엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

평가대상 공정명

전주건주및장주작업

위험성평가표

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

평균위험도

현재

개선후

6.0

5.0

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

현장 확인

(작업준비)

기계적

- 전주 상하차, 운반중 끼임, 충돌

- 오가크레인 충돌,전도

- 상하차, 운반 중 끼임, 충돌재해 예방 교육

- 오가크레인 사전점검

2

3

6

- 상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저

A1

1

3

3

물질

․

환경적

- 작업장소 협소로 통행인 (차량 ) 충돌,접촉

- 교통 통제원 배치

2

3

6

- 도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인

A2

1

3

3

인적

-작업자의 적격성여부

☞자격, 건강, 자만심

복장상태확인

-승주작업시 공구,자재

낙하

- 승주작업시 추락 위험

- 작업책임자에 의한

면담 확인

- 개인용 보호구(안전모,

안전허리띠등) 착용

- 수납대 확인

2

3

6

-부적격자 작업투입 금지

-기능미달자/ 건강이상자

A3-

1

3

3

관리적

-현장 지휘체계미흡

-작업절차 미준수

- 작업책임자 지정운영

- TBM 개최(정신교육)

2

3

6

-

-

2

3

6

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(2/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

평균위험도

현재

개선후

4.6

3.3

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

안전회의 및 공사 안내판 설치

4M

- 임무역할 부여 미흡으로 사고 우려

∙작업개요 설명 및 작업자임무 부여

- 공사안내판 미설치로 사고 우려 ∙안내판 설치

배전 작업

안전수칙 준수

2

2

4

-

-

2

2

4

건주장소

굴착

4M

- 중장비 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌, 접촉

- 오가크레인,백호우의 전도나 오조작, 으로 사고 우려

- 교통통제원과 중기운전자의 신호

쳬계미흡으로 충돌,접촉

- 지하 매설물 손상으로 폭발,감전

(가스관,전력케이블)

- 굴착지반 불균형으로 전도

-중장비사전점검

- 아웃트리거 설치

-매설물사전확인/인력굴착

2

3

6

-교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치

-수신호체계 사전확인 및 실습

-지하매설물 탐지기 사용

-중장비 접지시행자 및 확인자 지정,운영

-보행자 통로확보

C1

1

3

3

전주건주

4M

-오가크레인의 사고 발생 우려

∙작업 전 점검 소홀

∙중심이탈로 전도나 전복 사고

∙오조작으로 근접한 충전부에 접촉

∙전주 달기로프 절단,풀림으로

전주이탈

- 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌

- 토사붕괴 우려

- 와이어로프에 손끼임

-중장비사전점검

-교통통제원 배치

-지반확인

-로프 및와이

어 사전점검

1

4

4

- 중장비 이동금지 기준 운영

(안전작업수칙1003조)

- 건주시 전주상부에 폴카바

부착

- 장척물 이동요령 특별교육

D1

1

3

3

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(3/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 : 김병수

팀원 : 이재준외2

평가일시

평균위험도

현재

개선후

5.3

3.3

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

전주건주

4M

- 전주이동시 장척물로 충돌 접촉우려

- 전주상부와 고압전력선 접촉우려

- 차량 소음으로 민원발생 우려

-지상감시자 배치

-

근가 및 접지동봉

설치

4M

- 중량물 작업시 근골격계 질환 발생

- 지반 불균형으로 작업원 전도

- 접지선에 다리감김

- 근가취부시 손끼임 현상

-지반고르기

-안전교육

2

3

6

-중량물 취급요령 특별교육

추가시행

(근골격계질환 발생원인 및

대책)

-

E1

1

3

3

되메우기 및 다짐

4M

- 지반침하로 장비도괴 및 작업원전도

- 지반불균형으로 통행인 낙상

-지반다짐

2

2

4

-

2

2

4

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(4/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 : 김병수

팀원 : 이재준외2

평가일시

평균위험도

현재

개선후

6

4

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

승주작업

(장주작업)

