식별 및 추적관리 절차서 (■ 제정, □ 개정, □ 폐지) | 문 서 번 호 | QP-7502 |
제(개)정일자 | 2003.01.02 |
개 정 번 호 | 0 |
페 이 지 | 1/5 |
작성사유 및 내용요약 | KS A/ISO 9001 품질경영시스템을 수립하기 위하여 식별 및 추적관리에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차를 작성함. |
결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | 검 토 의 견 | |
생산팀장 | 공장장 | 대표이사 |
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개 정 이 력 | 개정번호 | 제(개)정일자 | 페이지 | 주 요 내 용 |
0 | 2003.01.02 | - | KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 식별 및 추적관리에 대한 업무처리 절차 등을 작성함. |
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QP-4201-01(Rev 0) | 강하넷(주) | A4(210×297) |
강하넷(주) | 식별 및 추적관리 절차서 | 문서번호 | QP-7502 | 페이지 | 2/5 |
1. 적용범위
이 절차서는 자재의 구입으로부터 생산, 검사, 인도 및 서비스의 모든 단계에서 자재, 재공품, 완제품의 식별 및 추적성에 대하여 적용한다.
2. 목적
이 절차서는 자재, 제공품 및 완제품을 식별하여 부주의에 의한 이종품(異種品) 및 부적합품이 잘못 사용되는 것을 방지하고, 잘못 사용되었을 경우 그 이력을 추적하는 능력을 확보하는데 목적이 있다.
3. 식별 및 추적관리 프로세스 개요
프로세스 구성 체계도 |
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Process | | 식별 및 추적관리 프로세스 |
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Activity | | 식별 관리 | ➡ | 추적 관리 |
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Task | | 식별방법 선정 | | 추적관리 필요성 파악 |
| ⇓ | | ⇓ |
| 식별방법 적용 | | 추적관리(고객 요구사항/자체 요구사항) |
| ⇓ | | |
| 식별 기록 | | |
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프로세스 관 리 | | ▣ 관리항목 : 식별관리 유무 ▣ 관리주기 : 발생시 ▣ 관리문서 : 식별표 및 공정이동표 |
4. 용어의 정의
4. 1 식별
자재, 재공품 및 완제품 등이 서로 다른 것이 사용되지 않도록 또는 구분이 되도록 표시하여 쉽게 알 수 있게 하고, 추적관리가 용이하도록 한 상태를 말한다.
4. 2 추적성
고려 대상에 있는 것의 이력, 적용 또는 위치를 추적하기 위한 능력
강하넷(주) | 식별 및 추적관리 절차서 | 문서번호 | QP-7502 | 페이지 | 3/5 |
5. 책임과 권한
5. 1 관리팀장
(1) 구매품 식별표시 방법에 대하여 외주업체를 지도관리하고 입고된 원부자재 및 고객재산에 대하여 식별관리의 책임과 권한이 있다.
(2) 자재등이 잘못 사용되어 부적합품이 발생할 경우 해당담당(검사, 생산)의 협조하에 그 이력을 추적하고 시정조치하도록 관리하여야 할 책임과 권한이 있다.
5. 2 생산팀장
생산중인 재공품 및 완성품의 식별표시 및 추적 관리에 대한 책임과 권한이 있다.
6. 업무처리 절차
6. 1 식별표시 방법 선정
생산팀장은 품질보증팀장과 협의하여 다음 중에서 식별표시 방법을 선정한다.
(1) 라벨, 스티커, 물품표
(2) 물품현황판
(3) 칼라펜
(4) 공급자(외주업체) 물품표
(5) 공정이동표(QP-7502-01)
6. 2 식별방법 적용
식별방법은 제품의 생산일 또는 출하일자를 기준으로 적용하며, 당사의 생산 제품과 구매품, 외주품으로 나누어 적용한다.
(1) 당사 제품의 식별은 라벨, 스티커, 물품표, 물품 현황판 및 공정이동표(QP-7502-01)으로 식별한다.
(2) 구매품은 공급자(외주업체)의 물품표로 식별 표시한다.
(3) 가공품은 공정이동표(QP-7502-01)를 사용하여 식별 표시한다.
(4) 부적합품은 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 식별 표시한다.
(5) 모니터링 및 측정 요구사항과 관련한 제품상태의 식별은 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)에 의하여 식별 표시한다.
6. 3 식별표시
(1) 원부자재
원부자재는 입고일자 및 공급자(외주업체)의 기록으로 관리하며, 입고일자로 관리할시는 원부자재의 겉포장/표면/BOX에 마킹하여 식별표시한다.
(2) 재공품
각 공정의 재공품은 다음 공정단계로 이동하기 쉬운 상태로 적재하며 해당공정의 작업자가 공정이동표(QP-7502-01)에 작업내역을 기록하는 것으로 식별 표시한다.
강하넷(주) | 식별 및 추적관리 절차서 | 문서번호 | QP-7502 | 페이지 | 4/5 |
(3) 완제품
(가) 검사가 완료된 제품은 납품규격 BOX에 포장하며, 식별표는 고객의 요구에 맞게 작성하여 부착한다
(나) 완제품의 경우 고객이 요구한 식별표가 없는 경우에는 포장 외부면에 품명, 수량,합부 등을 기록한다.
구 분 | 담 당 자 | 식별 표시 유형 | 주 의 사 항 |
자 재 | 자재담당 | 라벨, 스티커, 물품표 | 식별표시는 표기 또는 부착 상태가 지워지거나 떨어지지 않아야 한다. |
재공품 | 작 업 자 | 공정이동표/수리현황판 |
완제품 | 작 업 자 | 식별표 |
(4) 식별표시에 대한 책임
6. 4 제품 추적
(1) 고객이 추적성을 요구하는 경우
고객에 의해 추적성이 규정된 요구사항일 경우, 1일 생산량을 1 LOT로 관리하며 생산년월일을 LOT번호를 부여하여 추적 관리한다.
(2) 자체적인 추적관리방법
(가) 당사에서 생산한 완제품은 포장BOX에 납품업체의 식별표를 부착하고 생산/납품일자를 기록하여 납품 후 부적합품 발생시 생산/납품일자를 파악하여 추적할 수 있도록 한다.
(나) 추적시에는 해당제품에 대한 도면, 일일작업일보(QP-5501-04) 및 검사성적서 등을 참고하여 추적관리를 실행한다.
(다) 당사에서 생산하는 제품중 ○○○는 불멸잉크로, 나머지 ○○○는 음각으로 생산/납품일자를 타각하여 부적합표 발생시 추적할 수 있도록 한다.
7. 기록 및 보관
기 록 명 | 문 서 번 호 | 보존년한 | 보 관 팀 | 비 고 |
공정 이동표 | QP-7502-01 | 1 년 | 생 산 팀 | |
8. 관련문서
검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)
공정이동표 | | 공정이동표 |
작업일 | | 작업일 | |
작업자 | | 작업자 | |
차 종 | | 차 종 | |
품 명 | | 품 명 | |
공 정 | | 공 정 | |
수 량 | | 수 량 | |
공정이동표 | | 공정이동표 |
작업일 | | 작업일 | |
작업자 | | 작업자 | |
차 종 | | 차 종 | |
품 명 | | 품 명 | |
공 정 | | 공 정 | |
수 량 | | 수 량 | |
QP-7502-01(Rev 0) | 강하넷(주) | A4(210×297) |
