내부 품질 감사 CHECK LIST

내부 품질 감사 CHECK LIST
ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.1경영책임	BQP-4010 경영책임철차서 ★1. 품질방침을 달성하기 위한 년간 활동계획이 수립되었는가? - 제품품질 : USER공정품질, 공정품질, 출하품질, 수입품질 등 - 납 기 : 제조리드타임, 발주리드타임, 유실 등 - 원 가 : 재료비, 투자비, 재고금액 등 - 생산성 : 인당생산수, 인당시간당생산수, 인당매출액 등				전부서
	2. 이 계획에는 월별/조직별 목표가 설정되어있는가? (자체목표수립 및 업무추진계획서)				전부서
	★3. 경영자는 제품품질, 원가, 납기, 생산성 등을 개선하거나 유지하기위한 계획 및 성과를 매월 검토하는가? - 분기별 업무실적 분석을 하고있는가?(반기별) - 차질요일을 분석하여 대책수립 및 차월 반영하는가?				전부서
	4. 품질방침이나 목표를 종업원에게 이해시키기위하여 교육을 실시하는가? (게시판, 조회)				QC
	★5. 분기1회이상의 종업원 교육훈련에 관한 계획 및 실행 결과분석 - 계획대비 차질에 대한 원인을 규명하여 차기수정계획에 활용하는가?				QC
	★6. 경쟁업체분석 및 적절한 벤치마킹을 하고 있는가? (공급자의 경쟁력을 높이기위해)				QC,영업 생산
	★7. 고객만족도 측정을 하고 있는가?(목표, 방법, 항목, 주기, 대상)				QC,영업
	8. 품질시스템의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하고 있는가?				QC
	IQI-4011 자원관리지침서 ★1. 검사의 직무가 분석되어있는가?				QC
	★2. 검사에 소요되는 검사표준시간(ST)이 설정되어있는가?				QC
	★3. 검사능력이 초과되는 검사업무량이 발생할 경우는 그 해결방법 에 대한 적절한 조치가 이루어지는가?				QC
	4. 검사원, 감사원, 사내감사의 자격인증은 하고 있는가?				QC
4.2 품 질 시스템	IQI-4020 품질시스템절차서 1. 문서화된 절차서, 지침서에 의해서 업무가 수행되고 있는가?				각부서
	2. 부서원들의 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 RULE대로 준수여부를 확인하는가?				각부서
	★3. 고객이 요구하는 주요 품질특성과 관리기준이 포함되어있는가?				QC
	IQI-4021 표준관리지침서 1. 사내표준의 작성, 심의, 승인 및 관리부서에 대한 기준에따라 시행하고 있는가?				QC

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.2 품 질	2. 품질문서 변경시 개정된 부문을 경사진고딕체로 표시하는가?				QC
시스템	3. 표준등록번호부여방법에 따라 표시하는가?				QC
4.3 계 약 검 토	IQP-4030 계약검토 1. 계약사항을 확인하고 이들활동을 조정하기위한 절차가 문서로 작성되어 있는가?				영업
	2. 계약체결시 계약점검표에 의해 검토는 이루어지는가?				영업
	★3. 공급자의 실제 적정원가(단가)에 대한 산출절차가 수립되어져 있는가? - 계약단가와 공급자의 실제 적정단가와 차이에 대한 분석 및 대책이 검토되었는가?				영업
	★4. 고객의 요구사항(변경된 내용)을 고객에 의해 승인되고, 발행된 문서로 접수하고 있는가?				영업,개발
	★5. 고객의 구두로 요구사항을 전달할때는 접수후 기록을 남기고 이를 재확인하기 위하여 FAX 등을 이용하여 승인을 득하고 문서로 보관하고 있는가?				영업,개발
	6. 신제품 개발에 관한 관련부서별 역할과 일정관리에 대한 절차가 수립되어있는가?				개발
	7. 계약 체결후 승인관계는 RULE로 시행하는가?				영업
	8. 계약변경 발생시 계약변경 검토서를 작성 즉시 개발문서로 통보 하는가?				영업
	9. 계약변경된 내용이 승인원에 기록되어 관련부서로 배포되어 이행하고 있는가?				개발
	10. 변경된 내용의 문서가 고객에게 승인되어 이행하고 있는가?				개발
	IQI-4031 영업관리지침서 1. 수주내역을 전산등록한후 수주서를 발행(또는 고객별로 수주 잔량을 확인)하여 승인을 득하고 월판매계획을 수립하는가?				영업
	2. 월별로 업체별 납품진도 및 계획대비 판매실적을 분석하여 보고하는가?				영업
	3. 고객이 지급한 설비, 치공구 및 회수 가능한 포장재를 기록하고 관리하는가?				영업
	4. 월별로 판매된 내용을 정리한 후 수금계획서를 작성하여 대표 이사 보고후 총무부서로 통보하는가?				영업
	5. 고객에게 발행한 세금계산서 관리내역을 기록관리하는가?				영업
	6. 고객의 불만처리(납기, 원가 등) 해결방안은 수립하고 있는가? -고객만족향상을 위한 장․단기 조치계획 및 실행 (고객만족도 측정)				영업
	7.거래선 정보가 신속하게 공유되고 있는가				영업

