엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

취급,보관,보존,포장,인도관리 절차서

1. 목적

본 규정은 강하넷㈜ (이하 “당사”라 한다)에서 조달, 생산 및 판매되는 과정에서 원자재 완제품, 반제품, 부자재(이하 “제품”이라 한다)를 취급, 보관, 보존, 포장 및 인도 과정에서 일어날 수 있는 손상 및 열화를 방지하여 품질 확보하고 납기 관리를 통해 고객을 만족시키는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 생산 및 생산에 직접 사용되는 제품의 입고에서 출하까지 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도의 절차에 대해 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 취급

물품을 다루는 과정에 소상이나 파손이 일어나지 않게 하는 방법을 말한다.

3.2 보관

사용대기 상태에 있거나 고객에게 인도되기 전 특정 장소에 물품의 손상이나 열화가 일어나지 않도록 하여 저장하는 것을 말한다.

3.3 포장

물품의 저장이나 수송과정에서 손상이나 열화를 방지하기 위해 포장용기로 물품을 보호 하는 것을 말한다.

3.4 보존

제품이 취급, 보관, 인도의 과정에서 물리적, 화학적 변화가 일어나지 않고 원래의 상태대로 유지 되도록 하는 것을 말한다.

3.5 인도

최종 검사 이후 당사 대기에서부터 고객이 요구하는 지정장소까지 전달되는 과정을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 구매과장

1)    구매자재에 대한 취급, 보관, 보존 관리

2)    보관, 보존중인 자재를 주기적으로 점검하여 손상 및 열화를 방지토록 관리

3)    보관중인 자재의 양을 주기적으로 조사하여 최소적정재고 유지 관리

4)    재고수준의 최소화를 위한 재고관리 시스템 구축 운영

4.2 영업과장

1)    생산 완료된 제품을 창고에 입고시켜 안전하게 보관, 보존

2)    보관, 보존중인 완제품은 주기적으로 점검하여 손상 및 열화를 방지

3)    보관중인 제품의 양을 주기적으로 조사하여 최소적정재고 유지관리

4)    고객에게 적기에 인도될 수 있도록 고객요구량의 변화를 생산과에 통보

5)    완제품을 고객에게 인도하는 과정에서 완제품의 취급, 보관, 보존

6)    재고수준을 최소화할 재고관리 시스템 구축 운영

4.3 생산과장

1)    완제품의 포장 및 표시과정에서 취급, 보관, 보존에 대한 업무 수행

2)    제품을 생산하는 과정에서 재공품의 취급, 보관, 보존의 업무를 수행

5. 업무 절차

5.1 자재관리

5.1.1 자재의 입고

구매과 자재 담당자는 제품생산에 필요한 자재를 외주업체에 발주 입하되면 검사 및 시험관리 절차서에 따라 검사, 합격된 제품에 한하여 자재 창고에 입고한다.

5.1.2 자재의 취급

구매과 자재 담당자는 고객의 품질요구를 충족시킬 수 있도록 자재의 상하차 이송등에서 손상 및 열화가 발생하지 않게 하고 부적합품 발견 시 부적합품 관리 절차서에 따른다.

5.1.3 자재의 보관, 보존

1)     구매과 자재담당자는 공정 투입 전 대기상태에 있거나 재고로 보관중인 자재가 손상 및 열화가 일어나지 않도록 관리한다.

2)     자재 형태별로 구분 보관한다.

3)     외부환경에 변질이 일어나지 않게 보관한다.

5.1.4 자재 외주사급

구매과는 외주 사급용 원자재를 구입, 외주업체에 사급한다.

5.2 재공품 관리

5.2.1 생산 담당자는 생산일정에 따라 구매한 자재를 루트 별로 공정에 일괄 투입한다.

5.2.2 재공품 취급

생산 담당자는 부적합 제품이 생산되지 않도록 재공품을 이동시 충돌 및 파손되지 않도록 주의하여 취급하여야 한다.

5.2.3 재공품 보관, 보존

1)    공정별로 사용자재를 구분 보관한다.

2)    공정 투입하기 용이하게 LAY-OUT을 설정 보관한다.

3)    적절한 높이로 보관한다.

4)    용기를 사용하지 못하여 적재할 경우 적재다이를 설치하여 보관한다.

5)    열화, 손상을 방지하여 보관한다.

6)    세부사항은 3정 5행 관리 지침서에 따른다.

5.3 완제품 관리

5.3.1 완제품 검사, 포장 및 표시

1)    생산과장은 생산 및 공정관리 절차서에 의거 생산계획에 따라 생산된 제품을 품질경영팀에 검사 의뢰한다.

2)    품질경영팀은 생산과에서 가공 또는 조립생산 완료한 제품을 검사의뢰하면 검사 및 시험 관리 절차서에 의거 검사하고, 합격된 제품에 대하여 생산팀은 포장, 식별 표시하고 제품창고에 입고한다.

3)    완제품의 포장은 해당 납품RACK에 적재함을 원칙으로 한다.

4)    품질경영팀 검사담당자는 완제품 검사 시 부적합품은 부적합품 관리 절차서에 따라 조치한다.

5.3.2 완제품 창고 입고 전 포장상태 외관검사

영업과 창고 관리 담당자는 포장, 표시되어 창고 입고 의뢰된 완제품의 포장 및 표시상태 양호한지 아래 사항을 검사한다.

1) 명찰의 부착여부

2) 합격 날인 여부

3) 규정된 포장용기의 사용여부

4) TAG 내용과 현품과 일치 여부

5.3.3 완제품 취급, 보관 및 보존

영업과 창고 관리 담당자는 창고에 입고된 완제품이 고객에 완전히 인도될 때까지 손상 및 열화가 발생치 않도록 아래 사항에 주의한다.

1) 창고 입출고, 상하차시 제품에 손상이 가지 않게 취급한다.

2) 직사광선을 피할 것

3) 습기, 수분에 노출이 되지 않도록 할 것.

4) 인화성 물질로부터 격리할 것

5) 적절한 높이로 적재할 것

6) 선입선출이 용이하게 할 것

5.3.4 주기적 점검

영업과 및 구매과 창고관리 담당자는 보관중인 제품 및 자재가 환경 및 기타 요인에 의해 손상 및 열화의 유무를 점검하여 불만요인을 개선하기 위해 일정한 주기를 설정 아래사항을 점검한다.

1) 포장 및 보관, 보존상태

2) TAG 부착여부

5.3.5 완제품 출하

1)    영업과는 고객의 생산일정에 맞추어 1일전에 출하준비를 한다.

2)    영업과의 납품담당자는 완제품 인도를 위한 상하차 장소로 이송 출하준비를 한다.

3)    영업과는 거래처별 납품 계획을 기록한 월 영업 수주표에 의거하여 제품 출하 계획을 수립하고 거래 명세표에 의거하여 출하 실적을 관리한다.

5.4 인도

1)    영업과 납품담당자는 거래 명세표 내용과 표시내용의 일치 여부를 확인하고 제품에 손상 및 열화가 발생치 않도록 취급하여 완제품을 고객에게 인도한다.

2)    영업과는 고객의 생산 및 서비스 요구사항을 충족시키는 100% 적시 선적을 지원하는 시스템을 갖추어야 한다.

5.5. 재고 실사

1)     구매 및 영업과장은 보관중인 자재 및 완제품에 대해 반기별로 장부상 재고의 검증을 하기 위하여 재고실사를 한다.

2)     구매 및 영업과장은 필요 시 부문별로 수시 재고실사를 한다.

3)     재고실사 후 그 결과를 사장에게 보고 승인을 득하여야 한다.

6. 기록 및 양식

   다음의 기록은 품질기록관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

1)    월 영업 수주표

2)    거래 명세표

3)    업무흐름도(첨부)

7. 관련문서

1) 생산 및 공정관리 절차서

2) 검사 및 시험 관리 절차서

3) 부적합품 관리 절차서

4) 3정 5행 관리 지침서

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내부심사 절차서

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지속적개선절차서

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 모든 고객의 요구사항을 만족하기 위한 지속적인 개선활동에 대하여 적용하며, 고객이 요구하는 개선 대상을 선정하여 지속적인 개선으로 고객을 만족시키는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 기획팀장

2.1.1 지속적인 개선활동 업무 총괄

2.1.2 지속적인 개선 기법 교육

2.2 관련팀장

2.2.1 개선 대상 파악

2.2.2 개선활동 계획 수립 및 실시

2.2.3 개선활동 효과 파악 및 표준화

3. 업무처리 절차

3.1 개선 대상 파악

3.1.1 지속적인 개선은 조직 전반에 걸쳐서 중요도에 따라 최우선 순위를 정하여 개선하여야 한다.

3.1.2 개선대상은 안정적이고 능력이 충분한 상태의 항목을 향상시키기 위한 목적으로 제품품질, 생산성, 가격, 납기, A/S, 3정 5S, 품질경영시스템 등을 대상으로 한다.

