공문 또는 해당 문서를 통하여 회신하여야 한다.

5.6 경영검토

5.6.1 검토 시기

1) 품질경영 검토 회의는 년간1회 이상(정기 검토 1월중) 실시하며, 이는 내부품질 감사 이후 실시하는 것을 원칙으로 한다.

2) 대표의 지시가 있거나 품질 경영대리인의 요청이 있을 경우 추가로 실시할 수 있다.

5.6.2 자료의 수집

1) 품질시스템 검토 ( 품질방침과 목표를 이행하기 위한 적합성 및 유효성 포함)

2) 취해진 예방조치에 대한 적절한 자료

3) 사내 중요 품질문제 및 고객불만 사항에 따른 시정 및 예방조치 현황

4) 사업계획에 대한 진행 현황(품질목표 및 달성 추이 포함)

5) 프로세스 성과 제품 적합성에 대한 개선 방안

6) 내부 품질 감사 결과

7) 기타

5.6.3 검토 방법

검토 방법은 검토회의에 의한 검토 또는 서면에 의한 검토로 운영한다.

1) 검토 회의에 의한 검토

(1) 참석대상은 팀장 이상을 원칙으로 한다.

(2) 대표이사 및 참석대상자의 참석 하에 안건을 검토하고 의결한다.

2) 서면에 의한 검토

다음과 같은 경우 실시하며, 그 결과를 서면으로 검토 의뢰한다.

(1) 검토 회의에서 검토하기에는 시기적으로 부적절 하다고 판단되는 경우

(2) 내용에 따른 조치 등 신속성에 문제가 예상될 경우

5.6.4 검토 내용

2) 검토 시에는 특히 품질 SYSTEM 문서에 대한 수행상태의 적합성과 유효성 여부를 중점적으로 조사 및 확인한다.

3) 조직 및 직무분장에 따른 업무효율을 분석 시는 조직 및 직무분장 절차서를 참조하여 파악하고 검토한다.

4) 검토 결과를 종합하여 미흡한 분야에 대한 해결 대책을 수립하여 기록한다.

5) 검토 결과를 관련팀장에게 회람하도록 하여 의견을 수립하고 필요한 부분을 보완한다. 이때 관련팀장의 의견이 상충할 경우에는 의견에 대한 장단점을 비교 검토하여 대표가 결정토록 한다.

5.6.5 결과 보고

1) 검토 회의에 의한 검토

품질경영대리인은 경영검토 결과를 경영검토자료에 요약, 정리하여 대표의 승인을 득한다.

2) 서면에 의한 검토

(1) 품질경영대리인은 관련 팀의 검토를 거쳐 그 결과를 기안용지에 작성 후

대표에게 서면으로 검토를 의뢰 한다.

(2) 대표는 경영 검토 결과에 대하여 검토 및 평가하고 필요 시 품질 경영 시스템 및 해당 프로세스의 효과성 개선을 위하여 필요한 지시를 한다.

5.6.6 후속조치 및 결과보고

1) 품질경영대리인은 최종적으로 대표가 결정한 사항에 구체적인 이행대책과 일을 수

립하고 조치 항목별로 관련팀장에게 통보하여 시행하도록 한다.

2) 조치항목의 중요성을 고려하여 필요 시에는 측정분석 및 개선 절차서(QP-08

-01) 에 따라 후속 관리를 수행하나.

3) 후속조치가 완료될 때까지 관리 상태를 최고경영자에게 수시로 구두 보고하고

미결사항을 독려한다.

6. 기록 및 보관

경영 검토절차에 관한 기록은 품질기록 관리 절차서에 따라 유지 관리한다.

7. 관련 표준

1) 조직 및 직무분장 절차서(QP-05-02)

2) 측정분석 및 개선 절차서 (QP-08-01)