엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

부적합품관리 프로세스

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 취급하는 자재관리 업무에 관한 사항을 규정하여

자재창고에 입고된 자재가 생산에 투입되기 전까지 최적의 상태로 보관, 관리되어 품질을 보존

하고 자재관리 업무의 효율을 높이는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 구입하여 생산활동에 적용하는 자재의 입고, 취급보관, 출고 등 자재관리

업무에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 입고

납품자재를 수입검사 합격 후 또는 무검사로 자재창고 또는 사용부서에 이관하는 것을 말한다.

3.2 선입선출

입고품을 보관, 출하함에 있어서 입고된 자재의 순서대로 불출되도록 관리하는 것을 말한다.

4. 취급

4.1 자재담당은 검사 및 시험에 합격된 자재에 한하여 제품식별 및 추적성 절차서에 따라 종류별, 프로젝트별로 입고조치 또는 생산담당에게 인계하여 제품생산에 투입한다.

4.2 완료된 제품은 자재담당이 지정된 장소에 입고시키고 그 사항은 생산부서장에게 보고한다.

4.3 제품의 운반이나 이동시 손상,열화 및 분실을 방지하기 위해 이동후에는 반드시 제품상태를 확 인하여야 한다.

4.4 자재담당자는 입고된 제품에 대하여 열화, 분실 및 손상등을 방지하기 위하여 안전한 장소에 보관한다.

4.5 보관중인 원․부자재는 자재담당 승인하에 선입, 선출되도록 하여야 한다.

5. 보관

5.1 자재담당은 수시로 점검하여 변형된 자재를 검출한다.

5.2 변형된 자재 발생시는 재검사를 실시하며 검사 및 시험 절차서에 따라 검사한 결과를 기록, 관 리한다.

5.3 자재담당은 재검사 결과에 따라 다음과 같이 처리하여야 한다.

5.3.1 재검사후 합격된 자재는 우선 사용토록 하여야 한다.

5.3.2 재검사후 불합격된 자재는 재고현황에 기록하고 폐기한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

5.4 보관방법

6. 포장

7.1 비닐 랩 또는 비닐로 포장하는 것을 원칙으로 한다.

7.2 고객이 요구하는 경우의 포장방법에 대하여서는 고객의 요구조건에 따른다.

7. 보존

7.1 자재담당은 주1회 보존중인 제품의 변형 상태등을 확인하여야 한다. 이상이 없을시는 따로 기 록으로 남기지는 않는다.

7.2 자재담당은 보존중에 열화나 손상이 발견될 경우 즉시 생산부서장에게 보고하여 처리하고 보 존에 만전을 기한다.

7.3 보존중인 제품은 로트별로 분리, 식별하여야 한다.

7.4 자재담당은 제품포장에 이상발견시 생산부서장에게 보고하고 재포장하여야 한다.

8. 인도

8.1 자재담당은 제품인도시 수량,출하관련 서류등을 확인후 납품서를 첨부하여 제품을 출하하고 제조번호관리대장 (DQP-08-01 제품식별 및 추적성관리 절차서의 관련양식 1)에 출하관련사항을 기록한다.

8.2 A/S담당자는 제품을 인도후 정상동작을 확인한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

9. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기록

은 다음과 같다.

10. 관련 절차서

10.1 검사업무 절차서 (DQP-10-01)

10.2 부적합품 관리 절차서 (DQP-13-01)  

A. 작성, 검토 및 승인

󰍽 문서 식별

󰍾 본 품질매뉴얼은 (주)강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

󰍿 합 의

󰎀 회 람

B. 목차 및 개정 현황

1. 적용범위

당사의 방침 관리 및 장․단기 사업운영에 대한 계획대비 실적분석, 시정조치 등의 목표관리업무에 대하여 적용한다.

2. 목적

당사의 품질방침과 연계하여 경영목표를 효율적으로 달성하고 장․단기 경영계획을 수립, 관리함으로써 시장에서의 우위를 확보하고 회사가 나아갈 방향 및 지표를 설정하는데 그 목적이 있다.