4M

- 가공지선 지지대 낙하 우려

- 완금 및 자재 낙하 우려

- 자재에 협착, 충돌, 끼임 우려

- 공구 사용 시 협착 우려

- 고소작업시 잔자재 및 공구낙하

- 전주경사 및 도괴로 작업원 추락

- 승주 작업 시 충전부 접촉 우려

- 전주 승주 이동 작업시 추락 우려

- 발판볼트 탈락으로 추락우려

- 충전부에 완금 접촉 우려

- 활선근접작업시 유도전류 전격 우려

- 안전대의 보조걸이 충전부접촉 우려

- 와이어로프, 마닐라 로프 절단 우려

- 전주 하강시 미끄러짐, 추락 우려

- 개인용 안전장구 점검

· 안전모, 안전허리띠/로프

· 안전장갑, 안전화 점검

· 활선접근경보기 착용

- 승주시 발판볼트 점검

- 승주전 이동 경로 파악 및

승주시 주의구간 인식

- 자재운반용 수납대 사용

- 지상작업자 안전모착용

2

4

8

-작업책임자 건주확인후 승주

-바켓트럭 작업

-지상감시자 배치

-낙하지역접근금지구역운영

-선로근접작업시활선작업지시서발행(재폐로분리)

G1

1

4

4

안내판 철거 및 뒷정리

4M

-작업종료에 따른 주의 산만

-철거작업절차 미준수

-작업종료시 감시,감독소흘

-TBM실시(정신교육)

-작업첵임자 지정 운영

2

2

4

2

2

4

개선대상

공정(작업)명

전주건주및장주작업전주

위험 등록 및 개선 계획서(1/2)

실행부서

담당

작성일시

확인부서

담당

팀장

개선대상 단위작업

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

등록

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

현장확인

(작업준비)

A1

교통끼임

상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

A2

교통

도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

A3

추락

감전

낙하

작업 부적격자 작업투입 금지

-기능미달자 및 건강 이상자 지

현장확인

작업책임자

/작업자

작업전

건주장소 굴착

C1

교통

전복

감전

폭발

전도

-교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치

-수신호체계 사전확인 및 실습

-매설물 분포도 작성 및 지하매설물 탐지기 사용

-중장비 접지시행자 및 확인자 지정 운영

-보행자 통로확보

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

개선대상

공정(작업)명

전주건주및장주작업

위험 등록 및 개선 계획서(2/2)

실행부서

담당

작성일시

확인부서

담당

팀장

개선대상 단위작업

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

등록

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

전주건주

D1

교통

감전

추락

전도

낙하

- 중장비 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조)

- 건주시 전주상부에 폴카바 부착

- 장척물 이동요령 특별교육 추가시행

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

근가 및 접지동봉 타설

E1

압착

끼임

전도

-중량물 취급요령 특별교육 추가시행

(근골곡계질환 발생원인 및 대책)

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

승주작업

(장주작업)

G1

추락

감전

낙하

협착

-작업책임자 건주상태 확인후 승주

-바켓트럭 작업 (장주작업)

-지상감시자 배치

-낙하지역 접근금지 구역 운영 (라바콘 설치)

-선로근접작업시 활선작업지시서 발행(재폐로분리)

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

검사 및 시험요원 자격인정 기록서

Record of Inspection & Test Personnel Qualification

문서번호 : PQ - -

성 명 :

직 종 :

사 번 :

담 당 업 무 : □ 검사요원 □ 시험요원

1. 학 력

2. 경 력

학 교

전 공

학 위

회 사 명

기 간

업 무 내 용

3. 자 격 증

자 격 종 목

등 급

발 행 처

4. 교 육 참 가 기 록

이수과정

일 자

시 간

이수과정

일 자

시 간

5. 평 가

1) 이력사항(학력,경력) : □ 만 족 □ 불 만 족

2) 교육사항 : □ 만 족 □ 불 만 족

3) 개인소양 : □ 만 족 □ 불 만 족

6. 평 가 결 과 :

평 가 자 : 날 짜 :

검사 및 시험요원 자격인정 기록서

Record of Inspection & Test Personnel Qualification

문서번호 : PQ - - -

성 명 :

7. 연차평가(Annual Evaluation)

연 도

수 행 업 무 내 역

평 가

결 과

서 명

󰏅

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

󰏅

비관리본

배포처 :

개정번호

개정일자

개정내용

01

02

03

04

05

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비 고

자재협력업체등록신청서

SQF-06-21

2년

영업부

협력업체평가표

SQF-06-22

3년

“

신규협력업체평가표

SQF-06-23

3년

“

실사보고서

SQF-06-24

3년

“

협력업체목록

SQF-06-25

5년

“

자재협력업체 등록 신청서

회 사 명

주요 취급품목

사업자등록번호

대 표 자

주 소

전화번호

업 태

설 립 년 월 일

종 목

주 거 래 은 행

자 본 금

관 할 세 무 서

자재창이고

□ 있음 □ 없음

거이래업체

개 업체

창이고규모

평

년매출액

매장규모

평

품질보증

□ ISO9000□ ISO14000□ KS□ 특허/신기술□

위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인하며 귀사의 협력업체로 등록하기 위하여 구비서류를 갖추어 신청합니다.

