중기전략과제 및 성과지표

중기전략과제 및 성과지표

 

㈜강하넷 경영가치체계(안)
경영이념	국내 최고의 환경/전계장 분야 Brain Group 시현
					비전	환경 및 발전 전계장 분야 최고기업
<시장위상: 환경 시험분석 및 전계장 시공분야 국내 TOP 3 >
비전목표	“매출100억 영업이익 30% By 2022”
사업영역	환경/발전 시공 엔지니어링
경영목표	매출액	이익률	시장점유율	국내시장
2022	100억	30%	국내 30%	순위: 3위
슬로건	“정확한 시험분석”  “최고의 시공 기술”  “신속한 고객만족”
경영방침	유연한 조직문화	정확한 시험분석	신속한 서비스	미래가치 창조
인재상	1. 환경/발전시공 분야의 전문인,
	2. 솔선수범하는 실천인,
	3. 목표달성을 위한 열정인
행동규범	성실, 창의, 책임완수
핵심역량	최신 분석장비	고품질 시공기술	적극적 수주영업	정확한 원가관리
핵심가치	최고의 시험분석 및 시공 기술로 고객가치 창출
전략과제	1. 경영관리체계 구축		4. 인적자원 개발
	2. 마케팅/영업력 강화		5. 프로세스 혁신
	3. 신사업 개발		6. 원가경쟁력 확보

 

2018년 전사 성과지표 월별/분기별 실적 현황표
관점분류	KPI	단위	2017년 실적	2018년   목표	구분	월별/분기별 실적현황																2018년   누적실적
						1	2	3	1/4분기	4	5	6	2/4분기	7	8	9	3/4분기	10	11	12	4/4분기
재무관점	2.1.1 당기 매출액(억원)	억원	20	30	계획	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	9	3	3	3	9	30
					실적	2	2	2	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	2.1.2 신규고객 매출액(억원)	억원	2	3	계획	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	3
					실적	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
	2.3.2 영업이익률	%	20%	20%	계획	0.5%	0.5%	2.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	6.0%	2.0%	2.0%	2.0%	6.0%	2.0%	2.0%	1.0%	5.0%	20.0%
					실적	0.5%	0.5%	2.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%
	2.3.3 당기순이익률	%	0	0	계획	0.5%	0.5%	0.5%	1.5%	0.5%	1.0%	1.0%	2.5%	1.0%	1.0%	1.0%	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%	3.0%	10.0%
					실적	0.5%	0.5%	0.5%	1.5%	0.5%	1.0%	1.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
고객관점	2.2.1 고객만족도(점)	점수	70	75	계획				0				0				0			80	80	80
					실적	0.05	0	0.04	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
프로세스 관점	1.1.1 PMS역량 성숙도	점수	189	240	계획				0				0				0			75	75	75
					실적				0				0				0				0	0
	6.1.4 매출원가비율	%	58%	58%	계획	4.0%	4.0%	5.0%	13.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	58.0%
					실적	4.0%	4.0%	5.0%	13.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%
	6.1.5 판관비 비율	%	42%	42%	계획	3.0%	3.0%	3.0%	9.0%	3.0%	3.0%	3.0%	9.0%	4.0%	4.0%	4.0%	12.0%	4.0%	4.0%	4.0%	12.0%	42.0%
					실적	3.0%	3.0%	3.0%	9.0%	3.0%	3.0%	3.0%	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.0%
학습/성장 관점	4.1.3 인당교육시간(Hr)	시간	20	20	계획	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	4	20
					실적	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	4.3.3 직원 업무만족도(점)	점수	70	75	계획				0				0				0			75	75	75
					실적				0				0				0				0	0

 

 

전사지표 연도별 성과목표
BSC관점 분류	핵심성과지표 (KPI)	KPI 계산식	TARGET BASE LINE			추진년도별 목표
			B/M	경쟁사 지표	2017	2018	2019	2020	2021	2022
재무	2.1.1 당기 매출액(억원)	당기 매출액 실적	N/A	N/A	20	30	40	60	80	100
	2.1.2 신규고객 매출액(억원)	당기 신규 매출액 실적	N/A	N/A	2	3	4	6	8	10
	2.3.2 영업이익률	(당기 영업이익 실적/ 매출액 실적)x 100	N/A	N/A	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	2.3.3 당기순이익률	(당기 순이익 실적/ 매출액 실적)x 100	N/A	N/A	10%	10%	10%	10%	10%	10%
고객	2.2.1 고객만족도(점)	점수	N/A	N/A	70	75	80	85	90	95
프로세스	1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)	점수	N/A	N/A	189	240	280	316	360	390
	6.1.4 매출원가비율	(당기 제조원가/당기 매출액)x100	N/A	N/A	58%	58%	58%	58%	58%	58%
	6.1.5 판관비 비율	(당기 판관비 실적/ 당기 매출액) x100	N/A	N/A	42%	42%	42%	42%	42%	42%
학습	4.1.3 인당교육시간(Hr)	교육시간수	N/A	N/A	20	20	20	20	20	20
	4.3.3 직원 업무만족도(점)	점수	N/A	N/A	70	75	80	85	90	95

 

 

전사지표 월별 성과목표 현황표
BSC관점 분류	핵심성과지표 (KPI)	2017년 실적	월별 성과목표												2018년 목표	2018년 실적	목표달성률	가중치	성과평점
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
재무	2.1.1 당기 매출액(억원)	20	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30	30	100%	15	15
	2.1.2 신규고객 매출액(억원)	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3	3	100%	15	15
	2.3.2 영업이익률	20%	0.5%	0.5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	20%	20%	100%	15	15
	2.3.3 당기순이익률	10%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	10%	10%	100%	15	15
고객	2.2.1 고객만족도(점)	70												75	75	75	100%	15	15
프로세스	1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)	189								240					240	240	100%	5	5
	6.1.4 매출원가비율	58%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	58%	58%	100%	5	5
	6.1.5 판관비 비율	42%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	42%	42%	100%	5	5
학습	4.1.3 인당교육시간(Hr)	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20	20	100%	5	5
	4.3.3 직원 업무만족도(점)	70												75	75	75	100%	5	5
10	합계	100%	100	100
전사지표 월별 성과실적 현황표
BSC관점 분류	핵심성과지표 (KPI)	2017년 실적	월별 성과실적												2018년 목표	2018년 실적	목표달성률	가중치	성과평점
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
재무	2.1.1 당기 매출액(억원)	20	2	2	2	2	2	2							30	12	40%	10	4
	2.1.2 신규고객 매출액(억원)	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							3	1.2	40%	10	4
	2.3.2 영업이익률	20%	0.5%	0.5%	2%	2%	2%	2%							20%	9%	45%	10	5
	2.3.3 당기순이익률	10%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1%	1%							10%	4%	40%	10	4
고객	2.2.1 고객만족도(점)	70													75	0	0%	10	0
프로세스	1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)	189													240	0	0%	10	0
	6.1.4 매출원가비율	58%	4%	4%	5%	5%	5%	5%							58%	28%	48%	10	5
	6.1.5 판관비 비율	42%	3%	3%	3%	3%	3%	3%							42%	18%	43%	10	4
학습	4.1.3 인당교육시간(Hr)	20		2	2	2	2	2							20	10	50%	10	5
	4.3.3 직원 업무만족도(점)	70													75	0	0%	10	0
10	합계	31%	100	31

 

 

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