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연간감사일정계획(AAS)

Annual Audit Schedule

문서번호 : AAS - -

개정번호 :

쪽 번 호 : /

번호

감 사 대 상 조 직 명

연도 (YEAR)

1

2

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11

12

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

범 례 : ○ 감사계획됨 ◎ 감사 재계획됨

Audit Schedule Reschedule

◐ 감사실시됨 ● 감사지적사항 종결됨

Audit Performed Closed out Audit Finding

 

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 책

품질 감사 담당

품질 보증 팀장

품질 경영 책임자

대 표 이 사

성명 / 서명

 

 

 

 

일 자

/ /

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QP-21-01A-R.0 강하넷(주)





 

 

 

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저작자표시

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시정조치 및 예방조치절차서

 



우리는 내가 사용하는 제품을 만듭니다!!!

 

강하넷

품질환경절차서

문서번호

QP-401

개정일자

2018.12.01.

시정조치 및 예방조치

개정번호

0

페이지수

/




문서 식별

󰏅

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

󰏅

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

본 절차서는 품질문제의 원인을 조사하고 그 요인을 제거하여 품질에 대한 부적합 사항의 발생을 미연에 방지함으로써 품질향상을 도모하고 고객만족을 목적으로 한다.

적용범위

강하넷(이하 ‘당사’라 한다)에서 발생하는 부적합 사항 및 고객의 불만 사항에 대한 시정조치 및 예방조치에 적용한다.

용어의 정의

시정조치

부적합사항, 불량제작, 결함 기타 바람직하지 못한 상태의 원인을 제거, 재발 방지를 위한 제반 조치행위를 말한다.

 

예방조치

잠재적인 부적합, 결함 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 미연에 방지함을 말한다.

 

품질위배사항

품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 제반 부적합사항을 말하며 다음과 같은 사항 중 하나를 포함한다.

품질매뉴얼 또는 절차서의 적용요건에 위배되는 사항

동일 문제점 또는 반복적으로 발생되는 사항 및 공정상 부적합 사항

규정된 품질요구사항을 충족시키지 못한 사항

책임과 권한

4.1. 총무부서장

총무부서장은 시정조치 및 예방조치에 대한 전반적인 관리의 책임과 권한이 있다.

4.1.2. 시정조치 및 예방조치 관련업무를 주관 및 관리하며 관리절차를 정하고 대책을 수립한다.

4.1.3. 시정조치 및 예방조치 대상을 결정하고 실시결과를 검증한다.

4.1.4. 시정조치 및 예방조치 사항을 검토하고 품질경영대리인에게 보고한다.

4.2. 시정조치 및 예방조치 요청부서장

4.2.1. 품질위배사항 또는 시정 및 예방조치 필요시 시정 및 예방조치를 요구한다.

4.2.2. 시정조치 및 예방조치 결과를 검증한다.

4.3. 시정조치 및 예방조치 시행부서장

4.3.1. 시정조치 및 예방조치 요청서에 대한 원인 분석 및 대책 수립을 실시한다.

4.3.2. 시정조치 및 예방조치와 관련한 경향분석 자료를 작성하여 제출한다.

업무절차

시정조치 및 예방조치의 요구

시정조치 및 예방조치 요청부서장은 시정조치 및 예방조치의 사유가 발생되면 시정조치 및 예방조치 요청서를 작성하여 관련부서장에게 통보한다.

발행부서장은 내용을 시정조치 및 예방조치요청서 관리대장에 기록한다.

원인규명 및 대책수립

시정조치 및 예방조치 시행부서의 시정조치 및 예방조치 시행자는 시정 및 예방조치가 요구된 품질위배사항에 대해 원인을 파악하고 재발방지 대책 및 예방대책을 수립하여 조치일자를 정해서 시정조치 및 예방조치 요청서의 원인분석 및 조치방안 란에 기록한 후 시행부서장의 승인을 득하고 발행부서에 회신하여야 한다.

시행부서장은 시정조치 요구사항에 대한 원인분석 및 시정조치 방안을 수립한다.

 

시정조치 및 예방 조치의 시행

예방조치가 요구되는 경우 총무부서장은 어느 단계에서 예방조치를 취할 것인가를 시행부서장에게 통보하여 시행부서장은 예방조치 방안 작성시 포함한다.

시행부서장은 시정 및 예방조치 방안을 시행하고 이행 사항을 발의부서에 통보한다.

 

사후관리

시정조치 및 예방조치결과 준수해야 될 사항은 관련 품질문서에 반영하여 이행하며 내부품질감사시 재발 방지를 위해 확인해야 한다.