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.4 설 계 관 리	IQI-4041 개발관리지침서 1. 신제품에 대한 개발계획 수립시 개발제품의 품질, 원가, 생산성, 납기에 대한 목표가 포함되어있는가?				개발
	2. 고객의 요구사항을 포함하여 계발계획 수립을 설정하고있는가? - 충분한 검토자료 비취				개발
	3. 사양검토시 치공구, 검사방법, 성능, 포장방법, 회로도, 기구도면 등을 포함하여 사양검토 보고서를 작성하는가?				개발
	4. 사양검토후 BOM등록을 하는가?(기간설정)				개발
	5. 고객에게 제출되는 최종승인품은 특별한 사유가 없는 한 양산작업과 동일한 조건으로 작업하는가?				개발
	6. 제품이 완성되면 관련부서와 품평회를 실시하고 기록관리 하는가?				개발
	7. 고객이 지급한 사양(자료)를 관리하고 있는가?				개발
	8. 개발제품 제작후 이력관리를 하고 있는가?				개발
	9. 사양변경시 관련부서의 변경 검토(협조사인)하여 사양승인원을 제출하는가?				개발
	10. 사양승인원 계획(제출)대비실적을 월별로 분석하는가?				개발
	IQI-4052 도면관리지침서 1. 도면번호 부여방법에 의해 도면번호가 등록되는가?				개발
	2. 고객으로부터 승인된 사양 내역을 도면관리대장에 기록하는가?				개발
	3. 도면출도시에는 도면의 적용범위를 알 수 있도록 식별표시 (승인, 한도, SAMPLE)을 정확히 하는가?				개발
	4. 출도되는 도면은 도면출도대장에 기록하는가?				개발
	5. 고객의 요구사항으로 사양변경시 고객에의해 승인되어지고 문서화되는가?				개발
	6. 변경된 도면을 관련부서에 배포하고 구도면을 회수하여 출도장부에 기록후 폐기하는가?				개발
4.5 문 서 및 데이터 관 리	IQP-4050 문서 및 데이터관리절차서 IQI-4051 문서 및 데이터관리지침서 1. 사내(사외)공문 발송시 우측하단에 적색 발송도장을 날인하고 인수인계자의 서명을 날인하는가? - 문서발송대장에 기록관리하는가?				전부서
	2. 문서의 접수는 왼쪽하단에 청색 접수도장을 날인하고 문서접수 대장에 기록관리하는가?				전부서
	3. 문서이관 : 문서이관목록대장에 기록관리(2년 경과문서) - 매년 3月에 이관				전부서
	4. 문서의 보관은 항상 최신본이 보관 관리되는가? (정위치에 보관)				전부서

