내부 품질 감사 CHECK LIST |
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ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.1경영책임 | BQP-4010 경영책임철차서 ★1. 품질방침을 달성하기 위한 년간 활동계획이 수립되었는가? - 제품품질 : USER공정품질, 공정품질, 출하품질, 수입품질 등 - 납 기 : 제조리드타임, 발주리드타임, 유실 등 - 원 가 : 재료비, 투자비, 재고금액 등 - 생산성 : 인당생산수, 인당시간당생산수, 인당매출액 등 | | | | 전부서 | |
| 2. 이 계획에는 월별/조직별 목표가 설정되어있는가? (자체목표수립 및 업무추진계획서) | | | | 전부서 | |
| ★3. 경영자는 제품품질, 원가, 납기, 생산성 등을 개선하거나 유지하기위한 계획 및 성과를 매월 검토하는가? - 분기별 업무실적 분석을 하고있는가?(반기별) - 차질요일을 분석하여 대책수립 및 차월 반영하는가? | | | | 전부서 | |
| 4. 품질방침이나 목표를 종업원에게 이해시키기위하여 교육을 실시하는가? (게시판, 조회) | | | | QC | |
| ★5. 분기1회이상의 종업원 교육훈련에 관한 계획 및 실행 결과분석 - 계획대비 차질에 대한 원인을 규명하여 차기수정계획에 활용하는가? | | | | QC | |
| ★6. 경쟁업체분석 및 적절한 벤치마킹을 하고 있는가? (공급자의 경쟁력을 높이기위해) | | | | QC,영업 생산 | |
| ★7. 고객만족도 측정을 하고 있는가?(목표, 방법, 항목, 주기, 대상) | | | | QC,영업 | |
| 8. 품질시스템의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하고 있는가? | | | | QC | |
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| IQI-4011 자원관리지침서 ★1. 검사의 직무가 분석되어있는가? | | | | QC | |
| ★2. 검사에 소요되는 검사표준시간(ST)이 설정되어있는가? | | | | QC | |
| ★3. 검사능력이 초과되는 검사업무량이 발생할 경우는 그 해결방법 에 대한 적절한 조치가 이루어지는가? | | | | QC | |
| 4. 검사원, 감사원, 사내감사의 자격인증은 하고 있는가? | | | | QC | |
4.2 품 질 시스템 | IQI-4020 품질시스템절차서 1. 문서화된 절차서, 지침서에 의해서 업무가 수행되고 있는가? | | | | 각부서 | |
| 2. 부서원들의 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 RULE대로 준수여부를 확인하는가? | | | | 각부서 | |
| ★3. 고객이 요구하는 주요 품질특성과 관리기준이 포함되어있는가? | | | | QC | |
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| IQI-4021 표준관리지침서 1. 사내표준의 작성, 심의, 승인 및 관리부서에 대한 기준에따라 시행하고 있는가? | | | | QC | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.2 품 질 | 2. 품질문서 변경시 개정된 부문을 경사진고딕체로 표시하는가? | | | | QC | |
시스템 | 3. 표준등록번호부여방법에 따라 표시하는가? | | | | QC | |
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4.3 계 약 검 토 | IQP-4030 계약검토 1. 계약사항을 확인하고 이들활동을 조정하기위한 절차가 문서로 작성되어 있는가? | | | | 영업 | |
| 2. 계약체결시 계약점검표에 의해 검토는 이루어지는가? | | | | 영업 | |
| ★3. 공급자의 실제 적정원가(단가)에 대한 산출절차가 수립되어져 있는가? - 계약단가와 공급자의 실제 적정단가와 차이에 대한 분석 및 대책이 검토되었는가? | | | | 영업 | |
| ★4. 고객의 요구사항(변경된 내용)을 고객에 의해 승인되고, 발행된 문서로 접수하고 있는가? | | | | 영업,개발 | |
