감사체크표 - 구매

감사체크표 - 구매
감  사  체  크  표    수감팀: 구매팀
번호	체  크  항  목	감 사 내 용			비  고
1	고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가?
2	구두발주는 어떻게 처리하는가?
3	신규 고객 계약검토 업무절차는?
4	계약변경 관련 업무절차는?
5	자재구매 관리 업무절차는?
6	재고관리 방식 및 문서화 절차는?
7	구매발주의 책임과 권한절차는?
8	본사구매자재 공장인도 업무절차는?
9	승인된 자재를 구매하는가?
10	입고자재의 불량품 처리절차는?
11	협력업체 평가절차 및 기록상태는?
12	협력업체 사후관리 절차는?
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기 타 기 록			감     사     원     서     명	감사원:
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				감사일: