엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

문서작성절자서

QP-06-04A-R.0 강하넷(주)

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주)에서 사용되는 업무시스템 문서를 수립하고 발행하기 위한 절차를 기술한다.

2. 용어정의

회사업무매뉴얼(Company Work Manual ; CWM) : ISO 9002 요건을 충족시키며 업무방침 및 목표가 효율적으로 수행되고 당사의 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 보증하는 수단으로써 회사업무시스템을 수립하고, 이를 효과적으로 운영하기 위한 총괄문서

회사업무절차서(Company Work Procedure ; CWP) : 회사업무매뉴얼의 요구조건을 충족시키고 당사의 회사업무시스템을 이행하기 위해 필요한 업무를 규정하거나 명시한 문서

부서업무절차서(Department Work Procedure ; DWP) : 회사업무시스템을 효과적으로 수행하고 부서업무의 목적달성과 효율적인 업무의 수행을 보장하기 위하여 개별 기능 단위업무 및 각 부서에서 수행하는 세부업무를 기술한 문서

공사(품질)관리계획서(Construction (Qulity) Control Plan ; CCP, QCP) : 회사업무매뉴얼 / 절차서의 요건 이행을 위해 각 계약 요구관련과 특성에 따른 현장업무의 특정한 품질이행사항, 지원 및 업무절차를 규정하는 문서

(부서)업무지침서(Department Work Instruction ; DWI) : 회사업무절차서나 부서업무절차서의 세부절차 및 지침을 충분히 규정하기 위해서 본사에서 발행되는 문서

(현장)작업지침서(Site Work Instruction; SWI) : 회사업무절차서나 공사관리계획서의 세부절차 및 지침을 충분히 규정하기 위해서 현장에서 발행되는 문서

3. 책임사항

3. 1 품질보증팀장은 ISO 9001의 요건 및 본 절차서에 따라 회사업무매뉴얼 / 회사업무절차서 작성에 대한 책임이 있다.

3. 2 본사 각 부서장은 문서 및 데이터 관리절차서(QW-05)의 주요 관리문서 관리표(첨부 05-01) 및 본 절차서에 따라 해당문서를 작성할 책임이 있으며, 필요시 관련지침서를 작성해야 한다.

3. 3 현장소장은 본 절차서에 따라 공사관리계획서를 작성할 책임이 있으며, 필요시 작업지침서를 작성해야 한다.

4. 일반사항

4. 1 당사의 업무시스템 문서는 회사업무매뉴얼의 업무시스템 / 문서 및 데이터 관리절차서(QP-05)에 따라 작성, 검토, 승인되어야 하고 관리되어야 한다.

4. 2 각 조직에서 발행하는 업무관련 주요문서 및 데이터는 회사업무 매뉴얼 / 절차서의 요구조건에 상응해서 작성되어야 하며, 그 내용은 업무의 목적과 적용범위 및 처리절차 등을 명확하게 규정하거나 기술하여야 한다.

4. 3 본 절차서에 의해 작성된 문서 및 데이터는 제목, 문서번호, 개정번호, 날짜 및 목차가 기록되어야하고, 문서 및 데이터 관리절차서(QW-05)의 주요 관리문서 관리표에 따라 작성자, 검토자, 승인자의 서명이 있어야 하며 배포처가 지정되어야 한다.

5. 문서 및 데이터의 작성 및 서식

5. 1 회사업무매뉴얼은 국문본과 필요시 영문본으로 번역 작성된다.

5. 2 회사업무매뉴얼은 ISO 9002의 요건에 따라 기본서식(첨부 06-02)을 사용하여 품질보증부 품질기획 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-01을 표지 간지로 사용한다.

5. 3 회사업무절차서는 회사업무매뉴얼에 따라 기본서식(첨부 06-04)을 사용하여 품질보증팀 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-03은 회사업무 절차서 전체 합본의 표지로만 사용한다.

5. 4 부서업무절차서는 회사업무매뉴얼 / 절차서에 따라 기본서식(첨부 06- 06)을 사용하여 각 부서별 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-05를 표지로 사용한다.

5. 5 공사관리계획서는 회사업무매뉴얼 / 절차서, 프로젝트 또는 계약적 요건에 따라 기본서식(첨부 06-08)을 사용하여 현장의 지정된 직원에 의해 작성되고 첨부 06-07을 표지로 사용한다.

5. 6 품질관리계획서는 회사업무매뉴얼 / 절차서에 따라 기본서식(첨부 06- 10)을 사용하여 현장별 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-09를 표지로 사용한다.

5. 7 각종 지침서는 회사업무 절차서, 부서업무절차서 또는 공사(품질)관리계획서에 따라 필요시 기본서식(첨부 06-12)을 사용하여 주관부서 담당직원이나 현장의 지정된 직원에 의해 작성되고 첨부 06-11을 표지로 사용한다.

5. 8 상기 사항 이외의 문서 및 데이터를 작성하는 조직은 별도의 서식을 만들어 사용할 수 있다.

5. 9 당사의 서식에는 서식번호가 부여되어야 하며, 각 부서 / 현장에서 지속적으로 사용하는 제반 서식은 각 조직에서 제정 및 개정관리하고 공통서식은 총무팀에서 총괄관리한다.

5. 10 서식번호는 당해 서식의 좌측하단에 표시하고 우측하단에는 회사명을 표시한다.

5. 11 서식번호 부여는 다음과 같다.

5. 11. 1 회사업무매뉴얼 / 절차서의 서식번호부여

QW-00-00(X)-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

문서번호

예) 강하넷(주) 회사업무절차서 문서작성(07)의

1번째 서식의 1번째 장(개정번호 0)

; QP-07-01A.R.0

5. 11. 2 부서업무절차서(품질관리계획서) / 업무지침서의 서식번호부여

QW-00-00-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

문서번호

예) 품질보증팀 1번째 부서업무절차서 1번째 서식(개정번호 0)

; DWP-품질-01-01-R.0

5. 11. 3 공사관리계획서의 서식번호부여

QW-0000-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

장 일련번호

문서번호

예) 진동~고성 T/L 1번째 공사관리계획서 제1장의 1번째 서식

; CCP-진고T/L-01-01-R.0

5. 11. 4 작업지침서의 서식번호부여

WI-0000-00-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호

문서번호

5. 12 회사명은 작성서식의 문자를 고려하여 국문, 영문, 한문 중 택일하여 표기하고 인쇄서식에는 심볼마크가 들어간 서식으로 할 수 있다.

5. 13 각 조직에서 작성, 관리하는 제반 서식 중에서 관리문서에 등록된 서식을 제외한 서식은 서식등록대장(첨부 06-13)에 Up-Dating하여 관리하여야 하며, 최초발행 및 개정시마다 관련조직에 배포하고 원본은 발행조직에서 보관한다.

5. 14 본 절차서에 첨부된 각종 기본서식을 사용하여 문서를 작성하는 경우 5. 10항의 서식번호 및 회사명을 생략할 수 있다.

6. 절차서 / 지침서의 기본구조

각종 절차서 및 지침서의 기본구조는 다음의 사항들을 포함하는 형식을 취할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니며, 업무의 특성에 따라 구성한다.

(1) 제 목

(2) 목 차

(3) 목적 및 적용범위

(4) 용어정의 / 약어

(5) 조직의 업무방침

(6) 책임사항

(7) 일반사항

(8) 절차 / 세부사항

(9) 도표 / 그림

(10) 허용기준관리

(11) 참 조

(12) 표 및 첨부

8. 참조

문서 및 데이터 관리 절차서(QP-05)

9. 첨부

첨부 06-01 회사업무매뉴얼 표지

첨부 06-02 A/B/C 회사업무매뉴얼 기본서식

첨부 06-03 회사업무절차서 표지

첨부 06-04 A/B 회사업무절차서 기본서식

첨부 06-05 부서업무절차서 표지

첨부 06-06 A/B 부서업무절차서 기본서식

첨부 06-07 공사관리계획서 표지

첨부 06-08 A/B 공사관리계획서 기본서식

첨부 06-09 품질관리계획서

첨부 06-10 A/B 품질관리계획서 기본서식

첨부 06-11 각종 지침서 표지

첨부 06-12 A/B 각종 지침서 기본서식

첨부 06-13 서식등록대장

QP-06-02A-R.0 강하넷(주)

첨부 06-04 A

QP-06-04A-R.0 강하넷(주)

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환경법규관리 프로세스

1. 적용범위

이 절차는 회사의 활동, 제품 및 서비스로 인하여 발생하는 환경영향 및 환경 경영시스템에 관련되는 법규, 기타요건(이하 환경법규라 한다) 및 환경정보에 대한 관리절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

회사의 활동, 제품 및 서비스로 인하여 발생하는 환경영향과 관련되는 환경법규의 입수, 등록 및 필요한 장소에 적합하게 사용하는 것을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 환경법규

회사의 활동, 제품 및 서비스에 직접 영향을 미칠 수 있는 국내의 환경관련법규, 환경과 관련된 국제적 협약 및 이해관계자의 요구사항으로 산업의 관행규약, 공공기관 또는 단체와의 합의서, 환경방침, 당사 배출기준, ISO 14001 요건 등 기타요건이 포함된다.

예제) 1) 환경정책기본법 2) 대기환경보전법 3) 해양오염방지법

4) 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 5) 유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약 등

3.2 환경법규 정보담당자(이하 환경담당자라 한다)

법규 및 기타요건, 환경정보의 입수, 검토, 등록, 배부 및 유지보관을 담당하며 환경부서장이 선임한 자를 말한다.

3.3 이해관계자(Interested parties)

회사의 활동, 제품 및 서비스의 환경영향에 이해관계가 있는 자로서 회사 전반에 걸쳐 현재 실행되고 있는 법적 환경관리자인 정부, 지역주민, 회사의 종업원, 투자자, 보험업자, 고객 또는 소비자, 환경이익단체 및 일반대중을 말한다.

4. 환경법규

4.1 환경법규의 입수

1) 환경담당은 회사에 해당되는 환경법규의 제.개정사항, 신규적용 및 향후 변화가 예측되는 정보 등을 입수할 책임이 있다.

2) 환경법규 제.개정사항 및 변화되는 정보의 입수 방법은 다음과 같다.

(1) 정부에서 발행되는 관보 (2) 환경관련 협회(환경보전협회, 환경관리인 연합회) 공문 (3) 각종 환경관련 서적

3) 각 부서장은 환경법규와 관련된 정보가 입수되면 환경담당에 통보할 책임이 있다.

4) 해당 부서장은 부서 내의 업무수행에 필요한 환경법규를 파악하고, 목록에 없는 경우 업무연락을 이용하여 환경담당자에게 입수를 요청할 수 있다.

4.2 환경법규의 검토, 승인 및 배부

1) 환경담당자는 입수된 법규를 검토하여 환경법규의 제.개정 사유 및 내용, 회사관련사항, 시행일자 등이 포함된 검토보고서를 검토 후

환경경영자 대리인에게 보고하여야 한다.

2) 환경담당자는 검토보고서에 의하여 환경 법규등록대장(QP902-1)이 개정되어야 하는 경우 환경법규 목록을 개정하여야 하고 경영자대리인의 승인을 득 하여야 한다.

3) 환경담당자는 승인된 환경법규목록 및 검토보고서를 해당 부서에 배부하여야 한다.

4) 환경담당자는 회사와 관련된 법규별 현황을 반기별로 파악하고 법규등록대장(QP902-1)를 개정하여 경영자대리인의 승인을 득한 후 관련 부서에 배포 하여야 한다.

4.3 환경법규의 원본관리

환경담당자는 환경법규 목록이 개정되어 원본이 변경된 경우 변경 전 원본에 “구본”날인하여 변경 후 원본과 구분하여 보관하거나 폐기한다.

4.4 환경법규의 제.개정에 따른 관련절차

환경담당자는 법규의 제.개정사항 발생시 관련문서를 문서관리 프로세스(QP-401)에 따라 제.개정하여야 한다.

4.5 환경법규의 활용

1) 각 부서에서는 환경법규 또는 환경법규의 사본을 보관하는 경우에 이를 활용 하고자 하는 경우 활용하기 전에 환경법규 목록과 비교하여 유효본임을 확인 하여야 한다.

2) 해당 부서장은 검토보고서 사본의 주요사항을 관련 직원에 대하여 인적자원관리프로세스(QP-601)에 따라 교육을 실시하여야 하며, 환경법규와 관련된 시설, 항목 등이 변경될 경우 그 근거를 환경담당에게 통보하여 관련문서를 개정할 수 있도록 한다.