| ★5. 고객의 구두로 요구사항을 전달할때는 접수후 기록을 남기고 이를 재확인하기 위하여 FAX 등을 이용하여 승인을 득하고 문서로 보관하고 있는가? | | | | 영업,개발 | |
| 6. 신제품 개발에 관한 관련부서별 역할과 일정관리에 대한 절차가 수립되어있는가? | | | | 개발 | |
| 7. 계약 체결후 승인관계는 RULE로 시행하는가? | | | | 영업 | |
| 8. 계약변경 발생시 계약변경 검토서를 작성 즉시 개발문서로 통보 하는가? | | | | 영업 | |
| 9. 계약변경된 내용이 승인원에 기록되어 관련부서로 배포되어 이행하고 있는가? | | | | 개발 | |
| 10. 변경된 내용의 문서가 고객에게 승인되어 이행하고 있는가? | | | | 개발 | |
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| IQI-4031 영업관리지침서 1. 수주내역을 전산등록한후 수주서를 발행(또는 고객별로 수주 잔량을 확인)하여 승인을 득하고 월판매계획을 수립하는가? | | | | 영업 | |
| 2. 월별로 업체별 납품진도 및 계획대비 판매실적을 분석하여 보고하는가? | | | | 영업 | |
| 3. 고객이 지급한 설비, 치공구 및 회수 가능한 포장재를 기록하고 관리하는가? | | | | 영업 | |
| 4. 월별로 판매된 내용을 정리한 후 수금계획서를 작성하여 대표 이사 보고후 총무부서로 통보하는가? | | | | 영업 | |
| 5. 고객에게 발행한 세금계산서 관리내역을 기록관리하는가? | | | | 영업 | |
| 6. 고객의 불만처리(납기, 원가 등) 해결방안은 수립하고 있는가? -고객만족향상을 위한 장․단기 조치계획 및 실행 (고객만족도 측정) | | | | 영업 | |
| 7.거래선 정보가 신속하게 공유되고 있는가 | | | | 영업 | |
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IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.4 설 계 관 리 | IQI-4041 개발관리지침서 1. 신제품에 대한 개발계획 수립시 개발제품의 품질, 원가, 생산성, 납기에 대한 목표가 포함되어있는가? | | | | 개발 | |
| 2. 고객의 요구사항을 포함하여 계발계획 수립을 설정하고있는가? - 충분한 검토자료 비취 | | | | 개발 | |
| 3. 사양검토시 치공구, 검사방법, 성능, 포장방법, 회로도, 기구도면 등을 포함하여 사양검토 보고서를 작성하는가? | | | | 개발 | |
| 4. 사양검토후 BOM등록을 하는가?(기간설정) | | | | 개발 | |
| 5. 고객에게 제출되는 최종승인품은 특별한 사유가 없는 한 양산작업과 동일한 조건으로 작업하는가? | | | | 개발 | |
| 6. 제품이 완성되면 관련부서와 품평회를 실시하고 기록관리 하는가? | | | | 개발 | |
| 7. 고객이 지급한 사양(자료)를 관리하고 있는가? | | | | 개발 | |
| 8. 개발제품 제작후 이력관리를 하고 있는가? | | | | 개발 | |
| 9. 사양변경시 관련부서의 변경 검토(협조사인)하여 사양승인원을 제출하는가? | | | | 개발 | |
| 10. 사양승인원 계획(제출)대비실적을 월별로 분석하는가? | | | | 개발 | |
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| IQI-4052 도면관리지침서 1. 도면번호 부여방법에 의해 도면번호가 등록되는가? | | | | 개발 | |
| 2. 고객으로부터 승인된 사양 내역을 도면관리대장에 기록하는가? | | | | 개발 | |
| 3. 도면출도시에는 도면의 적용범위를 알 수 있도록 식별표시 (승인, 한도, SAMPLE)을 정확히 하는가? | | | | 개발 | |
| 4. 출도되는 도면은 도면출도대장에 기록하는가? | | | | 개발 | |
| 5. 고객의 요구사항으로 사양변경시 고객에의해 승인되어지고 문서화되는가? | | | | 개발 | |
| 6. 변경된 도면을 관련부서에 배포하고 구도면을 회수하여 출도장부에 기록후 폐기하는가? | | | | 개발 | |
