엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

SMD공정관리 절차서

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 생산하는 SMD 제품의 원활한 관리를 위한 공정관리에 대하여 적용한다.

2. 목적

품질에 직접 영향을 미치는 작업공정에 대한 계획을 수립하여 업무를 표준화하고 생산공정을 안정된 상태로 유지하여 효율적인 관리체계를 유지함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 공정

작업이 진행되어 제품이 완료되는 각 단계

4. 책임과 권한

공정 관리에 대한 업무분장에 따라 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

4.1 생산부장

4.1.1 생산 계획 수립 및 작업지시 업무를 주관하여 수행할 책임과 권한

4.1.2 생산일보 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.3 “장비 정기점검표” 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 생산부서장

4.2.1 작업준비 및 작업지시 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 작업수행기준 설정 및 교육 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.3 생산일보 검토 및 공정관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.4 “장비 정기점검표” 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 SMD 팀장

4.3.1 작업중 고객 계약 변경사항 발생시 작업중지 및 변경사항 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 작업수행업무 및 일일 생산일보 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.3 PROGRAM 작성 후 디스켓 보관 및 관리업무를 수행할 책임과 권한

4.5 LINE장

4.5.1 LINE 업무일지 작성하여 팀장에게 보고 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.2 생산에 필요한 자재파악, 자재준비, 작업될 모델 장비에 세팅 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.3 작업자 교육 및 장비 점검 검토 후 보고 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.4 야간 LINE장은 초도품 검사 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.3 PROGRAM 작성 후 디스켓 보관 및 관리업무를 수행할 책임과 권한

4.6 LINE 작업자

“장비 정기점검표” 작성 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1 생산계획 수립 및 작업지시

5.1.1 생산부장은 생산의뢰서를 접수하면 생산부서장과 협의하여 생산계획을 수립한다.

5.1.2 생산부장은 수립된 생산계획에 따라 “일일생산계획서”를 작성하여 생산 부서장에게 송부하고 작업의 진행을 지시한다.

5.1.3 생산 부서장은 일일생산계획에 의하여 SMD LINE의 진행 현황을 파악 및 조정한 후 SMD 팀장에게 작업을 지시한다.

5.2 작업준비 및 교육(주간)

5.2.1 팀장 및 각 라인장은 PROGRAM 작성 후 “PROGRAM 이력관리대장”에 내용을기록하고 작성한 PROGRAM은 업체별로 디스켓 저장 후 관리 보관한다.

5.2.2 각 LINE장은 생산에 필요한 자재의 파악하여 생산에 필요한 자재를 준비하고 작업될 모델을 장비에 세팅한다.

5.2.3 각 LINE장은 장비 세팅 후 초도품을 QA부에 검사 의뢰하고 이상이 없으면 생산을 시작하고 이상이 발생하면 해당 부분을 수정 및 재 세팅한 후 작업을 진행한다.

5.2.4 각 LINE 작업자는 생산전에 “장비 정기점검표”에 따라 장비를 점검한다.

5.2.5 LINE장은 생산전에 작업자에게 해당 “작업표준서”를 교육한다.

5.2.6 “장비 정기점검표”는 라인장이 라인별로 취합 검토하여 생산부서장의 검토 후 생산부장의 승인을 득한다.

5.3 작업준비 및 교육(야간)

5.3.1 LINE장은 야간중에 필요한 자재를 자재팀장으로부터 인수받아 확인하고 생산에필요한 자재를 준비하고 작업될 모델을 장비에 세팅한다.

5.3.2 LINE장은 장비 세팅 초도품에 대해서 검사하고 이상이 없으면 생산을 시작하고이상이 발생하면 해당 부분을 수정 및 재 세팅한 후 작업을 진행한다.

5.3.3 각 LINE 작업자는 생산전에 “장비 정기점검표”에 따라 장비를 점검한다.

5.3.4 LINE 장은 생산전에 작업자에게 해당 “작업표준서”를 교육한다.

5.3.5 “장비 정기점검표”는 라인장이 라인별로 취합 검토하여 생산부서장의 검토 후 생산부장의 승인을 득한다.

5.4 공정관리 및 부적합사항 조치

5.4.1 LINE장은 해당 LINE의 작업진행이 “작업표준서”에 따라 적합하게 작업이 진행되는지 확인한다.

5.4.2 작업자는 작업도중 장비에 이상이 발생하면 작업을 중지하고 LINE장에게 보고하고 LINE장은 발생한 이상사항을 처리한 후 작업을 진행하고 부적합품이 발생하면 “부적합품 관리 절차서”에 따라 처리한다.

5.4.3 SMD 팀장은 작업 중 작업변경 사항이 발생하면 작업을 중지하고 5.2항에 따라처리한다.

5.4.4 작업 중 해당 공정에 작업자가 변경되면 해당 공정에 대하여 교육을 실시한 후작업에 해당 작업을 수행하도록 조치한다.

5.4.5 QA부서장 및 생산팀장은 공정중에 부적합품이 발생하면 공정 “품질이상 이력카드”에 내용을 명기하고 향후 같은 모델 작업시 공정검사원에게 기 발생한 품질이상 내용에 대해 교육을 실시하고 해당 작업을 수행하도록 조치한다.

5.5 진도관리 및 인수인계

5.5.1 LINE장은 작업이 완료되면 작업진행 사항을 LINE 업무일지에 기록한 후 SMD 팀장에게 보고한다.

5.5.2 SMD 팀장은 “LINE 업무일지”를 취합하여 생산일보를 작성한 후 생산 부서장에게 보고한다.

5.5.3 생산 부서장은 생산일지를 검토한 후 생산부장에게 보고한다.

5.5.4 LINE장은 주간의 작업진행 현황 및 관련사항을 야간 LINE장에게 정확하게인수 인계한다.

5.6 특별공정의 관리

5.6.1 공정 결함이 제품의 사용에만 나타나는 경우와 같이 후속된는 제품검사 및 시험에 의하여도 그 결과를 충분히 검증할수 없는 특별공정에 대하여는 규정된 요구 사항이 충족됨을 보장하기 위하여 자격이 부여된 작업자에 의한 작업수행및 또는 공정변수에 대한 지속적인 감시와 통제를 한다

5.6.2 당사는 SMD LINE 중 REFIOW LINE을 특별공정으로 정의하여 REFIOW 공정 작업자는 교육 및 자격부여 절차서(NSP-1801)에 따라 자격을 부여하여 관리한다.

시정 및 예방조치 규정

1. 적용범위

본 규정은 (주)강하넷(이하 당사라 한다)의 품질시스템 운용중에 발생되는 모든 부적합사항에 대한 시정조치 및 예방조치 업무에 대하여 규정한다.

2. 목적

본 규정은 예상되거나 발생된 부적합 사항에 대한 원인조사 및 재발방지를 위한 조치와 이 러한 조치가 효과적으로 실행됨을 검증하고, 향후 이루어지는 업무에 적용되어 품질시스템 을 개선함에 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 대표

시정 및 예방조치 결과의 검토

3.2 품질경영대리인

(1) 품질시스템 운용중의 수입검사, 공정품질, 최종 제품품질에 대한 시정 및 예방조치요구

(2) 고객 불만사항 중의 중대한 품질 문제에 대한 시정 조치 요구

(3) 품질시스템 운용중 품질시스템의 합리성 및 유효성에 위배되는 사항에 대한 시정조치 요구

(4 시정 및 예방조치 요구 결과 회신사항에 대한 진도체크 및 완결 서명 후 경영자에게보고

3.3 시정 및 예방조치 팀

품질경영대리인으로부터 요구되거나 부적합품의 중결함 이상의 시정 및 예방조치 실시

4. 일반적 요구사항

4.1 모든 시정조치 요구는 품질경영대리인의 승인에 의해 이루어진다.

4.2 시정조치 요구 시에는 요구되는 개선사항, 이를 수행할 인원 및 조직, 대책수립 후 응답만기 요구일을 명확히 하여야 한다.

5. 시정조치 요구 절차

5.1 불량품 발생에 대한 시정조치 요구

품질경영대리인은 자재, 공정품, 완제품 및 출하 시 설정된 요건에 부합되지 않는 사항이 발생하면 (표1)에 따라 시정조치 요구서 발행대장(첨부1:양식A503-1)에 내용을 기록한 후 시정조치 요구서(첨부2:양식A503-2)를 발송한다.

(1) 부적합에 대한 원인조사는 4M(작업자, 설비, 방법, 자재)에 대한 요인을 조사하여야 한다.

(2) 부적합품에 대한 해당규격 조사가 반드시 이루어져야 한다.

(표1)

시정조치 요구서 발송 후에는 시정조치 요구서 발행대장(첨부1:양식A503-1)에 기록 에 따라 향후 추적 및 점검에 사용될 수 있도록 한다.

5.2 품질 시스템 실행상에 대한 시정 조치 요구

품질경영대리인은 내부품질 감사를 비롯한 경영자 검토 및 평상시 품질시스템 운용에 대한 설정된 품질시스템요건이 실행되고 있지 않거나 역행하는 경우가 발견되면 즉시 시정조치 요구서를 해당부서에 발송한다.

5.3 고객불만 발생에 대한 시정조치 요구

접수되어 등록된 고객의 불만사항을 근거하여 (표2)와 같이 시정조치를 요구한다.

(표2)

5.4 구매 업체에 대한 시정조치 요구

(1) 생산팀장은 구매업체 관리상 개선 요구되는 사항이 발생하면 사안의 중요성을 판단하여 필요하다고 판단될 경우 시정조치를 요구하도록 품질경영대리인에게 구두로 통 보하며 해당되는 경우 관련문서를 함께 전달한다.

(2) 품질경영대리인은 생산팀장으로부터 명확한 개선요구 내용을 전달받아 해당 구매업체 에 시정조치 요구서(첨부2:양식A503-2)를 발송한다. 구매업체에 발송하는 시정조치 요구서는 특정한 양식에 구애받지 아니하며, 보편적인 공문형식으로 작성하고 편리한 방법으로 발송하나 다음과 같은 요구사항이 필히 포함되어야 한다.

① 품질경영대리인은 이미 취해진 시정조치 사항에 대해서 그 효과를 파악한 후 효과정도에 따라서 시정 조치 요구를 재발행하여 효과 증대를 위한 관리를 하여야 한다.

② 시정조치 결과, 품질시스템의 개정이 필요하다고 판단되면 사내표준서 관리규정(QA-201)에 따라 시스템 개선이 조치되어야 한다.

6. 예방조치

6.1 품질경영대리인은 부적합의 잠재원인을 검출 분석하기 위하여 공정 및 작업상태, 제품특채, 품질감사 결과 품질기록, 서비스 결과를 충분히 이용하여야 한다

6.2 품질경영대리인은 발생된 예방조치 대상을 검토한 후 예방조치 요구서를 발행한 후 시정조치 절차에 따라 동일하게 처리되고 중요 품질 정책상 필요한 경우 품질경영위원회세칙에 따라 결정한다.

6.3 예방조치 결과는 그 효과의 보장을 위하여 지속적으로 점검되어야 한다. (시정조치요구서 발행대장)

6.4 취해진 예방조치 결과는 경영자 검토가 되어야 한다.

6.5 부적합품과 관련된 예방조치는 현상파악 및 예방조치 대책을 년1회 보고되어야 한다.

7. 시정 및 예방조치 결과의 검증

7.1 품질경영 대리인은 통보 받은 시정 및 예방조치 요구에 대한 회신을 근거로 완료 예정일에 실행여부를 점검하여 만족한 결과 시 시정조치 요구서 및 시정조치 요구서 발행대장(첨부1:양식A503-1)의 처리 확인란에 서명한다.

7.2 검증결과 만족스럽지 않을 경우 재시정조치 요구한다. 2차에 걸친 시정조치요구가 만족스럽지 않거나 해당부서의 개선의지가 미약하다고 판단되면 즉시 재 요구되어야 한다.

8. 기록서의 발행과 보존년한

8.1 기록의 발행과 보존년한은 품질기록관리규정(QA-202. 참조)에 따른다.

공정관리규정

1. 목 적 : 이 규정은 강하넷주식회사(이하당사 라고함) 의 공정 관리에 관한 관리 방법을 문서화 하므로써 품질 안정을 도모하는데 그 목적이 있다.

2. 적용 범위 : 이 규정은 공정 관리 업무 전반에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 자주 검사 : 각 공정 파트 책임자인 직․반장이 자신의 제조공정에서 생산된 제품에 대해 자주적으로 실시하는 검사

3.2 특수 공정 : 사후의 제품 검사 및 시험에서는 그 결과가 충분히 확인되지 않고 제조의 결점이 제품의 사용 단계에서만 나타나는 공정.

4. 책임과 권한 사항

4.1 개발 부서장

4.1.1 개발 부서장은 도면 관리 규정에 따라 조립도,부품도,공정도등 도면을 작성,배포할 책임이 있다.

4.2 생산 부서장

4.2.1 생산 부서장은 작업 표준서를 작성, 비치하고 작업자가 활용하게 할 책임을 갖는다.

4.2.2 생산 부서장은 작업표준서의 MASTER LIST를 작성하여 최신 개정본을 유지 관리해야 한다.

4.2.3 각공정 반장은 각공정 진행 제품에 대해 자주 검사를 실시할 책임이 있다.

4.2.4 생산부서장은 작업자가 작성해야 할 작업일보를 지정해 주어야 하며 작업자가 작성한 공정 파라미터를 관리할 책임을 갖는다.

4.2.5 생산 부서장은 공정의 추가 및 단축,설비의 변화에 따라 특수공정이 존재 하는지 관찰할 책임이 있다.

4.2,6 생산 부서장은 공정중 발생된 변경 내용은 변경점 사전 신고,승인후 작업 해야 한다.

4.3 품질 부서장

4.3.1 품질 부서장은 품질기획 업무를 주관하고 품질계획서를 작성,관리할 책임이 있다.

4.3.2 품질부서장은 품질계획서의 MASTER LIST를 작성하여 최신 개정본을 유지 관리 한다.

5. 업 무 절 차

5.1 개발 부서장은 도면 관리 규정에 의해 조립도,부품도,공정도등을 작성 배포 해야 한다.

다.

5.2 생산 부서장은 도면을 근거 하여 제조 공정도 (양식 1)를 작성 하여 제조 공정도

MASTER LIST(양식 2)에 의해 유지 관리 한다.

5.3 생산 부서장은 도면 및 제조 공정도를 근거하여 작업 표준서(DR-01,F 06)를 작성 하여 승인하고 현장에 비치 하여 모든 작업자가 참조 하여 작업 하게 한다.

5.4 생산 부서장은 도면,제조 공정도,파라메타의 변경 사유가 발생시 작업 표준서를 변경하고 구본을 회수 한후 신규 작성된 유효한 작업 표준서를 작성,배포 하고 작업 표준서 MASTER LISR (양식1)에 의해 유지 관리 한다.

5.5 모든 작업자는 비치된 작업표준서에 의거하여 작업을 수행하고 이것이 가능하도록 직반장은 작업 표준서에 의거한 작업자 교육을 실시한다.

5.6 각 공정 조,반장은 공정 관리를 위해 검사 기준서에 의한 자주 검사를 실시 한다.

5.7 조립 및 N.C가공 공정 파라미터 변경은 직반장만 가능하도록 KEY로 잠구어두고 KEY관리는 반장이 직접하며 변경시에는 공정 조건을 변경하고 변경내용을 작업일보에 기록한다.

5.8 생산 부서장은 작업 표준서에 대표적인 파라메타를 표현하며 각작업자는 공정 평가를 위해 작업 일보에 각 파라메타를 기록 해야한다.

5.9 품질 부서장은 고객의 요구나 자체 필요성에 의해 신제품 개발 또는 기존제품의 변동 등의 사유가 발생할 경우 품질에 관한 기획 업무를 수행 해야 한다.

5.10 품질 기획 업무는 고객이 제시한 도면,SAMPLE등을 기본으로 하고 당사내 필요한 공정검사,관리대상,공정 파라메타,작업일보,측정공구등을 파악함으로써 문서화 된다.

5.11 품질 부서장은 품질기획의 결과를 제조 공정도(품질 계획서)에 반영 하여 작성하며 관련부서는 필요한 경우 Q.C부서에 열람 요청하며 제조 공정도 MASTER LIST(양식 4)에 원본을 보관 관리 한다.

5.12 생산 부서장은 적업 표준서에 등록된 공정(DRUM, PLATE, SPIN SHAFT 의 2차 )의 파라메타를 분석 하기 위하여 등록된 파라메타에 의해 작업된 제품의 검사 DATA를 참조로 분기에 1회이상 파라메타 분석을 실시 하여 최적의 공정을 관리 한다

5.13 제품의 추적 및 공정관리 상태 확인을 위해 제품 추적 관리 규정에 의해 실시 한다

5.14 생산부서장은 공정의 추가,단축,설비의 변화,또는 신제품 개발시 특수공정이 존재하는지 관찰하고 존재할 경우 별도의 특수 공정 관리 규정을 제정하여 관리한다.

5.15 각공정에서 육안 검사에 요구되는 품질사항은 한도 견본 관리 규정에 의해 적용된다.

5.16 공정의 안정상태 유지를 위한 설비 및 치공구의 일상 예방점검은 설비 관리 규정 및 치공구 관리 규정에 따라 실시 된다.

5.17 당사 제조 공정상 제품의 품질에 영향을 미치는 작업 환경은 일상 근무 환경과 같으므로 별도 규정할 필요는 없다.(단, 산업 안전 보건법 에따라 공인 기관에서 정기적 실시하는 작업 환경 측정에서 개선사항이 발생시에는 생산부서장이 적절한 조치를 취한다.)

5.18 생산부서장은 공정의 변경 및 설비의 조건변경등이 발생시에는 도면관리 규정 (DR-07)의 변경점 사전 신고서 (DR-07 ,F 06)를 작성하여 부서장의 승인을 득한후 품질 관리부에 신고 하여 승인을 득하고 양산된 제품은 3LOT 까지 변경 내용을 식별 표시 하며 작업자는 변경 내용을 작업일지에 기록 한다.

6. 기록 보존

6.1 본 규정을 실행중 발생되는 품질 기록은 품질 기록 관리 규정에 따른다.