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.5 문 서	5. 문서회수시 문서발송대장이나 접수대장에 기록된 내용을 적색으로 두줄긋고 회수확인을 명기하는가?				전부서
및	6. 이면지활용은 “이면은 효력없음” 도장을 날인하고 사용하는가?				전부서
데이터	7. 보존기간이 지난 문서지만 참고용으로 보관할때는 별도 구분하고 “참고용” 이라 표기하여 보관유지하는가?				전부서
관 리	8. 두 개 이상의 조직단위에서 사용되는 양식은 등록후 사용 하는가?				전부서
	9. 문서번호부여방법(관리번호부여)은 RULE대로 하고있는가?				전부서
	10. 결재의 종류 및 방법에 따라 적절하게 이행하고 있는가?				전부서
	11. 문서처리인(결재인)은 부서별 업무위임전결사항에 맞게 사용 되는가?				전부서
	12. 문서보존기간의 구분은 문서보존기간 설정기준에 맞게 관리하고 있는가?				전부서
	13. 문서의 편철 및 INDEX부착은 정확한가?				전부서
4.6 구 매 관 리	IQP-4060 구매관리절차서 1. 소모성자재의 구매요청은 사용부서에서 기안품의서를 작성하여 전무이사의 승인을 득한후 구매요청을 하는가?				구매
	2. 구매요청을 받은 자재가 기존에 등록되어있지 않은 경우, 적정 가격을 제시한 업체를 선정하여 “단가결정품의서”를 작성관리 하는가?				구매
	3. 구매발주는 전무이사의 승인을 득한후 구매업체별로 발주등록 하고 발주를 하는가?				구매
	4. 현금구매(시장구매)는 지출품의서를 작성하여 처리하는가?				구매
	5. 구매발주(변경)취소는 RULE대로 이행하는가?				구매
	6. 구매의 발주대비 입고실적(업체별집계)를 관리하는가? (구매결산보고)				구매
	7. 구매품의 단가변경시 “단가결정(변경)품의서”를 작성하여 승인을 득하는가?				구매
	8. 구매업체 선정 및 평가시 업체평가표(거래선등록의뢰서)를 작성하는가?				구매
	9. 업체선정평가시 “C"급 이상인 업체를 대상으로 업체관리대장에 기록관리하는가?				구매
	10. 주기에따라 업체 재평가 기록을 관리하고있는가?				구매
	11. 구매업체 등록취소는 RULE대로 하고 있는가?				구매
	12.자재손실에 대한 목표대비 실적관리를 하고 있는가?				구매

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서
		적 합	부적합	기 타
4.7 고 객 지급품	IQP-4070 고객지급품관리절차서 1. 고객지급품의 관리범위가 명확한가?				구매
관 리	2. 고객지급품(사급, 설비, 검사장비, 치공구)에 대한 기록은 유지 하는가?				구매 영업
	3. 손․망실 또는 부적합한 지급품은 고객에게 통보되고있는가?				구매 영업
4.8 제 품 식 별 및 추적성	IQP-4080 제품식별 및 추적성관리절차서 IQI-4081 LOT관리지침서 1. 모든 최종제품은 기본적으로 BOX 또는 최소포장단위에서 생산 일자, 최종생산공정이 추적가능한가?				생산
	2. 생산의 흐름공정선상에 있지 않은 제품의 규격 및 LOT의 식별이 가능한가?				생산
	3. 작업방법변경, 생산설비변경, 검사자변경 등 제품의 품질에 영향이 있을시 변경점신고서를 품질관리부서에 통보하는가?				생산
	4. 변경점에 해당되는 제품의 납품시 포장물 또는 운반용기에 적절한 표시를하여 고객의 검사공정 또는 고객의 검사 및 작업 공정이 이루어지고 있는가? (변경초물 LABLE)				생산,QC
4.9 공 정 관 리	IQP-4090 공정관리절차서 1. 자원에대한 재해예방을 위한 절차가 수립되어져 있는가?				생산
	2. 작업환경에 유해한 잠재요소를 제거하기 위하여 안전당직자가 매일 작업현장을 순회하고 그 결과를 기록하는가?				생산
	3. 3정5S활동의 절차사서가 수립되어 있고 실적관리를 하고 있는가?				생산 총무
	IQI-4091 생산관리지침서 1. 영업으로부터 생산의뢰를 받은 생산부서장은 수주별로 생산계획 을 수립하는가?				생산
	2. 작업장(외주)별로 생산지시서를 발행하여 지시하며, 외주처별로 발주서와 자재청구서를 발행하여 배포하는가?				생산
	3. 생산계획에 의거 일일소요자재를 파악하여 부족자재를 자재부서 에 청구하는가?				생산
	4. LINE간 반제품이 이동될시 다음공정에 반제품을 인계하면서 반제품 이동전표에 작성 보관관리하는가?				생산
	5. 생산계획에 의한 생산진도 CHECK를 하고 있는가?				생산
	6. 작업지시서에 따라 작업한 결과를 작업일보(생산일보)에 기록 관리하는가?				생산
	★7. 생산계획대비 월별 실적분석을 기록관리하는가?				생산
	8. 작업중에 설비이상, 자재공급 지연으로 품절시 “부동시간 발생 보고서”를 작성하고, 적절한 조치를 취하는가?				생산