년 월 일

첨부 : 1) 사업자등록증 사본

2) 납품실적표 (필요시) 신청인주소 :

3) 카다로그 및 기술자료(필요시) 상호 :

4) 각종인증서 사본(필요시)성명 :(인)

5) 시험성적서(필요시)

6) 장비보유현황(필요시)

강하넷대표이사 귀중

협력업체평가표

업 체 명

결재

작성

검토

승인

대 표 자

품 명

작성일

항목

평 가 내용

평 점

가격조건

납품단가의 적정성

30

납품단가의 시세 및

동종타사 대비

낮다

동등

높다

30

22

15

단가조정의 협조성

10

시황변동 및 현장여건에

따른 구입단가 조정

협조

참여

부정적

10

8

5

품질관리

품 질 관 리

20

동종 타업체에 대비한 품질

우수

유사/동등

평균

20

15

10

하자발생 및

사 후 관 리

10

납품후 하자발생 및 처리

신속

보통

미흡

10

8

5

영업

업무협조의 성실신속성

20

업무 수행 협조

적극적

보통

불성실

20

15

10

납기

납 기 준 수

10

납기 준수 여부

납기내

1회위반

3회위반

10

8

4

기

타

특 별 가 점

15

1. 자재 품귀시 당사 자재수급에 적극 협조한 업체

2. 중요한 정보제공으로 비용절감 등에 크게 기여한업체

3. 신제품 개발, 특허보유업체

5

5

5

특 별 감 점

10

1. 자재 품귀시 당사와의 거래에 비협조적인 업체

2. 납기지연 및 하자 발생이 잦은 업체

-5

-5

합계

평가기준

A

90점 이상

우량

* 평점이 70점 이상인 업체만 협력업체로 등록 가능합니다.

B

80 ～ 89점 

우수

C

70 ～ 79점

보통

D

60 ～ 69점

미흡

E

59점 이하

불량

신규협력업체평가표

업 체 명

결재

작성

검토

승인

대 표 자

품 명

작성일

항목

평 가 내용

평 점

가격

납품단가의 적정성

20

납품단가의 시세 및 동종타사 대비

낮다

동등

높다

10

7

5

품질관리

자 재 관 리

30

자재창고 보유(관리상태)

우수

보통

저조

30

20

10

품 질 보 증

20

공인기관으로부터 인정된 품질시스템 보유 (대리점은 공급 제품사 기준)

ISO인증

KS

없음

40

35

20

납

기

거 래 실 적

20

동종업계 납품실적

5개이상

3개이상

1개이상

20

15

10

기타

특 별 가 점

10

1. 중요한 정보제공으로 비용절감 등에 크게 기여한 업체

2. 신제품 개발, 특허보유 업체

5

5

합계:

평가기준

A

90점 이상 

우량

평가등급 :급

B

80 ～ 89점

우수

C

70 ～ 79점

보통

D

60 ～ 69점

미흡

E

59점 이하

불량

실사보고서

결

재

작 성

검 토

승 인

업체명

실사일자 :

품명

품목분류

□ 주문제작품□ 기 타

업체종류

□ 제 조 업 체□ 공 급 업 체

위치

Tel :

Fax :

적용규격

업체상담자

실사팀

NO.

항목

평가내용

등급(점수)

평점

上(10)

中(8)

下(5)

1

품질계획

품질계획의 문서화

2

계약검토

요구사항 문서화

3

품질문서

품질문서 관리상태

4

공정관리

절차서, 지침서 등

사용여부

5

검사

기록 유지 상태

6

설비관리

측정장비 교정상태

7

부적합품 관리

불채택, 처분 상태

8

제품 취급 보관상태

보관방법

9

품질기록 관리

기록 관리 형태

10

서비스

서비스현황

고객불만 접수대장

계

판정

70점 이상

70점 미만

□ 승인

□ 불합격