3.2 지속적인 개선을 위한 기법의 활용

1) 관리도(계량, 계수, 누적합도표)

2) 실험계획법

3) 제한이론

4) 종합적인 장비 효과성

5) PPM 분석

6) 가치분석

7) 벤치마킹

8) 동작/인간공학 분석

9) 실수방지

3.3 개선의 방법

3.3.1 품질개선의 방법

1) 해당팀장은 고객의 불만족(CLAIM, 공정불량, 납기 등), 부적합품의 폐기, 재작업 및 보수, 공정이상의 발생, 공정능력 지수(Cpk)의 개선, 품질 불안정 공정 등 현황을 월별, 년 1회 집계하여 변화 추이를 파악한다.

2) 해당팀장은 분석자료를 토대로 개선활동 계획을 수립하고 개선활동 요령에 의거 개선활동을 전개한다.

3.3.2 작업개선 및 생산성 개선 방법

1) 해당팀장은 기계 정지시간, 배치, 교체시간, 부가가치가 없는 공간과 비효율적인 물류, Neck공정, 비효율 편성 공정, 작업환경 개선 등 현황을 월별, 년 1회 집계하여 변화 추이를 파악한다.

2) 해당팀장은 분석자료를 토대로 개선활동 계획을 수립하고 개선활동 요령에 의거 개선활동을 전개한다.

3.3.3 설비개선의 방법

1) 해당팀장은 설비가동률 향상, 설비능력 향상 및 작업공수 절감을 위한 설비가동률, CAPA대비 현재 능력 등을 월별, 년 1회 집계하여 변화 추이를 파악한다.

2) 해당팀장은 분석자료를 토대로 개선활동 계획을 수립하고 개선활동 요령에 의거 개선활동을 전개한다.

3.3.4 공정개선의 방법

1) 해당팀장은 자재, 제품을 포함한 재고 회전률 데이터, 자재․제품 이동거리에 대한 경로분석 등을 월별, 년 1회 집계하여 변화 추이를 파악한다.

2) 해당팀장은 분석자료를 토대로 개선활동 계획을 수립하고 개선활동 요령에 의거 개선활동을 전개한다.

3.4 개선활동 요령

3.4.1 개선 계획 수립

해당팀장은 조사, 분석된 정보를 근거로 적용대상을 선정하고 개선계획서를 작성한다. 이때, 수시 개선의 필요성이 있을 경우는 개선계획서를 첨가하여 개선을 진행할 수있다.

3.4.2 개선팀의 구성

해당팀장은 필요한 경우 관계부서를 포함시켜 개선팀을 구성하여 전개하거나 해당부서 책임 하에 개별 활동을 전개시킨다.

3.4.3 현상파악

해당팀장은 개선계획서와 파악된 정보를 통해 개선대상에 대한 현상을 치밀하게 파악하여 개선의 포인트를 추출하고 부문별 적용성, 타당성을 검토한 후 관계부서와 협의, 결정한다.

3.4.4 목표설정

1) 해당팀장은 개선대상에 대하여 개선 목적을 명확히 하고 가능한한 계수치적인 목표치를 설정한다.

2) 해당팀장은 개선대상에 대하여 가장 합리적인 방법을 적용, 검토하여 소요비용 및 예상효과를 산출한다.

3) 해당팀장은 관계부서와 수치 화합을 위하여 개선 대상에 대하여 상호 의견수렴을 함으로써 보다 경제적이고 현실적인 개선이 이루어질 수 있도록 한다.

3.4.5 개선실시

1) 해당팀장은 개선 계획의 일정에 준하여 개선을 실시한다.

2) 개선 실시내용 중 투자가 이루어지는 부분에 대해서는 대표의 승인을 얻은 후 개선을 실시한다.

3.4.6 효과파악 및 표준화

1) 해당팀장은 개선이 완료되면 개선효과를 파악하고 관련문서의 제․개정이 필요한 경우 관련부서에 통보한다.

2) 해당팀장은 문서관리 절차서에 의거 관련문서를 제․개정한 후 작업자에게 교육을 실시하여야 한다.

4. 기록 및 보관

5. 관련문서

5.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

5.2 제조설비관리 절차서(QP-602)

5.3 모니터링 및 측정업무 절차서(QP-803)

5.4 부적합품 관리 절차서(QP-804)

[부표 1] 데이터 분석 사용법(통계적 기법)

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