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4.5 문 서 및 데이터 관 리 | IQP-4050 문서 및 데이터관리절차서 IQI-4051 문서 및 데이터관리지침서 1. 사내(사외)공문 발송시 우측하단에 적색 발송도장을 날인하고 인수인계자의 서명을 날인하는가? - 문서발송대장에 기록관리하는가? | | | | 전부서 | |
| 2. 문서의 접수는 왼쪽하단에 청색 접수도장을 날인하고 문서접수 대장에 기록관리하는가? | | | | 전부서 | |
| 3. 문서이관 : 문서이관목록대장에 기록관리(2년 경과문서) - 매년 3月에 이관 | | | | 전부서 | |
| 4. 문서의 보관은 항상 최신본이 보관 관리되는가? (정위치에 보관) | | | | 전부서 | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.5 문 서 | 5. 문서회수시 문서발송대장이나 접수대장에 기록된 내용을 적색으로 두줄긋고 회수확인을 명기하는가? | | | | 전부서 | |
및 | 6. 이면지활용은 “이면은 효력없음” 도장을 날인하고 사용하는가? | | | | 전부서 | |
데이터 | 7. 보존기간이 지난 문서지만 참고용으로 보관할때는 별도 구분하고 “참고용” 이라 표기하여 보관유지하는가? | | | | 전부서 | |
관 리 | 8. 두 개 이상의 조직단위에서 사용되는 양식은 등록후 사용 하는가? | | | | 전부서 | |
| 9. 문서번호부여방법(관리번호부여)은 RULE대로 하고있는가? | | | | 전부서 | |
| 10. 결재의 종류 및 방법에 따라 적절하게 이행하고 있는가? | | | | 전부서 | |
| 11. 문서처리인(결재인)은 부서별 업무위임전결사항에 맞게 사용 되는가? | | | | 전부서 | |
| 12. 문서보존기간의 구분은 문서보존기간 설정기준에 맞게 관리하고 있는가? | | | | 전부서 | |
| 13. 문서의 편철 및 INDEX부착은 정확한가? | | | | 전부서 | |
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4.6 구 매 관 리 | IQP-4060 구매관리절차서 1. 소모성자재의 구매요청은 사용부서에서 기안품의서를 작성하여 전무이사의 승인을 득한후 구매요청을 하는가? | | | | 구매 | |
| 2. 구매요청을 받은 자재가 기존에 등록되어있지 않은 경우, 적정 가격을 제시한 업체를 선정하여 “단가결정품의서”를 작성관리 하는가? | | | | 구매 | |
| 3. 구매발주는 전무이사의 승인을 득한후 구매업체별로 발주등록 하고 발주를 하는가? | | | | 구매 | |
| 4. 현금구매(시장구매)는 지출품의서를 작성하여 처리하는가? | | | | 구매 | |
| 5. 구매발주(변경)취소는 RULE대로 이행하는가? | | | | 구매 | |
| 6. 구매의 발주대비 입고실적(업체별집계)를 관리하는가? (구매결산보고) | | | | 구매 | |
| 7. 구매품의 단가변경시 “단가결정(변경)품의서”를 작성하여 승인을 득하는가? | | | | 구매 | |
| 8. 구매업체 선정 및 평가시 업체평가표(거래선등록의뢰서)를 작성하는가? | | | | 구매 | |
| 9. 업체선정평가시 “C"급 이상인 업체를 대상으로 업체관리대장에 기록관리하는가? | | | | 구매 | |
| 10. 주기에따라 업체 재평가 기록을 관리하고있는가? | | | | 구매 | |
| 11. 구매업체 등록취소는 RULE대로 하고 있는가? | | | | 구매 | |
| 12.자재손실에 대한 목표대비 실적관리를 하고 있는가? | | | | 구매 | |
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IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.7 고 객 지급품 | IQP-4070 고객지급품관리절차서 1. 고객지급품의 관리범위가 명확한가? | | | | 구매 | |
관 리 | 2. 고객지급품(사급, 설비, 검사장비, 치공구)에 대한 기록은 유지 하는가? | | | | 구매 영업 | |