3) 당사배출기준을 수립하는 자는 법규의 배출허용기준을 고려하여야 한다.

4) 환경법규 또는 법규등록대장를 열람하고자 하는 자는 담당자에게 유선 또는 구두로 열람을 신청하고 담당자의 책임하에 법규의 원본 또는 최신본을 열람 할 수 있으며, 사본이 필요한 경우 환경 담당자에게 요청할 수 있다.

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취급,보관,보존,포장,인도관리 절차서

1. 목적

본 규정은 강하넷㈜ (이하 “당사”라 한다)에서 조달, 생산 및 판매되는 과정에서 원자재 완제품, 반제품, 부자재(이하 “제품”이라 한다)를 취급, 보관, 보존, 포장 및 인도 과정에서 일어날 수 있는 손상 및 열화를 방지하여 품질 확보하고 납기 관리를 통해 고객을 만족시키는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 생산 및 생산에 직접 사용되는 제품의 입고에서 출하까지 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도의 절차에 대해 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 취급

물품을 다루는 과정에 소상이나 파손이 일어나지 않게 하는 방법을 말한다.

3.2 보관

사용대기 상태에 있거나 고객에게 인도되기 전 특정 장소에 물품의 손상이나 열화가 일어나지 않도록 하여 저장하는 것을 말한다.

3.3 포장

물품의 저장이나 수송과정에서 손상이나 열화를 방지하기 위해 포장용기로 물품을 보호 하는 것을 말한다.

3.4 보존

제품이 취급, 보관, 인도의 과정에서 물리적, 화학적 변화가 일어나지 않고 원래의 상태대로 유지 되도록 하는 것을 말한다.

3.5 인도

최종 검사 이후 당사 대기에서부터 고객이 요구하는 지정장소까지 전달되는 과정을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 구매과장

1)    구매자재에 대한 취급, 보관, 보존 관리

2)    보관, 보존중인 자재를 주기적으로 점검하여 손상 및 열화를 방지토록 관리

3)    보관중인 자재의 양을 주기적으로 조사하여 최소적정재고 유지 관리

4)    재고수준의 최소화를 위한 재고관리 시스템 구축 운영

4.2 영업과장

1)    생산 완료된 제품을 창고에 입고시켜 안전하게 보관, 보존

2)    보관, 보존중인 완제품은 주기적으로 점검하여 손상 및 열화를 방지

3)    보관중인 제품의 양을 주기적으로 조사하여 최소적정재고 유지관리

4)    고객에게 적기에 인도될 수 있도록 고객요구량의 변화를 생산과에 통보

5)    완제품을 고객에게 인도하는 과정에서 완제품의 취급, 보관, 보존

6)    재고수준을 최소화할 재고관리 시스템 구축 운영

4.3 생산과장

1)    완제품의 포장 및 표시과정에서 취급, 보관, 보존에 대한 업무 수행

2)    제품을 생산하는 과정에서 재공품의 취급, 보관, 보존의 업무를 수행

5. 업무 절차

5.1 자재관리

5.1.1 자재의 입고

구매과 자재 담당자는 제품생산에 필요한 자재를 외주업체에 발주 입하되면 검사 및 시험관리 절차서에 따라 검사, 합격된 제품에 한하여 자재 창고에 입고한다.

5.1.2 자재의 취급

구매과 자재 담당자는 고객의 품질요구를 충족시킬 수 있도록 자재의 상하차 이송등에서 손상 및 열화가 발생하지 않게 하고 부적합품 발견 시 부적합품 관리 절차서에 따른다.

5.1.3 자재의 보관, 보존

1)     구매과 자재담당자는 공정 투입 전 대기상태에 있거나 재고로 보관중인 자재가 손상 및 열화가 일어나지 않도록 관리한다.

2)     자재 형태별로 구분 보관한다.

3)     외부환경에 변질이 일어나지 않게 보관한다.

5.1.4 자재 외주사급

구매과는 외주 사급용 원자재를 구입, 외주업체에 사급한다.

5.2 재공품 관리

5.2.1 생산 담당자는 생산일정에 따라 구매한 자재를 루트 별로 공정에 일괄 투입한다.

