엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

경영검토절차서

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

*. 경영책임 업무 흐름  도

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 품질경영시스템의 적합성과 효과성 검토를 위한 경영검토 절차 및 방법에 대해 적용하며 품질경영시스템 운영에 대한 전반적인 사항을 경영자가 직접 검토하여 그 성과로 향후 운영 방안을 제시함으로서 ISO/KS A 9001의 품질경영시스템을 유효하게 유지, 개선하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 대표

경영검토 수행 및 평가

2.2 경영대리인

경영검토 관련 자료의 검토 및 확인

2.3 기획팀장

2.3.1 경영검토 계획 수립 및 자료 수집

2.3.2 시정조치 요구 및 결과 확인, 보고

2.3.3 예방조치 계획 수립 및 결과 보고

2.4 관련팀장

부서별 경영검토 자료 제출

3. 업무처리 절차

3.1 경영검토 계획

3.1.1 경영검토는 정기와 임시로 구분한다.

1) 정기 경영검토

매년 2회 이상 정기적으로 경영검토 기본 계획에 의거 실시한다.

2) 임시 경영검토

조직, 생산조건 또는 품질경영시스템 변화로 인한 필요시 실시한다.

3.1.2 기획팀장은 매년 말 차기 년도의 품질방침 및 품질목표에 따른 경영검토 기본 계획을 수립하여 대표의 승인을 얻으며 경영검토 기본 계획은 관리부 방침 추진 계획 수립시 포함한다.

3.1.3 기획팀장은 경영검토 기본 계획에 따라 경영검토 1개월 전에 경영검토 일정 계획을 수립하여 대표의 승인을 얻은 후 관련 부서에 회람하여 통보한다.

3.1.4 해당팀장은 경영검토 항목에 따른 자료를 작성하여 경영검토 실시 전에 관리부로 송부한다.

3.1.5 기획팀장은 부서별 경영검토 자료를 취합하여 경영검토시 대표에게 제출하며 그 자료의 항목은 다음과 같다.

1) 방침추진 실적

년 초에 수립된 품질목표의 달성결과를 해당 부서별로 집계 분석하여 보고한다.

2) 품질경영시스템 운영 현황

해당팀장은 품질경영시스템의 실행 과정에서 분석된 결과를 종합하여 보고한다.

3) 내부심사 결과

기획팀장은 내부심사시 지적된 부적합 사항 별로 시정조치 결과에 관한 사항을 종합하여 다음 내용을 고려하여 보고한다.

․ 발견된 부적합 사항의 항목별, 부서별 집계, 시정조치 진행 및 완료 상태

․ 발견된 부적합 사항의 시정조치 진행 및 완료 상태

(부적합 발생 → 대책수립 → 대책실시 또는 효과 확인)

4) 시정조치 및 예방조치 현황

기획팀장은 각 부서별로 발생되었던 부적합 사항에 대한 시정조치 및 예방조치 결과를 다음 사항을 고려하여 보고한다.

․ 부서명

․ 집계기간

․ 부적합 원인의 발생사항

․ 시정조치 현황

․ 예방조치가 필요하다고 판단되는 내용의 실시 결과

5) 중요 품질문제 및 품질현황

발생건수, 처리비용, 단계별 내용요약

6) 고객불만사항 및 고객만족 조사 결과

고객불만족 건수 및 처리내용, 처리율, 고객만족 유형별 분석

7) 기타 필요한 사항

3.2 경영검토 실시 및 평가

3.2.1 대표는 제출된 자료를 토대로 검토하여 실행 상태 및 확인이 미흡한 사항 혹은 계속적인 시정조치가 필요한 품질 위배사항을 식별하여 권고 및 시정 지시사항을 경영검토서에 기록한다.

3.2.2 권고 및 시정지시 사항은 시정조치 및 예방조치 절차서에 따라 처리한다.

3.2.3 대표는 경영검토 결과를 참고하여 방침 및 품질매뉴얼에 반영하도록 해당팀장에게 권고 또는 지시할 수 있다.

4. 기록 및 보관

5. 관련문서

5.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

5.2 방침관리 절차서(QP-502)

5.3 시정조치 및 예방조치 절차서(QP-805)

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