| 3. 손․망실 또는 부적합한 지급품은 고객에게 통보되고있는가? | | | | 구매 영업 | |
4.8 제 품 식 별 및 추적성 | IQP-4080 제품식별 및 추적성관리절차서 IQI-4081 LOT관리지침서 1. 모든 최종제품은 기본적으로 BOX 또는 최소포장단위에서 생산 일자, 최종생산공정이 추적가능한가? | | | | 생산 | |
| 2. 생산의 흐름공정선상에 있지 않은 제품의 규격 및 LOT의 식별이 가능한가? | | | | 생산 | |
| 3. 작업방법변경, 생산설비변경, 검사자변경 등 제품의 품질에 영향이 있을시 변경점신고서를 품질관리부서에 통보하는가? | | | | 생산 | |
| 4. 변경점에 해당되는 제품의 납품시 포장물 또는 운반용기에 적절한 표시를하여 고객의 검사공정 또는 고객의 검사 및 작업 공정이 이루어지고 있는가? (변경초물 LABLE) | | | | 생산,QC | |
4.9 공 정 관 리 | IQP-4090 공정관리절차서 1. 자원에대한 재해예방을 위한 절차가 수립되어져 있는가? | | | | 생산 | |
| 2. 작업환경에 유해한 잠재요소를 제거하기 위하여 안전당직자가 매일 작업현장을 순회하고 그 결과를 기록하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 3정5S활동의 절차사서가 수립되어 있고 실적관리를 하고 있는가? | | | | 생산 총무 | |
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| IQI-4091 생산관리지침서 1. 영업으로부터 생산의뢰를 받은 생산부서장은 수주별로 생산계획 을 수립하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 작업장(외주)별로 생산지시서를 발행하여 지시하며, 외주처별로 발주서와 자재청구서를 발행하여 배포하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 생산계획에 의거 일일소요자재를 파악하여 부족자재를 자재부서 에 청구하는가? | | | | 생산 | |
| 4. LINE간 반제품이 이동될시 다음공정에 반제품을 인계하면서 반제품 이동전표에 작성 보관관리하는가? | | | | 생산 | |
| 5. 생산계획에 의한 생산진도 CHECK를 하고 있는가? | | | | 생산 | |
| 6. 작업지시서에 따라 작업한 결과를 작업일보(생산일보)에 기록 관리하는가? | | | | 생산 | |
| ★7. 생산계획대비 월별 실적분석을 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 8. 작업중에 설비이상, 자재공급 지연으로 품절시 “부동시간 발생 보고서”를 작성하고, 적절한 조치를 취하는가? | | | | 생산 | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.9 공 정 관 리 | 9. 중대품질문제 발생시에는 품질부서에 통보하고, 적절한 조치를 취하는가? | | | | 생산 | |
| 10. 생산LINE별 작업자는 공정별로 작업도면, 작업지도서 등에 의거 작업내용(작업명, 작업시간, 작업량, 불량현상, 불량명 등)을 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 11. 작업중 부적합품이 발견되면 불량LABLE이나 꼬리표 부착하여 지적된 장소에 보관(불량통)하여 양품과 혼입되지 않도록 하는가? | | | | 생산 | |
| 12. 생산에 필요한 자재는 지정된 장소에 훼손, 혼입이 되지 않도록 보관관리하고 있는가? | | | | 생산 | |
| 13. 생산중 발생된 부적합품중 수리불가품과 손상된 자재내역을 집계관리하는가? | | | | 생산 | |
| 14. 생산공정중 발생된 부적합품은 수리를 하고 불량수리일지에 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 15. 생산에 사용되는 공구를 “공구대장”에 기록하고 수시로 공구 상태를 파악하며 수리 및 교환이 필요한 공구를 관리하고 있는가? - 작업공구는 일정한 장소에 보관관리하는가? | | | | 생산 | |