5.2.2 재공품 취급

생산 담당자는 부적합 제품이 생산되지 않도록 재공품을 이동시 충돌 및 파손되지 않도록 주의하여 취급하여야 한다.

5.2.3 재공품 보관, 보존

1)    공정별로 사용자재를 구분 보관한다.

2)    공정 투입하기 용이하게 LAY-OUT을 설정 보관한다.

3)    적절한 높이로 보관한다.

4)    용기를 사용하지 못하여 적재할 경우 적재다이를 설치하여 보관한다.

5)    열화, 손상을 방지하여 보관한다.

6)    세부사항은 3정 5행 관리 지침서에 따른다.

5.3 완제품 관리

5.3.1 완제품 검사, 포장 및 표시

1)    생산과장은 생산 및 공정관리 절차서에 의거 생산계획에 따라 생산된 제품을 품질경영팀에 검사 의뢰한다.

2)    품질경영팀은 생산과에서 가공 또는 조립생산 완료한 제품을 검사의뢰하면 검사 및 시험 관리 절차서에 의거 검사하고, 합격된 제품에 대하여 생산팀은 포장, 식별 표시하고 제품창고에 입고한다.

3)    완제품의 포장은 해당 납품RACK에 적재함을 원칙으로 한다.

4)    품질경영팀 검사담당자는 완제품 검사 시 부적합품은 부적합품 관리 절차서에 따라 조치한다.

5.3.2 완제품 창고 입고 전 포장상태 외관검사

영업과 창고 관리 담당자는 포장, 표시되어 창고 입고 의뢰된 완제품의 포장 및 표시상태 양호한지 아래 사항을 검사한다.

1) 명찰의 부착여부

2) 합격 날인 여부

3) 규정된 포장용기의 사용여부

4) TAG 내용과 현품과 일치 여부

5.3.3 완제품 취급, 보관 및 보존

영업과 창고 관리 담당자는 창고에 입고된 완제품이 고객에 완전히 인도될 때까지 손상 및 열화가 발생치 않도록 아래 사항에 주의한다.

1) 창고 입출고, 상하차시 제품에 손상이 가지 않게 취급한다.

2) 직사광선을 피할 것

3) 습기, 수분에 노출이 되지 않도록 할 것.

4) 인화성 물질로부터 격리할 것

5) 적절한 높이로 적재할 것

6) 선입선출이 용이하게 할 것

5.3.4 주기적 점검

영업과 및 구매과 창고관리 담당자는 보관중인 제품 및 자재가 환경 및 기타 요인에 의해 손상 및 열화의 유무를 점검하여 불만요인을 개선하기 위해 일정한 주기를 설정 아래사항을 점검한다.

1) 포장 및 보관, 보존상태

2) TAG 부착여부

5.3.5 완제품 출하

1)    영업과는 고객의 생산일정에 맞추어 1일전에 출하준비를 한다.

2)    영업과의 납품담당자는 완제품 인도를 위한 상하차 장소로 이송 출하준비를 한다.

3)    영업과는 거래처별 납품 계획을 기록한 월 영업 수주표에 의거하여 제품 출하 계획을 수립하고 거래 명세표에 의거하여 출하 실적을 관리한다.

5.4 인도

1)    영업과 납품담당자는 거래 명세표 내용과 표시내용의 일치 여부를 확인하고 제품에 손상 및 열화가 발생치 않도록 취급하여 완제품을 고객에게 인도한다.

2)    영업과는 고객의 생산 및 서비스 요구사항을 충족시키는 100% 적시 선적을 지원하는 시스템을 갖추어야 한다.

5.5. 재고 실사

1)     구매 및 영업과장은 보관중인 자재 및 완제품에 대해 반기별로 장부상 재고의 검증을 하기 위하여 재고실사를 한다.

2)     구매 및 영업과장은 필요 시 부문별로 수시 재고실사를 한다.

3)     재고실사 후 그 결과를 사장에게 보고 승인을 득하여야 한다.

6. 기록 및 양식

   다음의 기록은 품질기록관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

1)    월 영업 수주표

2)    거래 명세표

3)    업무흐름도(첨부)

7. 관련문서

1) 생산 및 공정관리 절차서

2) 검사 및 시험 관리 절차서

3) 부적합품 관리 절차서

4) 3정 5행 관리 지침서

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