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목		점검결과						관련부서		비 고
			적 합		부적합		기 타
4.9 공 정 관 리	9. 중대품질문제 발생시에는 품질부서에 통보하고, 적절한 조치를 취하는가?							생산
	10. 생산LINE별 작업자는 공정별로 작업도면, 작업지도서 등에 의거 작업내용(작업명, 작업시간, 작업량, 불량현상, 불량명 등)을 기록관리하는가?							생산
	11. 작업중 부적합품이 발견되면 불량LABLE이나 꼬리표 부착하여 지적된 장소에 보관(불량통)하여 양품과 혼입되지 않도록 하는가?							생산
	12. 생산에 필요한 자재는 지정된 장소에 훼손, 혼입이 되지 않도록 보관관리하고 있는가?							생산
	13. 생산중 발생된 부적합품중 수리불가품과 손상된 자재내역을 집계관리하는가?								생산
	14. 생산공정중 발생된 부적합품은 수리를 하고 불량수리일지에 기록관리하는가?								생산
	15. 생산에 사용되는 공구를 “공구대장”에 기록하고 수시로 공구 상태를 파악하며 수리 및 교환이 필요한 공구를 관리하고 있는가? - 작업공구는 일정한 장소에 보관관리하는가?								생산
	16. 생산성효율을 높이기 위해서 제품별, 공정별,작업인원, 작업시 간, 필요설비, 치공구 등을 조사후 “작업표준조사서” 작성관리 하는가?								생산
	17. 부적합,검사대기품이 납품대기품과 분명하게 구분관리 하고 있는가?								생산
	IQI-4092 생산공정도관리지침서 1. 승인이 완료된 제품은 양산되기 전에 “생산공정도” 작성 및 변경시 개정관리하는가?								생산
	2. 생산공정도가 승인되면 생산공정도 관리대장에 등록관리하며 개정폐기시에도 기록하는가?								생산
	3. 승인된 공정도를 LINE별로 배포하고 교육을 실시하는가?								생산
	IQI-4093 작업지도서운영지침서 1. 공정별로 작업지도서 작성 및 변경시 개정관리하는가?								생산
	2. 항상 최신본의 작업지도서를 LINE공정에 비취되고 실제작업과 일치하는가?								생산
	3. 작업지도서가 승인되면 “작업지도서 관리대장”에 등록관리하며 개정폐기시에도 기록하는가?								생산
	IQI-4094 설비관리지침서 1. 설비도입시 “설비도입검토서” 및 설비도입 완료시 “설비도입완 료 보고서” 작성관리하는가?								생산
	2. 설비도입이 완료되면 설비등록대장에 기록관리하는가?								생산
	3. 설비의 운영매뉴얼(조작방법)을 비취하는가?								생산

