구매자재관리 절차서

구매자재관리 절차서

 

회사 표준 신청서

구      분

□ 제정        ■ 개정        □ 폐기

접 수 번 호

문 서 번 호

QP-03

작성팀(부서)

문   서   명

구매자재관리 절차서

작 성 일 자

개 정  N O

0

작   성   자

신 청 사 유

ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정

팀(부서)장        검토 의견

승인권자     검토 의견

결 재 구 분

주관 팀(부서)

관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)

작   성

검  토

승  인

"

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배   포

F-0502(REV.0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

구매자재관리 절차서

제정일자

1900.01.00

제개정일

1900.01.00

개정번호

0

문서번호

QP-03

P A G E

1/

7

회사표준이력서

개정번호

개정일자

개정내용

0

1

2

F-0503(REV 0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

구매자재관리 절차서

제정일자

1900.01.00

제개정일

1900.01.00

개정번호

2

문서번호

QP-03

P A G E

2/

7

<  목         차  >

1. 적용범위

2. 목적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록 및 보존

7. 관련표준

8. 별첨서식

F-0504(REV.0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

구매자재관리 절차서

제정일자

1900.01.00

제개정일

1900.01.00

개정번호

2

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1. 적용 범위

본 절차서는 ㈜강하넷(이하 "당사"라 한다)의 개발 및 생산 활동에 소요되는 원∙부자재,

설비(계측장비, 생산설비 포함) 등의 구매업무에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 구매업무를 수행하기 위한 절차를 명확히 함으로써 구매품이 규정된 품질

요구 사항에 적합하게 구매되고 있다는 것을 보장하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 자재

제품을 생산하는데 필요한 모든 부품, 임가공된 제품 및 원∙부자재를 말한다.

3.2 계측장비

자재 및 제품을 검사하는 설비 및 계측기 등을 말한다.

3.3 생산설비

제품을 생산하기 위해 사용하는 생산설비 및 기타 부속장치를 말한다.

3.4 공급업체

당사에 자재 및 제품을 공급하는 업체를 말한다.

3.5 발주서 및 구매의뢰서

당사가 공급업체에 원∙부자재, 계측장비, 생산설비 및 소모품 등을 공급하도록 요구하는 문서를 말한다.

3.6 납기준수율

1) 공급업체가 정한 납기일 내로 물품이 납입되는 비율을 말한다.

2) 납기준수율(월간) = (납기 준수물품 건수 / 전체 납기품 건수) X 100

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1) 계측장비 및 생산설비의 구매에 대한 최종 승인해야 할 책임과 권한이 있다.

2) 공급업체 최종 승인 및 취소에 관한 책임과 권한이 있다.

4.2 경영대리인

계측장비 및 생산설비 구매에 대해 검토해야 할 책임과 권한이 있다.

4.3 영업구매 팀(부서)장

1) 제품 생산에 사용되는 원부자재, 설비 및 계측장비 등을 발주에서 입고까지 구매관리 해야 할

책임과 권한이 있다.

2) 구매된 원∙부자재에 대해 수입검사를 의뢰해야 할 책임과 권한이 있다.

3) 불량자재에 대한 보상문제를 해당 팀(부서)장과 보상내용을 상의하며 공급업체와 협의, 조정하여

보상 받아야 할 책임과 권한이 있다.

4) 공급업체의 선정, 평가, 관리에 대한 책임과 권한이 있다.

5) 원∙부자재에 대한 업체별 납기준수율을 관리해야 할 책임과 권한이 있다.

6) 구매품에 대하여 구매정보(제품, 절차, 프로세스, 장비의 승인 등)를 확보하고, 관리해야 할

책임과 권한이 있다.

F-0504(REV.0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

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제정일자

1900.01.00

제개정일

1900.01.00

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2

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7) 구매 의뢰 팀(부서)로부터 구매된 장비 및 설비에 대한 검수보고서를 확보해야 할 책임과

권한이 있다.

4.4 해당 팀(부서)장

1) 해당 팀(부서)에 필요한 계측장비 및 생산설비 등을 구매 의뢰해야 할 책임과 권한이 있다.

2) 해당 팀(부서)에서 구입한 계측장비 및 생산설비 등에 대한 검수 결과를 작성하여

영업구매 팀(부서)로 통보해야 할 책임과 권한이 있다.

5. 업무 절차

5.1 계측장비 구매

1) 해당 팀(부서)에서 필요한 계측장비에 대해 기안을 하여 대표이사의 승인을 득한 후

영업구매 팀(부서)으로로 구매의뢰 한다.

2) 영업구매 팀(부서)는 견적서 접수를 복수로 하며, 당사에 이익이 되는 업체를 선정 발주한다.

3) 계측장비가 아래와 같은 경우에는 단일 견적 접수 할 수 있다.

(1) 특허품, 실용신안품

(2) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우

(3) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우

4) 장비 입고 후 해당 팀(부서)에서는 검수 결과를 영업구매 팀(부서)에 통보하고, 이상 없을 시

영업구매 팀(부서)는 정상 구입품임을 확정한 후 입고처리 한다.

5) 기타 세부사항은 계측장비관리 절차서에 따라 진행한다.

5.2 생산설비 구매

1) 생산 팀(부서) 또는 개발영업 팀 (부서)에서는 필요한 생산설비에 대해 기안을 하여 대표이사의

승인을 득한 후 영업구매 팀(부서)로 구매의뢰를 한다.

2) 영업구매 팀(부서)는 견적서 접수를 복수로 하며, 당사에 이익이 되는 업체를 선정 발주한다.