| 16. 생산성효율을 높이기 위해서 제품별, 공정별,작업인원, 작업시 간, 필요설비, 치공구 등을 조사후 “작업표준조사서” 작성관리 하는가? | | | | 생산 | |
| 17. 부적합,검사대기품이 납품대기품과 분명하게 구분관리 하고 있는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4092 생산공정도관리지침서 1. 승인이 완료된 제품은 양산되기 전에 “생산공정도” 작성 및 변경시 개정관리하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 생산공정도가 승인되면 생산공정도 관리대장에 등록관리하며 개정폐기시에도 기록하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 승인된 공정도를 LINE별로 배포하고 교육을 실시하는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4093 작업지도서운영지침서 1. 공정별로 작업지도서 작성 및 변경시 개정관리하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 항상 최신본의 작업지도서를 LINE공정에 비취되고 실제작업과 일치하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 작업지도서가 승인되면 “작업지도서 관리대장”에 등록관리하며 개정폐기시에도 기록하는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4094 설비관리지침서 1. 설비도입시 “설비도입검토서” 및 설비도입 완료시 “설비도입완 료 보고서” 작성관리하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 설비도입이 완료되면 설비등록대장에 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 설비의 운영매뉴얼(조작방법)을 비취하는가? | | | | 생산 | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.9 공 정 관 리 | 4. 설비운영자가 매일 점검할 항목을 “일일설비점검표” 양식에 점검내역을 기록하는가? | | | | 생산 | |
| 5. 모든 설비에 대하여 “설비이력카드”를 작성관리하는가? | | | | 생산 | |
| 6. 예방보전활동을 위한 주요 공정장비가 파악되고 선정되어 있는가? (설비정비계획표) | | | | 생산 | |
| 7. 예방보전활동은 일정에따라 보전활동 및 주요 제조장비에 대한 보수용 부품의 가용성을 지니고있는가? | | | | 생산 | |
| ★8. 예방보전활동의 성과지표기준 및 실행성과의 유효성이 확인되고 있는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4095 초종물관리지침서 1. 압착, 조립가공 등의 공정에 따른 검사방법에 의거 초종물 CHECK SHEET(압착일지)에 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 현품으로 보관되는 “초종물관리일지”에 기록관리되는가? | | | | 생산 | |
| IQI-4096 외주업체관리지침서 1. 외주업체선정은 외주공장조사보고서/ 외주임가공계약서/ 외주업 체등록대장에 기록관리하는가? | | | | 생산 | |
| 2. 외주단가결정시 단가결정품의서를 작성하는가? | | | | 생산 | |
| 3. 업체평가시 “평가 CHECK LIST"로 평가를 실시하고 평가근거에 의거하여 외주업체를 지도관리하는가? | | | | 생산 | |
| 4. 분기별 1회이상 정기간담회를 실시하는가? | | | | 생산 | |
| 5. 외주업체 등록취소는 RULE대로 실시하는가? | | | | 생산 | |
| | | | | | ` |
4.10 검 사 및 | IQP-4100 검사및시험절차서 1. 품질관리공정도를 작성 및 변경시 개정 NO. 기록관리하는가? | | | | QC | |
시 험 | 2. 관련부서 배포시 공정도관리대장에 기록관리하는가? | | | | QC | |
| 3. 검사지도서를 작성하고 관리하는가? | | | | QC | |
| 4. 월별목표대비 실적분석 및 차이점에 대한 대책을 수립하고 있는가? | | | | QC | |