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.9 공 정 관 리	4. 설비운영자가 매일 점검할 항목을 “일일설비점검표” 양식에 점검내역을 기록하는가?				생산
	5. 모든 설비에 대하여 “설비이력카드”를 작성관리하는가?				생산
	6. 예방보전활동을 위한 주요 공정장비가 파악되고 선정되어 있는가? (설비정비계획표)				생산
	7. 예방보전활동은 일정에따라 보전활동 및 주요 제조장비에 대한 보수용 부품의 가용성을 지니고있는가?				생산
	★8. 예방보전활동의 성과지표기준 및 실행성과의 유효성이 확인되고 있는가?				생산
	IQI-4095 초종물관리지침서 1. 압착, 조립가공 등의 공정에 따른 검사방법에 의거 초종물 CHECK SHEET(압착일지)에 기록관리하는가?				생산
	2. 현품으로 보관되는 “초종물관리일지”에 기록관리되는가?				생산
	IQI-4096 외주업체관리지침서 1. 외주업체선정은 외주공장조사보고서/ 외주임가공계약서/ 외주업 체등록대장에 기록관리하는가?				생산
	2. 외주단가결정시 단가결정품의서를 작성하는가?				생산
	3. 업체평가시 “평가 CHECK LIST"로 평가를 실시하고 평가근거에 의거하여 외주업체를 지도관리하는가?				생산
	4. 분기별 1회이상 정기간담회를 실시하는가?				생산
	5. 외주업체 등록취소는 RULE대로 실시하는가?				생산
						`
4.10 검 사 및	IQP-4100 검사및시험절차서 1. 품질관리공정도를 작성 및 변경시 개정 NO. 기록관리하는가?				QC
시 험	2. 관련부서 배포시 공정도관리대장에 기록관리하는가?				QC
	3. 검사지도서를 작성하고 관리하는가?				QC
	4. 월별목표대비 실적분석 및 차이점에 대한 대책을 수립하고 있는가?				QC
	IQI-4101 수입검사지침서 1. 검사자는 검사기준서, 한도견본, 승인도면 등에 의거하여 검사 를 실시하며, 판정기준은 명확한가?				QC
	2. 검사결과를 검사일보에 기록관리하는가?				QC
	3. 불량발생시 불합격통지서를 발행하고 개선대책서를 접수관리 하는가?				QC
	4. 납품업체별 품질평가가 이루어지고 있으며, 사후관리가 되고 있는가?				QC
	5. 외주업체 AULIT계획수립과 실적을 관리하는가?				QC
	6. 무검사품목의 LIST를 관리하는가?				QC

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.10 검 사 및	IQI-4102 공정검사지침서 1. 공정검사기준서가 있고 검사방법이 병확하게 되어있는가?				QC
시 험	2. 일정한 시간별로 공정순회검사를 실시하고, 그 결과를 LINE 순회일지에 기록관리하는가?				QC
	3. 생산공정 중 이상이 발생(발견)된 경우에는 “이상발생보고서” 작성하여 부서장에게 보고하여 조치를 위하는가?				QC,생산
	4. LINE 유형별로 공정검사 SHEET를 작성하는가?				생산
	5. 주요 공정은 관리되고 있으며 일일발생 주요문제에 대해서는 문제분석 및 대책이 실시되고 있는가?				생산
	6. 사양변경 발생시 공정에서 반드시 확인하고 LOT 구분이 되고 있는가?				생산
	IQI-4103 최종검사지침서 1. 출하검사 기준서가 있고 검사방법이 명확한가?				QC
	2. 검사결과를 검사일보에 기록관리하는가?				QC
	3. 불량발생시 불합격통지서를 발행하고 개선대책서를 접수관리 하는가?				QC
	4. 제품출하시 검사성적서를 작성하는가?				QC
	5. 4M변경시 변경점 신고서작성 및 식별표시하고 있는가?				QC
	IQI-4104 한도견본관리지침서 1. 견본이 설정되면 한도견본관리대장에 등록되고 주기적으로 점검 하는가?				QC
	2. 한도견본의 보관관리상태가 양호한가?				QC
	IQI-4105 신뢰성시험지침서 1. 년간 신뢰성시험 계획수립 및 실적관리를 하고 있는가?				QC
4.11 검 사 계 측 및	IQP-4110 검사계측빛시험장비관리절차서 1. 계측기관리대장 LIST 및 이력카드를 작성하여 보유하고 있는가?				QC
시 험	2. 사고 계측기는 지정된 장소에 격리 보관하는가?				QC
장 비	3. 현장내 사용중인 계측기의 청결이 유지관리되고 있는가?				생산
	IQI-4111 계측기검교정지침서 1. 검교정계획서를 작성하고 있는가?				QC
	2. 계측기의 검교정이 실시되고, 차기교정일을 검교정관리대장에 기록관리하는가?				QC
					QC

