엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

제 정 일

1996.09.02

1 / 3

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

1. 적용범위

본 지침서는 당사에서 생산하여 출하되는 모든 완제품의 관리에 대하여 적용

한다.

2. 목적

완제품의 입․출고 및 보관과 재고관리에 대한 업무를 명확히 하여 물류

손실을 억제하기 위함이다.

3. 운영절차

3.1 완제품의 입고절차

완제품의 입고절차는 다음의 순서에 따른다.

3.1.1 생산부서 및 외주담당자에게서 완제품의 최종검사의뢰를 받은 품질관리부

서의 최종검사 담당자는 검사의뢰받은 제품의 검사결과 적합품으로 판정

되면 생산전표(IQI-4091-007)에 검사결과를 표시하고 전산등록후, 완제품 및 생산전표를 완제품관리 담당자에게 인계한다.

3.1.2 완제품관리 담당자는 인계받은 완제품이 생산전표 및 전산상의 입고내역 과의 일치를 확인하고 즉시 출고 될 제품은 인수확인을 한 후 출하대기 장소에 보관하고 일시 보관이 필요한 제품은 완제품창고에 입고한다.

3.2 완제품의 출고절차

완제품의 출고절차는 다음의 순서에 따른다.

3.2.1 영업부서에서 판매계획에 의하여 완제품의 출고시 해당제품의 수주잔량, 납기, 재고수량등을 확인한 후 완제품관리 담당자에게 납품서등을 인계하 여 출고를 요청한다.

3.2.2 완제품관리 담당자는 출고요청받은 완제품의 재고를 확인하고 해당제품과

납품서등의 일치를 확인한 후 완제품을 인계한다.

3.2.3 영업부에서는 납품서등에 기재된 내용을 전산등록한다.

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

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제 정 일

1996.09.02

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

3.2.4 완제품관리 담당자는 전산상의 출고내역과 납품서등의 일치를 확인한다.

3.3 완제품의 보관

완제품의 보관는 창고관리지침서(IQI-4153)에 따른다.

3.4 완제품의 재고관리

완제품의 재고관리는 다음순서에 따른다.

3.4.1 완제품관리 담당자는 매월말 보관하고 있는 제품의 수량을 파악하여

익월초 부서장에게 보고한다.

3.4.2 완제품관리 담당자는 익월초 현물재고수량과 전산상의 재고수량을 비교

하여 완제품수불대장에 불일치 제품의 원인을 기재후 부서장에게

보고한다.

3.4.3 완제품관리 담당자는 관련부서에 완제품재고 내역과 수량을 통보하여

완제품재고수량의 최적화를 도모한다.

4. 기록 및 보관

양 식 번 호

양 식 명

작성부서

보관부서

보존년한

전 산 용 지

최종검사현황(일자별)

외주수입검사현황(일자별)

품질관리부

품관부

5 년

전 산 용 지

출고현황(일자별)

영업부

생산부

5 년

전 산 용 지

완제품수불현황(월별)

생산부

생산부

5 년

5. 관련표준

5.1 공정관리 절차서 (IQP-4090)

5.2 생산관리 지침서 (IQI-4091)

5.3 취급,저장,포장,표시,보존 및 인도 절차서 (IQP-4150)

5.4 제품식별 및 추적성관리 절차서 (IQP-4080)

5.5 LOT관리 지침서 (IQI-4081)

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

제 정 일

1996.09.02

3 / 3

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

구 분

영 업

완제품관리

생 산

품질관리

관련양식

완제품 생산

최종검사

①최종검사현황 (생산,외주)

입 고

②출고현황

(일자별)

입고확인

합격 전산등록

③완제품수불

현황

①

출고요청

재고확인

출 고

납품 전산등록

완제품인계 출고확인

②

창고관리

재고관리

접 수

(전산확인)

반품인수,인계 전산등록

불량분석

고객불량품관리

수리.재작업

생산 인계

불용.장기재고

처리방침협의

보 고

재고관리

③

처 리

표준(제정․ 개정․ 폐기)기안서

표 준 명

제 품 관 리 지 침 서

등 록 번 호

I Q I - 4 1 5 2

제정일자

1996 년 09 월 02 일

의 뢰 일 자

2000 년 04 월 26 일

개정일자

2000 년 05 월 02 일

Rev. NO.

4

기

안

부

서

소속

총 무 부

기 안 자

박 용 식

기

안

사

유

품질시스템 구축을 위한 업무개선

작 성 자

검 토 자

승 인 자

표

준

제

.

개

.