총무부서장은 시정조치 및 예방조치를 취한 결과를 경영검토 절차서(문서번호 SQP-01-1)에 따라 경영 검토자료로 활용토록 품질경영대리인에게 보고하고, 유지 및 관리하여야 한다.

품질기록

시정 및 예방조치에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비 고

시정조치 및 예방조치요청서

SQF-14-11

3년

각부서

 

시정조치 및 예방조치 요청서 관리대장

SQF-14-12

"

"

 

관련문서

경영 검토 절차서 (문서번호 SQP-01-1)

부적합품 관리 절차서 (문서번호 SQP-13-1)

부가서비스 관리 절차서 (문서번호 SQP-19-1)

첨 부

시정조치 및 예방조치 요청서 (첨부 1)

시정조치 및 예방조치 요청서 관리대장 (첨부 2)

 

첨 부 1

시정조치 및 예방조치요청서

시 행 부 서

 

발 행 일 자

.. .

발 행 부 서

 

조치요구기한

... 까지

제 목

 

1. 시정조치(예방조치) 요구사항

 

 

 

 

 

 

 

발행부서장 :(인)

 

2. 회신(원인분석 및 조치 방안) - 시행부서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

회신일자 :

 

시행부서장 :(인)

(1) 원인분석

 

 

 

(2) 시정(예방)조치 방안 또는 결과

 

 

 

(3) 시정조치 예정일 :

3. 시정조치 결과 확인 - 발행부서

 

확인일자 :

 

확 인 자 :(인)

□ 만족

□ 불만족

 

첨 부 2

시정조치 및 예방조치요청서 관리대장

번호

요청내용

발행부서

시행부서

발행일

회신일

조치

예정일

종결 및

확인일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

 

 

 

부 서 명

공 사 부

감사분야

안 전 보 건

관련문서

 

감 사 원

 

작성일자

 

부적합 사항

배전현장의 안전일지를 확인한결과 작업차량 및 장비등은 접지시행

여부를 작업전 안전점검을 하여 시행여부를 기재하여야 하나 기록이

확인되지 않음

 

시정조치

요구일자

 

피감사

팀확인

 

시정조치계획

지중관로공사는 습기가 높아 사용장비는 접지시행이 필수적으로

점검하고 있으나 안전일지 기내가 누락되었으나 누락사례가 없도록

재교육을 통하여 조치토록 하겠습니다

 

작성

 

승인

 

확인결과

 

확인내용

 

 

 

 

확 인

 

일 자

 

승 인

(인)

일 자

 

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

 

 

 

부 서 명

안전보건 관리팀

감사분야

안전.보건

관련문서

매뉴얼 및 교육․훈련 절차서

감 사 원

 

작성일자

 

부적합 사항

안전.보건업무 전반의 안전.보건 점검계획은 수립되었으나 세부 실행

계획(월간, 정기합동점검)이 없어 점검 활동수행에 혼선이 야기되고

있으며 월간점검은 현장자체 (현장책임자 주관) 점검을 하여야 하나

공사 시공 관계로 점검 활동 수행에 어려움이 있어 대책이 요구 됨

 

시정조치

요구일자

 

피감사

팀확인

 

시정조치계획

최고 경영층에 대책을 건의 승인을 득하여 월간점검 수행상의 문제점을

해소하도록 할 계획임을 참고하여 주시기 바랍니다

 

작성

 

승인

 

확인결과

 

확인내용

 

 

 

 

확 인

(인)

일 자

 

승 인

(인)

일 자

 

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

 

 

 

부 서 명

공 사 부

감사분야

안전•보건

관련문서

위험성파악 및 평가절차서

감 사 원

 

작성일자

 

부적합 사항

현장의 위험성관리의 책임부서인 공사팀은 위험성 평가결과에 대한

개선대책의 적정수행여부를 점검하고 그 기록의 유지 및 안전.보건

관리부서와 문제점등을 협의, 개선하여야 하나 해당기록이 확인되지

않음

 

시정조치

요구일자

 

피감사

팀확인

 

시정조치계획

개선대책 수립이후 관련교육을 작업원들에게 교육훈련을 시행하고

지속적인 점검을 하고 있으며개선대책에 시행상의 문제점(협의)의

개선방안은 도출하지 못하였으며 작업원들의 의견을 수렴하겨 종합적인

평가를 할 계획입니다

 

작성

 

승인

 

확인결과

 

확인내용

 

 

 

 

확 인

(인)

일 자

 

승 인

(인)

일 자

 

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

 

 

 

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