프로세스 체크리스트
프로세스 체크리스트 |
결 재 |
검토 |
부서장 |
이사 |
대표이사 |
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감사사유 |
□ 정기감사 □ 신제품개발 □ 설계변경 □ 공정변경 |
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공 정 명 |
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신제품개발시 설계변경시 공정변경시 |
품 명 |
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규 격 |
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감 사 일 |
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감 사 자 |
부서장 : |
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측 정 항 목 |
감 사 결 과 |
감사의견 및 관찰상태 |
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A |
B |
C |
D |
E |
F |
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1)고객요구 식별, 기록의 명확성 |
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2)고객요구 전달체계의 효과성 |
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3)고객요구 충족계획의 적정성 |
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4)검사기준, 작업표준,공정도의 적합성 |
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5)사용 생산설비의 적정성 |
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6)사용 계측장비의 적정성 |
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7)자격부여기준의 적정성 |
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8)제품 관리인원 능력의 적정성 |
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9)작업인원 배치의 적정성 |
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10)작업조건, 관리주기의 적정성 |
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11)공정변수 취급의 적정성 |
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12)제품 관리항목 선정의 적정성 |
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13)공정관리 방법, 기법의 효과성 |
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14)관리데이터의 효용성 |
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15)사양, 공정변경요인 취급상태 |
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16)작업수행환경의 적정성 |
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17)프로세스의 관련법규 적합성 |
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18)창고 보관환경의 적정성 |
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19)출하제품의 품질상태 |
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20)출하제품의 식별, 포장상태 |
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계 |
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범
례 |
A : 고객요구에 적합, 매우 효과적임(5점) B : 고객요구에 적합, 효과성 있음(3점) C : 고객요구에 적합, 효과성제고 필요(1점) |
D : 고객요구에 부분적 미흡, 효율적임(-1점) E : 고객요구 및 효율성에 부분적 미흡(-3점) F : 고객요구에 부적합/전반적 미흡(-5점) |
강하넷 KH-705-02 (REV.0)
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