폐

내

용

1.회사상호변경 및 문서등록체계변경(B -> I)

관

련

부

서

심

의

부 서 명

총 무 부

영 업 부

구매․개발

심 의 인

심 의 일

부 서 명

품질관리부

생 산 부/자재

심 의 인

심 의 일

심

의

의

견

표준

관리

부서

심의결과:

담 당

검 토 자

승 인 자

창 고 관 리

문서번호

IQI-4153

페이지

제 정 일

1996. 09. 02.

1 / 4

지 침 서

개 정 일

2000. 10. 27

개정번호

2

1. 적용범위

본 지침서는 (주) 강하넷 (이하 “당 사”라 한다)의 창고관리업무에 대하여 적

용한다.

2. 목적

당사에서 사용하는 자재 및 제품을 안전하게 보관 보존 관리하고 장기 불용재고

의 발생을 억제하여 손실을 줄이는 데 목적이 있다.

3. 운영절차

3.1 창고의 분류

물품을 보관관리하는 창고는 다음과 같이 분류한다.

3.1.1 자재창고 : 생산에 소요되는 자재를 보관 보존 관리한다.

3.1.2 제품창고 : 당사에서 생산하여 고객에게 판매하는 완제품을 보관 보존 관

리한다.

3.2 물품의 창고 입.출고

3.2.1 자재창고에서의 자재입출고 방법 및 절차는 자재관리지침서(IQI-4151)

에 따른다.

3.2.2 제품창고에서의 완제품입출고 방법 및 절차는 제품관리지침서(IQI-4152)

에 따른다.

3.3 보관 및 보존 (공통)

3.3.1 자재 및 제품의 보관 장소는 손상이나 열화를 받지 않도록 하여야 한다.

3.3.2 자재및 제품을 보관하는 장소는 물품별 특성이나 품목별로 보관구역을 지

정하고 구역별로 물품을 보관한다.

3.3.3 자재 및 제품별로 LOCATION표를 부착하여 내용 및 수량 등을 알 수

있도록 구분관리를 하여야 한다.

3.3.4 물품을 보관대에 보관하지 않고 바닥에 적재시에는 바닥으로 부터 적재된

물품의 상단까지의 높이는 포장재에 따라 다음과 같이 분류한다.

분 류

적 재 높 이

종이BOX 류

180 Cm 이내

수지BOX 류

200 Cm 이내

WIRE, CAILE, 자루 등

150 Cm 이내

창 고 관 리

문서번호

IQI-4153

페이지

제 정 일

1996. 09. 02.

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지 침 서

개 정 일

2000. 10. 27

개정번호

2

3.3.5 자재 및 제품의 보관시에는 선입선출관리가 용이하도록 보관관리를

하여야 한다.

3.3.6 부적합품은 별도의 보관장소에 적색으로 식별표시를 하고 구분관리를

하여야 한다.

3.3.7 대차 및 수레가 다니는 통로의 구획표시를 하고 통로 및 창고 출입구에는

물품을 놓아서는 아니된다.

3.3.8 창고관리자는 창고 바닥에 오물 기름 물 등이 없도록 청결히 유지하여야

한다.

3.3.9 창고에는 소화기를 비치하고 위치표시를 하여야 한다.

3.3.10 창고관리담당자는 창고에 보관된 물품은 훼손 오손 파손이 되지않도록

관리하여야 하며, 창고관리 담당자는 창고점검일지(IQI-4153-001)에

의한 점검을 실시하여 발생된 문제점은 시정 조치토록 한다.

3.3.11 창고관리 담당자는 수시로 보관중인 물품에 대하여 장기 및 불용화

예상자재를 식별하여 부서장에게 보고하여야 하고, 부서장은 보고

사항을 검토하여 처리방안을 강구하여야 하며, 보고서를 작성하여

대표이사의 승인을 득한 후 처리하도록 한다.(대치.판매.폐기 등)

3.3.12 창고관리 담당자는 수시로 창고에 보관하고 있는 현품의 수량과

전산상의 재고수량이 일치되도록 관리하여야 하며, 손실 및 망실된

물품이 발생되었을 경우에는 내역을 부서장에게 보고하고, 부서장은

이를 확인 후 조치를 하고, 전무이사에게 보고하여야 한다.

3.3.13 창고관리 부서장은 수시로 창고를 점검하여 물품의 보관을 저해하는

요소가 없는지 조사하여 물품의 보관 및 보존상태를 최적화 할 수

있도록 환기 난방 누수 등을 관리토록 하여야 하고, 이를 조치한다.

4. 기록 및 보관

양 식 번 호

양 식 명

작성부서

보관부서

보존년한

IQI-4153-001

창고점검일지

자재부서

자재부서

1 년

IQI-4153-002

불용․장기재고보고서

자재부서

자재부서

1 년

IQI-4153-003

장기보유자재검사의뢰서․검사결과 통보서

자재부서

자재부서

1 년

IQI-4153-004

장기가용전환관리대장

자재부서

자재부서

1 년