| 감사체크표 - 구매 | |||||
| 감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
| 1 | 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 2 | 구두발주는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 3 | 신규 고객 계약검토 업무절차는? | ||||
| 4 | 계약변경 관련 업무절차는? | ||||
| 5 | 자재구매 관리 업무절차는? | ||||
| 6 | 재고관리 방식 및 문서화 절차는? | ||||
| 7 | 구매발주의 책임과 권한절차는? | ||||
| 8 | 본사구매자재 공장인도 업무절차는? | ||||
| 9 | 승인된 자재를 구매하는가? | ||||
| 10 | 입고자재의 불량품 처리절차는? | ||||
| 11 | 협력업체 평가절차 및 기록상태는? | ||||
| 12 | 협력업체 사후관리 절차는? | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| --------------- | 감사원서명 | ||||
| 감사일: | |||||
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품질열화점검표 점검일자 : 년 월 일 |
결
재 |
작 성 |
검 토 |
승 인 | |||||||||||||
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구 분 |
점검항목 |
점검주기 |
점검기준 |
상 태 |
불량내용 |
비 고 | |||||||||||
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양품 |
불량 | ||||||||||||||||
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※ 점검시 양호 : ○ 불량 : × 표시하고 불량인 경우는 불량내역을 기록한다. | |||||||||||||||||
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장기보관품목 | |||||||||||||||||
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No |
입고일자 |
품 명 |
규 격 |
No. |
입고일자 |
품 명 |
규 격 | ||||||||||
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F-151-01 | |||||||||||||||||
| 서고내 문서분류 (0) | 2013.05.04 |
|---|---|
| PUNCH LIST (0) | 2013.05.03 |
| 공사계약관리대장 (0) | 2013.04.28 |
| 인감 사용 현황표 (0) | 2013.04.25 |
| 협력업체평가표 (0) | 2013.04.23 |
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | 관리부서 | 관리자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 명 | SER.NO | REV.NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 구분 | 점 검 항 목 | 점 검 주 기 | 점 검 방 법 | 판 정 기 준 | 조 치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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주 | 월 | 3개월 | 6개월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계측기기검교정관리대장 (0) | 2013.04.02 |
|---|---|
| 설비점검기록표 (0) | 2013.03.30 |
| 장비점검표 (0) | 2013.02.22 |
| 제조설비 점검일지 (0) | 2013.02.02 |
| 년 장비점검 및 보수계획 (4) | 2013.01.31 |