3. 목표관리 프로세스 개요

4. 용어의정의

4. 1 방침

기업경영의 장래에 대한 경영의 목표를 달성하기 위하여, 일정기간의 경영 활동의 진행방향과 달성 할 목표를 명시한 것으로 지침, 목표, 시책을 포함한다.

4. 2 품질경영방침

최고 경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질경영 조직의 전반적인 의도 및 방향

4. 3 사업계획서

(1) 방침의 전개로 수립된 경영활동의 계획을 말하며, 기업이익을 중심으로 업무계획, 예산계획, 자금계획 등을 총칭한다.

(2) 회사에서 설정한 경영방침 및 품질방침과 연계하여 회사의 구체적 목표 및 나아갈 방향을 제시하는 것으로 장(3년이상)․단(1년)기로 구분할 수 있다.

5. 책임과 권한

5. 1 공장장

(1) 목표관리의 주관임원으로서 각 팀의 목표관리계획에 관한 일정 및 지침을 결정하고, 배부하며, 사업계획 절차의 일체를 관리할 책임과 권한이 있다.

(2) 각 팀에서 작성한 목표관리계획서에 대하여 내용 및 기준, 지침의 준수여부와 타 팀과의 상충문제 등을 검토하며, 미흡한 부분(문)에 대하여 수정 또는 재 작성을 명할 책임과 권한이 있다.

(3) 각 팀에서 작성된 부서별 목표관리계획서를 요약하여 종합 사업계획서를 작성할 책임이 있다.

(4) 작성이 완료된 목표관리계획서를 배포 또는 공포하여 전직원이 이를 알 수 있도록 할 책임이 있다.

(5) 목표관리계획의 실시와 관련하여 진도관리 및 각 팀의 실적관리를 위해 관련회의, 발표회를 개최하고 계획대비 실적을 분석하여 보고할 책임이 있다.

(6) 각 팀의 목표관리계획 및 실적사항을 요약하여 경영검토의 활용할 책임이 있다.

5. 2 각 팀장

(1) 각 팀별 팀장은 팀별 목표관리계획의 작성의 책임이 있다.

(2) 관련되는 타 팀의 목표관리계획서를 검토하고 조정할 책임이 있다.

(3) 승인된 목표관리계획서에 의하여 진도관리 및 실적을 분석하여 보고할 책임이 있다.

6. 업무처리 절차

6. 1 산업관련 정보수집

(1) 공장장은 다음과 같은 산업정보를 수집하거나 관련팀으로부터 통보를 받는다.

(가) 국내외 경기동향

(나) 동종산업분야의 경기동향(예 : 기계/장비/자동차부품산업분야)

(다) 동종업계의 동향

(라) 경쟁제품의 조사 및 신제품 동향 조사

(마) 주요 원부자재의 가격변동 추이, 물가 및 환율 등

6. 2 중장기 목표관리계획의 수립

(1) 공장장은 수집 및 분석된 산업관련 정보를 바탕으로 당사의 중장기 경영목표를 설정한다.

(2) 공장장은 중장기 경영목표를 바탕으로 부문별 중장기 목표관리계획을 다음과 같이 수립한다.

(가) 성장항목(기술 및 개발 추진계획/매출계획/투자계획 등)

(나) 원가항목(원부자재 구매계획/제조원가 감소계획 등)

(다) 생산성 항목(설비별 생산성 계획/인당 생산성 계획 등)

(라) 품질경영 항목(불량율 감소 계획 등)

(마) 기타항목(교육훈련 계획/고객만족 계획/인적자원 계획 등)

(3) 공장장은 중장기 목표관리계획 수립시 관련팀과 협의하여 수립한다.

(4) 공장장은 확정된 중장기 목표관리계획을 종합 품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)로 품의하여 대표이사의 승인을 득한다.