| IQI-4101 수입검사지침서 1. 검사자는 검사기준서, 한도견본, 승인도면 등에 의거하여 검사 를 실시하며, 판정기준은 명확한가? | | | | QC | |
| 2. 검사결과를 검사일보에 기록관리하는가? | | | | QC | |
| 3. 불량발생시 불합격통지서를 발행하고 개선대책서를 접수관리 하는가? | | | | QC | |
| 4. 납품업체별 품질평가가 이루어지고 있으며, 사후관리가 되고 있는가? | | | | QC | |
| 5. 외주업체 AULIT계획수립과 실적을 관리하는가? | | | | QC | |
| 6. 무검사품목의 LIST를 관리하는가? | | | | QC | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.10 검 사 및 | IQI-4102 공정검사지침서 1. 공정검사기준서가 있고 검사방법이 병확하게 되어있는가? | | | | QC | |
시 험 | 2. 일정한 시간별로 공정순회검사를 실시하고, 그 결과를 LINE 순회일지에 기록관리하는가? | | | | QC | |
| 3. 생산공정 중 이상이 발생(발견)된 경우에는 “이상발생보고서” 작성하여 부서장에게 보고하여 조치를 위하는가? | | | | QC,생산 | |
| 4. LINE 유형별로 공정검사 SHEET를 작성하는가? | | | | 생산 | |
| 5. 주요 공정은 관리되고 있으며 일일발생 주요문제에 대해서는 문제분석 및 대책이 실시되고 있는가? | | | | 생산 | |
| 6. 사양변경 발생시 공정에서 반드시 확인하고 LOT 구분이 되고 있는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4103 최종검사지침서 1. 출하검사 기준서가 있고 검사방법이 명확한가? | | | | QC | |
| 2. 검사결과를 검사일보에 기록관리하는가? | | | | QC | |
| 3. 불량발생시 불합격통지서를 발행하고 개선대책서를 접수관리 하는가? | | | | QC | |
| 4. 제품출하시 검사성적서를 작성하는가? | | | | QC | |
| 5. 4M변경시 변경점 신고서작성 및 식별표시하고 있는가? | | | | QC | |
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| IQI-4104 한도견본관리지침서 1. 견본이 설정되면 한도견본관리대장에 등록되고 주기적으로 점검 하는가? | | | | QC | |
| 2. 한도견본의 보관관리상태가 양호한가? | | | | QC | |
| IQI-4105 신뢰성시험지침서 1. 년간 신뢰성시험 계획수립 및 실적관리를 하고 있는가? | | | | QC | |
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4.11 검 사 계 측 및 | IQP-4110 검사계측빛시험장비관리절차서 1. 계측기관리대장 LIST 및 이력카드를 작성하여 보유하고 있는가? | | | | QC | |
시 험 | 2. 사고 계측기는 지정된 장소에 격리 보관하는가? | | | | QC | |
장 비 | 3. 현장내 사용중인 계측기의 청결이 유지관리되고 있는가? | | | | 생산 | |
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| IQI-4111 계측기검교정지침서 1. 검교정계획서를 작성하고 있는가? | | | | QC | |
| 2. 계측기의 검교정이 실시되고, 차기교정일을 검교정관리대장에 기록관리하는가? | | | | QC | |
| | | | | QC | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
| IQI-4112 JIG관리지침서 1. JIG제작후 검증을 하기위해 JIG검정을 하는가? | | | | 생산,QC | |
| 2. 검정이 완료된 JIG는 JIG관리대장에 등록하는가? | | | | 생산,QC | |
| 3. 검사에 필요한 JIG의 정도유지를 위하여 월1회 JIG상태를 점검 하고 그 결과를 JIG점검대장에 기록하는가? | | | | 생산,QC | |
| | | | | | |
