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(강하넷)
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감 사 체 크 표 수감팀 : 표준화사무국
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번호
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체 크 항 목
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감 사 내 용
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비 고
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1
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양식의 등록관리 상태는 양호한가?
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2
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등록된 유효본 양식만이 사용되도록
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관리하고 있는가?
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3
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표준관리대장의 관리상태는 양호 한가?
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4
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표준의 제정/개정/폐지시 승인권자의
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승인에 의해 효력이 발생되고 있는가?
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5
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표준의 개정상태는 잘 표시되고 있는가?
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6
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표준서 작성시 해당규칙을 잘 준수하여
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작성되고 있는가?
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7
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각 부서에서 필요한 통계적기법
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의 자료 및 교육을 적절히 공급,
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협조하고 있는가?
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8
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내부품질감사원에 대한 평가기록
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및 자격이 부여되어 있는가?
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9
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내부품질감사에 대한 연간 및 해당감사
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실시계획서가 구비되어 있는가?
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10
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내부감사 결과에 따른 시정조치요구 및
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결과확인은 누락없이 되고 있는가?
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11
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12
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감 사 원 서 명
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감사원:
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날 짜:
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Email : kangha@daum.net