3) 생산설비가 아래와 같은 경우에는 단일 견적 접수 할 수 있다

(1) 특허품, 실용신안품

(2) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우

(3) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우

4) 생산설비 입고 후 생산 팀(부서)에서는 검수 결과를 영업구매 팀(부서)에 통보하고, 이상 없을 시

영업구매 팀(부서)는 정상 구입품임을 확정한 후 입고처리 한다.

5) 기타 세부사항은 설비관리 절차서에 따라 진행한다.

5.3 원∙부자재 구매

1) 구매 계획수립

(1) 영업구매 팀(부서)담당자는 생산계획에 따라 자재 소요량을 산출하여 구매계획을 수립한다.

(2) 구매계획 수립 시 아래 항목을 참조하여 수립한다.

가) 자재별 조달기간 (LEAD TIME)

나) 지불방법

다) 조달방법 (물류비용)

라) 인수방법 (적정재고)

(3) 수립된 구매계획은 영업구매 팀(부서)장의 승인을 득한 후 해당 팀(부서)에 배포한다.

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㈜ 강하넷

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제개정일

1900.01.00

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2) 견적서 접수

(1) 당사에 공급업체로 등록된 경우 연초 혹은 단가협상결과 금액으로 단가의 변동이

없는 한 계속 진행함을 원칙으로 한다.

(2) 단가협상은 매년 초에 실시하며, 단가의 변동사항 시 재협상 할 수 있다.

(3) 모든 견적서는 복수를 원칙으로 접수 한다.

(4) 원∙부자재가 아래와 같은 경우에는 단일 견적으로 접수할 수 있다

가) 특허품, 실용신안품

나) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우

다) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우

3) 발주

(1) 견적서 접수 후 단가, 납기, 품질 등을 고려하여 발주한다.

(2) 당사의 정책 또는 안정적인 공급을 위하여 복수의 공급자를 결정하고 분할 구매할 수

있다.

4) 입고 및 검사

(1) 자재의 입고 시 수입검사 의뢰하며, 수입검사는 검사업무 절차서에 따라 진행한다.

(2) 검사결과 부적합 시 부적합품관리 절차서에 따라 진행한다.

5) 납기관리

(1) 납기는 발주서에 기록하되 생산계획의 변경 등으로 변경 될 수 있으며, 변경된 경우에는

추가로 발주서의 배포 없이 변경된 납기를 통보한다.

(2) 영업구매 팀(부서)담당자는 유선 또는 방문 등을 통하여 납품진도를 관리한다.

(3) 영업구매 팀(부서)담당자는 자재별 구매 LEAD TIME을 설정하고 관리하여야 하며,

구매 LEAD TIME 단축시키기 위하여 노력하여야 한다.

(4) 영업구매 팀(부서)담당자는 매월 초 전달의 부품업체별 납기준수율을 파악하여

영업구매 팀(부서)장에게 보고하고, 부품업체에 납기준수율을 통보하여 개선될 수 있도록 한다.

5.4 긴급 구매

1) 제품생산의 중단이 발생될 정도로 긴급을 요하는 자재는 영업구매 팀(부서)장이 구두로 구매진행하며,

관련서류는 추후 준비하여 문제가 발생되지 않도록 한다.

2) 긴급구매로 인해 발생된 모든 문제에 대해서는 영업구매 팀(부서)장이 책임진다.

5.5 일반 구매

1) 일반 소모품 및 기타 비품류의 구매는 해당 팀(부서)의 구매의뢰서를 접수후 시행 한다.

2) 필요수량에 대해서는 해당 팀(부서)의 담당자와 협의하여 시행 한다.

5.6 공급업체 단가 협상

1) 영업구매 팀(부서)장은 공급업체와 매년 초, 또는 필요시 해당업체와 단가 협상을 실시한다.

2) 공급업체의 평가 등급을 단가 협상 시 반영한다.

5.7 반출입관리

1) 제품 및 원∙부자재의 반출입시 영업구매 팀(부서)에 거래명세서를 제출하여야 하며 가공 및 수리를

요하는 제품의 발생시에도 수리 및 가공 의뢰서를 작성하여 영업구매 팀 (부서)에 의뢰하여야 한다.

F-0504(REV.0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

구매자재관리 절차서

제정일자

1900.01.00

제개정일

1900.01.00

개정번호

2

문서번호

QP-03

P A G E

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6. 기록의 관리

서식명

서식번호

관리 팀(부서)

보존기간

구매의뢰서

QP-03-01

영업구매 팀(부서)

1년

발 주 서

QP-03-02

영업구매 팀(부서)

1년

원재료 입고 대장

QP-03-03

영업구매 팀(부서)

3년

품 의 서

QP-03-04

영업구매 팀(부서)

3년

재고조사표

QP-03-05

영업구매 팀(부서)

3년

반입/반출증

QP-03-06

영업구매 팀(부서)

3년

수리/가공의뢰서

QP-03-07

영업구매 팀(부서)

3년

검수보고서

QP-03-08

영업구매 팀(부서)

3년

7. 관련문서

7.1 기록관리 절차서 (API-CP-02)

7.2 공급업체 관리 절차서 (QP-04)

7.3 검사 업무 관리 절차서 (QP-05)

7.4 설비 관리 절차서 (QP-11)

7.5 부적합품 관리 절차서 (QP-14)

8. 별     첨

8.1 구매의뢰서 (QP-03-01)

8.2 발주서 (QP-03-02)

8.3 원재료 입고대장 (QP-03-03)

8.4 품의서 (QP-03-04)

8.5 재고 조사표 (QP-03-05)

8.6 반입/반출증 (QP-03-06)

8.7 수리/가공의뢰서 (QP-03-07)

8.8 검수보고서 (QP-03-08)

F-0504(REV.0)

㈜ 강하넷

A4(210 × 297)

 

www.kangha.net