(5) 공장장은 대표이사의 승인시 중장기 목표관리계획서를 각 팀으로 배포토록 지시한다.

6. 3 연간 목표관리계획 수립

(1) 공장장은 다음사항을 고려하여 연간 경영방침 및 목표를 매년 12월 20일까지 수립한다.

(가) 품질경영방침

(나) 중장기 목표관리계획

(다) 전년도 경영실적 및 개선점

(라) 당해연도 동종업계 동향 및 경쟁제품의 동향 등

(마) 당사의 경영환경, 각 부문별 투자대상 등

(2) 공장장은 연도 경영방침 및 목표의 수립 및 조정을 위하여 매년 12월 27일까지 경영회의를 소집하여 각 팀장들과의 분석, 의견조율, 보완등의 조정을 거쳐 확정한다.

(3) 공장장은 확정된 년도 경영방침 및 목표를 품의하여 사장의 승인을 득한다.

(4) 각 팀장은 승인된 연도 경영방침 및 목표에 의거하고 다음의 사항을 고려하여 부서별 “품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)"를 작성한다.

(가) 중장기 목표관리계획의 관리항목의 바탕으로 목표관리계획 수립

(나) 부서별 중점관리 항목의 설정

(5) 각 팀장은 작성된 부서별 세부 목표관리계획서를 공장장에게 보고하여 종합“품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)"를 작성하도록 지원한다.

(6) 공장장은 부서별 목표관리계획서를 취합하고 정리하여 종합“품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)"를 작성하여 각 팀장의 확인과 대표이사의 승인을 득한다.

(7) 공장장은 종합 목표관리계획서 작성시 다음사항을 고려하여야 한다.

(가) 요구되는 훈련 및 교육

(나) 세부 계획 실행에 따른 책임 및 권한

(다) 목표의 달성도를 평가하기 위한 평가지표

(라) 세부 계획 실행 방법

(마) 해당 기록 및 문서화의 필요성

(8) 대표이사는 종합 목표관리계획서의 세부내역에 대한 설명 및 평가를 위하여 경영회의를 개최할 수 있으며, 경영회의시 전체 또는 부분적인 목표관리계획의 수정 및 보완을 실시할 수 있다.

6. 4 목표관리계획에 의한 실행 및 평가

(1) 품질경영팀장은 승인된 연도 경영방침 및 목표를 사내의 사무실 및 현장 등에 게시하여야 한다.

(2) 품질경영팀장은 필요한 경우 연도 경영방침 및 목표와 부서별 목표관리계획에 대한 설명회를 개최할 수 있다.

(3) 각 팀장은 부서별 목표관리계획서의 계획내용에 의하여 업무 수행하여야 한다.

(4) 각 팀장은 반기별(7월 및 1월)로 부서별 목표관리계획 대비 실적(추진) 사항을 “품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)"에 기록하여 공장장에게 보고하여야 한다.

(5) 공장장은 반기별로 부서별 목표관리계획 대비 실적사항을 보고 받아 “품질방침목표추진계획/보고서(QP-5401-01)”로 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.

(6) 공장장은 필요한 경우 경영회의를 소집하여 반기별 목표관리계획 대비 실적 보고회를 개최할 수 있다.

6. 5 목표관리계획의 수정 및 보완

(1) 국내의 경제변화 및 사내 중대 문제발생과 이에 상응하는 사유로 인해 방침 수정이 불가피할 경우에는 방침을 수정할 수 있다.

(2) 전항의 수정된 방침항목에 따라 각 팀별 목표관리계획을 수정 전개하여 사후 관리에 철저를 기한다.

6. 6 경영검토 상정

목표관리계획 대비 실적에 대한 보고자료는 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 경영검토 자료로 상정한다.

7. 관련문서

경영검토 절차서(QP-5601)

8. 기록 및 보관

9. 부칙

이 절차서는 2003.01.02일 부터 시행함을 원칙으로 한다.