4.12 검 사 및 | IQP-4120 검사및시험상태관리절차서 1. 검사 및 시험결과에 대한 식별이 이루어지고 있는가? | | | | 생산,QC | |
시 험 상 태 | 2. 절차서에 검사 및 시험상태의 식별방법(수입, 공정, 출하검사) 규정되는 식별표시를 하고 있는가? | | | | 생산,QC | |
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4.13 부적합 품의 관 리 | IQP-4130 부적합품처리절차서 1. 부적합품의 식별표시 및 처리는 RULE대로 하고있는가? (수입, 공정, 최종, 고객불만) | | | | 생산 | |
| 2. 공정불량품에대한 특별구분관리를 하고있는가?(불량율, 불량 LABLE부착 등) | | | | 생산 | |
| 3. 부적합품의 불량대체 자재는 어떻게 처리하는가? | | | | QC | |
| 4. 고객불만품은 원인분석하여 개선대책을 수립 및 기록관리 하는가? | | | | QC | |
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4.14 시 정 과 예 방 | IQI-4131 특별채용지침서 1. 특별채용시 특별채용신청서 검토내역 및 특별채용관리대장을 기록관리하는가? | | | | QC | |
조 치 | 2. 특별채용에 대한 사후관리는 기록으로 남아있는가? | | | | QC | |
| IQP-4140 시정과예방조치절차서 1. 부적합사항 발생시 시정과 예방조치요구서를 발행하여 기록관리 하는가? | | | | 전부서 | |
| 2. 시정조치요구서를 받은 부서는 시정과 예방조치 결과통보서의 회신내용을 기록하여 발행부서에 통보하는가? | | | | 전부서 | |
| 3. 재발방지를 위하여 사전예방활동을 실시하는가? (제품품평회, 모기업제안) | | | | 전부서 | |
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4.15 취 급, 보 관, 포 장, | IQP-4150 취급,저장,포장,보존 및 인도 절차서 1. 제품이나 자재 취급시 손상, 열화를 방지하는 취급방법을 갖추고 있는가? | | | | 자재 | |
보 존 | 2. 제품이나 자재에 대한 보존 및 격리방법을 갖추고 있는가? | | | | 자재 | |
및 인 도 | 3. 최종검사 후 고객에게 인도될 때까지 제품품질을 보호하는 조치가 이행되고 있는가? | | | | 자재 | |
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IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.15 취 급, 보 관, 포 장 | IQI-4151 자재관리지침서 1. 자재의 입․출고현황을 기록관리하는가? | | | | 자재 | |
보 존 | 2. 재고량 및 재고금액에 대한 현황이 파악되어져 있는가? | | | | 자재 | |
및 인 도 | 3. 발주시점을 결정하는 적정 재고기준이 정해져 있는가? - 적정(안전)재고량 등 | | | | 자재 | |
| 4. 재고비용감소를 위한 추진계획이 수립되고 실행되고 있는가? | | | | 자재 | |
| 5. 자재재고조사는 (년2회) 이루어지고 있는가? | | | | 자재 | |
| 6. 부적합품 보관장소는 지정된 장소가 있는가? | | | | 자재 | |
| 7. 자재 적취높이는 규정대로 지키는가? | | | | 자재 | |
| 8. 장기재고는 반드시 재검사후 사용하는가?(검사의뢰) | | | | 자재 | |
, | IQI-4152 제품관리지침서 1. 완제품의 입․출고 현황을 기록관하는가? | | | | 자재 | |
| 2. 매월 재고량 및 재고금액에 대한 현황이 파악되고 있는가? | | | | 자재 | |
| 3. 현물재고와 전산재고를 비교하여 완제품수불대장과 불일치시 원인을 기록하여 부서장에게 보고하는가? | | | | 자재 | |
| IQI-4153 창고관리지침서 1. 자재(제품)의 출고시 선입선출이 되는가? | | | | 자재 | |
| 2. 자재(제품)의 보관장소는 제품의 특성이나 품목별로 보관구역을 지정하고 구역별로 제품을 보관하는가? | | | | 자재 | |