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
	IQI-4112 JIG관리지침서 1. JIG제작후 검증을 하기위해 JIG검정을 하는가?				생산,QC
	2. 검정이 완료된 JIG는 JIG관리대장에 등록하는가?				생산,QC
	3. 검사에 필요한 JIG의 정도유지를 위하여 월1회 JIG상태를 점검 하고 그 결과를 JIG점검대장에 기록하는가?				생산,QC
4.12 검 사 및	IQP-4120 검사및시험상태관리절차서 1. 검사 및 시험결과에 대한 식별이 이루어지고 있는가?				생산,QC
시 험 상 태	2. 절차서에 검사 및 시험상태의 식별방법(수입, 공정, 출하검사) 규정되는 식별표시를 하고 있는가?				생산,QC
4.13 부적합 품의 관 리	IQP-4130 부적합품처리절차서 1. 부적합품의 식별표시 및 처리는 RULE대로 하고있는가? (수입, 공정, 최종, 고객불만)				생산
	2. 공정불량품에대한 특별구분관리를 하고있는가?(불량율, 불량 LABLE부착 등)				생산
	3. 부적합품의 불량대체 자재는 어떻게 처리하는가?				QC
	4. 고객불만품은 원인분석하여 개선대책을 수립 및 기록관리 하는가?				QC
4.14 시 정 과 예 방	IQI-4131 특별채용지침서 1. 특별채용시 특별채용신청서 검토내역 및 특별채용관리대장을 기록관리하는가?				QC
조 치	2. 특별채용에 대한 사후관리는 기록으로 남아있는가?				QC
	IQP-4140 시정과예방조치절차서 1. 부적합사항 발생시 시정과 예방조치요구서를 발행하여 기록관리 하는가?				전부서
	2. 시정조치요구서를 받은 부서는 시정과 예방조치 결과통보서의 회신내용을 기록하여 발행부서에 통보하는가?				전부서
	3. 재발방지를 위하여 사전예방활동을 실시하는가? (제품품평회, 모기업제안)				전부서
4.15 취 급, 보 관, 포 장,	IQP-4150 취급,저장,포장,보존 및 인도 절차서 1. 제품이나 자재 취급시 손상, 열화를 방지하는 취급방법을 갖추고 있는가?				자재
보 존	2. 제품이나 자재에 대한 보존 및 격리방법을 갖추고 있는가?				자재
및 인 도	3. 최종검사 후 고객에게 인도될 때까지 제품품질을 보호하는 조치가 이행되고 있는가?				자재

