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자재발주 및 입고대장

(주)강하넷 QP-702-02 (REV.0)

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절차서 : 구매 관리

1.    개요

1.1.       이 절차의 목적은 주요 공급 업체의 선택 및 평가, 중요한 자재 및 서비스의 구매 및 공급 업체 수행의 모니터링에 대한 요구 사항을 정의한다.

1.2.       "중요 자재 나 서비스"는 최종 제품과 연관되어 있으며, 당사의 제품 또는 품질시스템에 영향을 직접 주며, 경영에 있어 매우 중요하다고 간주되는 자재 및 서비스이다.

1.3.       구매업무를 표준화함으로써 구매 물품의 품질을 확보하고 적정한 가격에 구입하여 적시적소에 공급함으로써 생산 활동을 원활히 하고, 협력업체를 효과적으로 관리함으로써 회사의 요구 품질을 만족시키는 것을 정의 한다.

1.4.      사무 용품, 관리 소모품, 가구 등은 중요 자재는 아니며 이 절차에서 대상이 아니다.

1.5.      당사는 고객에 의해 정의 된 자원에서부터 제품을 포함하여 공급 업체에서 구입한 모든 제품의 적합성에 대한 책임이 있다.

1.6.      관리 부서장은 새로운 공급 업체를 평가하며, 또한 공급 업체의 승인 및 불승인에 대한 책임과 권한이 모두 있다.

2.    절차

2.1 신규협력업체 선정 및 등록

(1) 구매담당은 구매 요구사항에 따라 구매품의 공급능력을 판단하는 근거로서 협력 업체평가 및 재평가에 대한 기준을 수립하여야 한다.

(2) 다음의 경우에는 평가를 생략한다.

- 고객이 승인한 업체 또는 ISO 9001 품질경영시스템 인증업체

(3) 신규업체의 평가 및 관리

구매담당은 다음과 같은 방법으로 업체를 검토하고 선정하도록 한다.

·         가격

·         가용성

·         명성/참조

·         위치

·         배송조건과 능력

·         시험 결과를 포함한 품질 샘플

·         현장 심사 결과

·         전화 인터뷰 결과

·         서면 설문조사 결과

·         고객 요구

1) 협력업체 실태조사서 및 협력업체 평가표를 이용하여 평가한다.

2) 평가결과 60점 이상이면 협력업체로 선정한다.

3) 선정된 업체는 대표이사의 승인을 받아 협력업체 등록대장에 등록한다.

2.2 협력업체 사후관리

(1) 협력업체 사후관리평가는 1년에 1회 실시 한다.

(2) 사후관리평가서를 작성하고 60점 이상 이면 거래를 계속한다.

(3) 협력업체의 평가, 선정 및 필요한 조치의 기록은 품질기록으로 관리한다.

3. 구매업무절차

3.1 구매품 견적의뢰

(1) 구매담당은 월 영업계획을 근거로 자재소요량 대비 자재 재고를 감안하여

생산계획에 따라 자재가 입고될 수 있도록 발주량을 결정하고 견적 의뢰서를 발행한다.

(2) 년간 단가 결정품목 또는 기존 거래품목에 대하여서는 견적절차를 생략할 수 있다.

(3) 구매담당자는 견적서 접수 후 납품업체 및 단가, 납기 등을 결정한다.

3.2 발주

(1) 구매는 반드시 납품업체 평가에 의거 승인된 업체에 대해 발주한다.

(2) 긴급구매요청 또는 긴급 상황 발생시 선발주 후 승인을 득할 수도 있다.

(3) 발주서 작성 시 관계 증빙서류를 첨부하여 승인을 득한 후 집행 한다.

(4) 구입 승인을 득한 품목에 대해서는 발주서를 거래선에 송부하고 반드시 접 수확인 한다.

(5) 구매담당자는 협력업체의 사정에 의하여 수급차질이 예상되면 즉시 관련 부 서에 통보한다.

3.3. 구매품의 검증

(1) 원부자재, 외주 임가공품 등의 구매품 검사는 당사 입고 후 수입검사규정에 따라 수입검사를 실시하며, 필요시 외주 현장에서 실시할 수 도 있다.

(2) 검사에 합격한 제품은 현황판에 기록관리 한다.

(3) 검사 합격품은 식별 후 자재 및 제품관리 절차서에 따르며, 부적합품은 부적합 품 관리 절차서에 따른다.

3.    관련 양식

1) 협력업체 실태 조사서(10PF-01)

2) 협력업체 평가서 (10PF-02)

3) 협력업체 등록대장 (10PF-03)

4) 협력업체 사후 관리 평가서 (10PF-04)

5) 구매 발주서 (10PF-05)

협력업체 실태조사서

(10PF-01)

협력업체평가서

(10PF-02)

(10PF-03)

협력업체사후관리평가서

(10PF-04)

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

고객지급품이 규정된 요구조건과의 적합여부를 판단하고, 고객지급품의 검증, 보관, 관리 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

고객으로부터 지급받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 적합품의 관리 등을 포함한 제반업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

고객지급품

계약요건에 따라 해당공사에 사용되도록 당사에 지급되는 고객의 지급자재 또는 장비 등을 말한다.

책임과 권한

영업부서장

공장의 고객지급품 관리상태를 파악할 책임이 있다.

생산부서장

고객지급품의 접수 및 검사의뢰에 대해 관리할 책임이 있다.

고객지급품의 노화, 분실, 손상 등의 부적합사항이 발생하면 고객에게 통보하고 해결 할 책임이 있다.

고객지급품에 대해 소요계획을 수립할 책임이 있다.

도면 및 시방서에 의거하여 지급자재의 수량 및 규격을 검토해야 한다

고객지급품의 청구

고객지급품의 입․출고, 재고관리의 책임이 있다.

고객지급품의 입․출고 송장을 관리한다.

검사원

고객지급품의 공장 반입시 수량, 치수, 규격 등에 관한 품질검증의 책임이 있다.

업무절차

고객지급품의 파악

영업부서장은 제작 전에 도면, 시방서 상의 고객지급품 수량 파악 및 검토 후 자재지급을 고객에게 요청한다.

생산부서장은 자재가 배정되면 고객이 발행한 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고 품목별, 규격별, 용도별로 구분, 식별한다.

고객지급품의 검사

고객지급품은 당사의 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1), 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서(SQP-15-1)에 따라 검사, 관리 및 취급되어야 한다.

검사원은 고객지급품 인수시 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1)에 따라 수입/반입검사를 실시하여야 한다.

공장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재는 고객 입회하에 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 확인한 후 고객지급품 관리대장(첨부 1)에 기록한다.

고객지급품의 보관

생산부서장은 자재가 반입되면 고객 입회하에 송장 또는 납품서를 확인하고 고객지급품 관리대장에 기록한다.

생산부서장은 반입 시 부적합품이 발생하면 해당 고객에게 통보한다.

5.3.3 생산부서장은 제작도중 고객지급품이 분실, 손상되었을 때 영업부서장에게 보고하고, 영업부서장은 고객과 협의하여 해결하여야 한다.

5.3.4. 생산부서장은 제작진행에 따른 자재 과부족량 발생 시 대책을 수립하여 영업부서장에게 보고한다.

품질기록

고객지급품 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (문서번호 SQP-15-1)

첨 부

고객지급품 관리대장 (첨부 1)

첨 부 1

* 1일 마감후 일계 누계 기록할 것

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