| 3. 자재(제룸)별로 내용 및 수량등을 알수 있는 물품표 or 꼬리표 등이 부착되어 관리하는가? | | | | 자재 | |
| 4. 창고에 소화기를 비취하고 위치표시를 하는가? | | | | 자재 | |
| 5. 매월1회 창고 점검대장에 의한 점검을 실시하고 기록관리를 하는가? | | | | 자재 | |
| 6. 창고의 청결유지 및 정리정돈은 잘 되어 있는가? | | | | 자재 | |
| 7. 자재(제품)은 파레트위에 적재를 하고있는가 | | | | | |
| 8. 장기재고 및 불용․잉여재고를 월1회 조사하여 처리방안을 강구 하는가? (불용, 장기 재고 보고서) | | | | 자재 | |
4.16 품 질 기 록 관 리 | IQP-4160 품질기록관리절차서 1. 파일에는 식별이 용이하도록 FILE NO, FILE NAME, 보존 년한, 부서명 등을 표시한 색인(INDEX)를 부착하여 확인 하는가? | | | | QC | |
| 2. 품질기록문서는 기능별로 분류하여 FILING하고 목록표의 부착 여부를 확인하는가? | | | | QC | |
| 3. 품질기록분서의 보존기간이 설정되고 기록되어있는가? | | | | QC | |
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IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
ISO9000 요건 | C H E C K 항 목 | 점검결과 | 관련부서 | 비 고 |
적 합 | 부적합 | 기 타 |
4.17 내 부 품 질 | IQP-4170 내부품질감사절차서 1. 년간 내부품질가사계획을 수립하고 실행 하는가? | | | | QC | |
감 사 | 2. 세부품질감사계획서를 감사실시전에 피감사부서에 일정 통보 하는가? | | | | QC | |
| 3. 감사후 감사보고서를 작성하는가? | | | | QC | |
| 4. 감사시 감사 CHECK LIST를 사용하여 실시하는가? | | | | QC | |
| 5. 내부품질감사는 반기당 1회이상 실시되고 있는가? | | | | QC | |
4.18 교 육 훈 련 | IQP-4180 교육훈련절차서 1. 년간 교육계획서는 수립되고 있는가? | | | | QC | |
| 2. 교육의 실적이 있거나 교육훈련결과보고서가 있는가? | | | | QC | |
| 3. 교육보고서가 관리되고 전달 교육을 실시하고 있는가? | | | | QC | |
| 4. 최종검사자는 고객이 주관하는 인정검사원과정을 수료하였는가? | | | | QC | |
| 5. 분기별 계획대비 차질에대한 원인을 규명하는가? | | | | QC | |
4.19 서 어 비 스 | IQP-4190 서어비스절차서 1. 고객불만 사항이 발생되면 고객으로부터 불만사항을 접수하고 그 내용을 불만접수대장에 기록하는가? | | | | QC | |
| 2. 고객불만사항의 원인을 분석하여 개선대책서를 고객에게 제출 하는가? | | | | QC | |
| 3. 고객불만사항이 재발하지 않도록 조치를 취하고 관리하는가? | | | | QC | |
4.20 통계적 기 법 | IQP-4200 통계적기법절차서 1. 제품특성을 검증하기 위하여 적절한 통계적기법은 활용하고 있는가? | | | | 생산 | |
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환경안전 | 1.산업안전 1) 유해물질은 별도 특별관리를 하고 있는가? 2) 위험장소에 위험표지가 받드시 붙어 있는가? 3) 안전점검을 주기적으로 실시하며 기록관리 하고있는가? 4) 안전보호구의 보관 및 유지상태가 양호한가? | | | | 생산 | |
| 2. 방화관리 1) 자위소방대가 편성되어있고 역할을 숙지하고 있는가? 2) 소방훈련을 실시한 실적이 있고 관리되고 있는가? | | | | 생산,총무 | |
| 3. 3정5S 1) 통로,작업장등 구획표시가 되어있는가? 2) 현장의 구석이나 모통이에 방치된 물건,자재는 없는가? 3) 5s점검이 실시되고 지적사항이 개선관리되고 있는가? 4) 자재(제품)창고내 장기유효재고아 불량품이 분류되어 관리하고 있는가? | | | | 생산,총무 | |
IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)