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.15 취 급, 보 관, 포 장	IQI-4151 자재관리지침서 1. 자재의 입․출고현황을 기록관리하는가?				자재
보 존	2. 재고량 및 재고금액에 대한 현황이 파악되어져 있는가?				자재
및 인 도	3. 발주시점을 결정하는 적정 재고기준이 정해져 있는가? - 적정(안전)재고량 등				자재
	4. 재고비용감소를 위한 추진계획이 수립되고 실행되고 있는가?				자재
	5. 자재재고조사는 (년2회) 이루어지고 있는가?				자재
	6. 부적합품 보관장소는 지정된 장소가 있는가?				자재
	7. 자재 적취높이는 규정대로 지키는가?				자재
	8. 장기재고는 반드시 재검사후 사용하는가?(검사의뢰)				자재
,	IQI-4152 제품관리지침서 1. 완제품의 입․출고 현황을 기록관하는가?				자재
	2. 매월 재고량 및 재고금액에 대한 현황이 파악되고 있는가?				자재
	3. 현물재고와 전산재고를 비교하여 완제품수불대장과 불일치시 원인을 기록하여 부서장에게 보고하는가?				자재
	IQI-4153 창고관리지침서 1. 자재(제품)의 출고시 선입선출이 되는가?				자재
	2. 자재(제품)의 보관장소는 제품의 특성이나 품목별로 보관구역을 지정하고 구역별로 제품을 보관하는가?				자재
	3. 자재(제룸)별로 내용 및 수량등을 알수 있는 물품표 or 꼬리표 등이 부착되어 관리하는가?				자재
	4. 창고에 소화기를 비취하고 위치표시를 하는가?				자재
	5. 매월1회 창고 점검대장에 의한 점검을 실시하고 기록관리를 하는가?				자재
	6. 창고의 청결유지 및 정리정돈은 잘 되어 있는가?				자재
	7. 자재(제품)은 파레트위에 적재를 하고있는가
	8. 장기재고 및 불용․잉여재고를 월1회 조사하여 처리방안을 강구 하는가? (불용, 장기 재고 보고서)				자재
4.16 품 질 기 록 관 리	IQP-4160 품질기록관리절차서 1. 파일에는 식별이 용이하도록 FILE NO, FILE NAME, 보존 년한, 부서명 등을 표시한 색인(INDEX)를 부착하여 확인 하는가?				QC
	2. 품질기록문서는 기능별로 분류하여 FILING하고 목록표의 부착 여부를 확인하는가?				QC
	3. 품질기록분서의 보존기간이 설정되고 기록되어있는가?				QC

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

ISO9000 요건	C H E C K 항 목	점검결과			관련부서	비 고
		적 합	부적합	기 타
4.17 내 부 품 질	IQP-4170 내부품질감사절차서 1. 년간 내부품질가사계획을 수립하고 실행 하는가?				QC
감 사	2. 세부품질감사계획서를 감사실시전에 피감사부서에 일정 통보 하는가?				QC
	3. 감사후 감사보고서를 작성하는가?				QC
	4. 감사시 감사 CHECK LIST를 사용하여 실시하는가?				QC
	5. 내부품질감사는 반기당 1회이상 실시되고 있는가?				QC
4.18 교 육 훈 련	IQP-4180 교육훈련절차서 1. 년간 교육계획서는 수립되고 있는가?				QC
	2. 교육의 실적이 있거나 교육훈련결과보고서가 있는가?				QC
	3. 교육보고서가 관리되고 전달 교육을 실시하고 있는가?				QC
	4. 최종검사자는 고객이 주관하는 인정검사원과정을 수료하였는가?				QC
	5. 분기별 계획대비 차질에대한 원인을 규명하는가?				QC
4.19 서 어 비 스	IQP-4190 서어비스절차서 1. 고객불만 사항이 발생되면 고객으로부터 불만사항을 접수하고 그 내용을 불만접수대장에 기록하는가?				QC
	2. 고객불만사항의 원인을 분석하여 개선대책서를 고객에게 제출 하는가?				QC
	3. 고객불만사항이 재발하지 않도록 조치를 취하고 관리하는가?				QC
4.20 통계적 기 법	IQP-4200 통계적기법절차서 1. 제품특성을 검증하기 위하여 적절한 통계적기법은 활용하고 있는가?				생산
환경안전	1.산업안전 1) 유해물질은 별도 특별관리를 하고 있는가? 2) 위험장소에 위험표지가 받드시 붙어 있는가? 3) 안전점검을 주기적으로 실시하며 기록관리 하고있는가? 4) 안전보호구의 보관 및 유지상태가 양호한가?				생산
	2. 방화관리 1) 자위소방대가 편성되어있고 역할을 숙지하고 있는가? 2) 소방훈련을 실시한 실적이 있고 관리되고 있는가?				생산,총무
	3. 3정5S 1) 통로,작업장등 구획표시가 되어있는가? 2) 현장의 구석이나 모통이에 방치된 물건,자재는 없는가? 3) 5s점검이 실시되고 지적사항이 개선관리되고 있는가? 4) 자재(제품)창고내 장기유효재고아 불량품이 분류되어 관리하고 있는가?				생산,총무

IQP-4170-004 A4 (주) 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)